| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00224 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-11-17 | [ 发布日期 ] | 2022-11-17 |
| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00224 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2022-11-17 |
| [ 发布日期 ] | 2022-11-17 |
香炉山社区卫生服务中心2021年度部门决算情况说明
大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责
为人民健康提供基本医疗服务，承担公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务。
（二）机构设置
香炉山社区卫生服务中心内设13个科室：内科、外科、口腔科、中医科、预防保健科、公共卫生科、妇科、财务科、医技科、药剂科、护理部、医务科、综合办公室。
（三）单位构成
香炉山社区卫生服务中心为一级预算单位，无下属单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计5,095.73万元，支出总计5,095.73万元。收支较上年决算数增加1,443.38万元、增长39.5%，主要原因是基本公卫拨款收入增加271万元，人员经费增加335.81万元；新冠疫苗接种费收入220万元，门诊收入增加616.57万元。
2.收入情况。2021年度收入合计5,095.73万元，较上年决算数增加1,443.38万元，增长39.5%，主要原因是基本公卫拨款收入增加271万元，人员经费增加335.81万元；新冠疫苗接种费收入220万元，门诊收入增加616.57万元。其中：财政拨款收入1,836.14万元，占36%；事业收入3,257.94万元，占63.9%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入1.65万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2021年度支出合计4,660.51万元，较上年决算数增加1,404.09万元，增长43.1%，主要原因是医疗收入增加，药品款耗材款疫苗款等支出增加；在编职工增加2人，聘用人员增加4人，人员支出增加；减少了新冠疫情防控补助34.68万元。其中：基本支出4,595.38万元，占98.6%；项目支出65.13万元，占1.4%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配435.22万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计1,836.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加606.81万元，增长49.4%。主要原因是基本公卫拨款收入增加271万元，人员经费增加335.81万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,836.14万元，较上年决算数增加606.81万元，增长49.4%。主要原因是基本公卫拨款收入增加271万元，人员经费增加335.81万元。较年初预算数增加646.95万元，增长54.4%。主要原因年初未编制基本公卫收入462万元，其他公共卫生收入1.92万元；人员及公用经费收入增加183.03此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,836.14万元，较上年决算数增加606.81万元，增长49.4%。主要原因是基本公卫支出增加271万元，人员经费支出增加335.81万元。较年初预算数增加646.95万元，增长54.4%。主要原因是年初未编制进本公卫支出462万元，其他公共卫生支出1.92万元；人员及公用经费支出增加183.03万元。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出108.52万元，占5.9%，较年初预算数增加15.61万元，增长16.8%，主要原因是新增三名在编职工，预算支出增加。
（2）卫生健康支出1,665.36万元，占90.7%，较年初预算数增加629.37万元，增长60.8%，主要原因是年初未编制进本公卫支出462万元，其他公共卫生支出1.92万元；人员及公用经费支出增加165.45万元。
（3）住房保障支出62.26万元，占3.4%，较年初预算数增加1.97万元，增长3.3%，主要原因是新增三名在编职工，预算支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,771.01万元。其中：人员经费1,263.71万元，较上年决算数增加313.15万元，增长32.9%，主要原因是新增在编职工3名，外聘职工4人。人员经费用途主要包括基本工资30.64万元，津贴补助20.09万元，绩效工资587.91万元，社保支出129.94万元，住房公积金132.87万元，其他工资福利支出337.09万元，对个人和家庭补助25.17万元。公用经费507.30万元，较上年决算数增加330.85万元，增长187.5%，主要原因是医疗服务范围增加，新购专用设备，新增劳务派遣职工，以保证基层医疗机构的正常运行。公用经费用途主要包括办公费14.97万元，印刷费5.42万元，水费1.01万元，电费15.69万元,邮电费1.92万元，物管费11.66万元，差旅费5.37万元，维护费8.73万元，租赁费2.69万元，专用材料费153.64万元，劳务费192.55万元，委托业务费19.78万元，工会经费8.34万元，福利费3.05万元，公务用车运行维护费0.49万元，其他交通费4.55万元，其他商品和服务支出34.63万元，资本性支出22.83万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计0.49万元，较年初预算数减少0.01万元，下降2%，主要原因是减少了新冠疫情防控公务用车频率。较上年支出数减少1.53万元，下降75.7%，主要原因是减少了新冠疫情防控公务用车频率，公务用车支出减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%.
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务车运行维护费0.49万元，主要用于日常工作及疫情防控。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降2%，主要原因是减少了新冠疫情防控公务用车频率。较上年支出数减少1.53万元，下降75.7%，主要原因是减少了新冠疫情防控公务用车频率，公务用车支出减少。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.49万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.39万元，下降100%，主要原因是新冠疫情影响，减少外出学习安排。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额28.60万元，其中：政府采购货物支出28.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.60万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购专用设备及办公用品。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本中心对中心3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金5095.73万元；从评价情况来看，2021年基本支出经费和2021年项目经费进行绩效自评。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
见下图
|
部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
主管 |
重庆市高新区公共服务局 |
财政处室 |
自评总分（分） |
97.67 | ||||||||||||
|
部门 |
部门 |
周盈 |
联系电话 |
65655197 | ||||||||||||
|
联系人 | ||||||||||||||||
|
部门预算执行情况 |
预算 |
年初 |
全年（调整） |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率 | |||||||||
|
资金 |
预算数 |
预算数 |
（%） |
权重 |
得分 | |||||||||||
|
（万元） |
（分） | |||||||||||||||
|
3189.19 |
5095.73 |
4660.51 |
94.45 |
10 |
9.15 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
根据单位年度资金预算，完成在编在岗人员及单位聘用人员的工资薪酬、绩效薪资、各项津贴补贴、四险两金等的发放及缴纳，保障单位工作人员收入水平和整体运行效率，确保工作人员满意度达95%以上；完成单位日常公用经费支付，保障单位正常运转。 |
根据单位年度资金预算，完成在编在岗人员及单位聘用人员的工资薪酬、绩效薪资、各项津贴补贴、四险两金等的发放及缴纳，保障单位工作人员收入水平和整体运行效率，确保工作人员满意度达95%以上；完成单位日常公用经费支付，保障单位正常运转。 |
根据单位年度资金预算，完成在编在岗人员及单位聘用人员的工资薪酬、绩效薪资、各项津贴补贴、四险两金等的发放及缴纳，保障单位工作人员收入水平和整体运行效率，确保工作人员满意度达95%以上；完成单位日常公用经费支付，保障单位正常运转。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分 |
指标权重 |
指标 |
是否核心 | ||||||
|
名称 |
单位 |
性质 |
指标 |
指标 |
完成 |
系数 |
（分） |
得分 |
指标 | |||||||
|
值 |
值 |
值 |
（%） |
（分） |
||||||||||||
|
单位在编在岗人数 |
人 |
= |
25 |
25 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||
|
单位聘用人数 |
人 |
= |
64 |
64 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||
|
事业收入 |
万元 |
≥ |
3700 |
3257.93 |
88.05 |
10 |
8.8 |
|||||||||
|
工资薪酬与岗位等级匹配率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||
|
社保津贴等与国家政策符合度 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||
|
各类薪金津贴发放及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||
|
四险两金缴纳及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||
|
单位基本支出年度经费预算 |
万元 |
≥ |
3189.19 |
5095.73 |
4660.51 |
94.45 |
5 |
4.72 |
||||||||
|
保障单位工作人员收入水平 |
效果较好 |
定性 |
效果较好 |
效果较好 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||
|
保障单位整体运行效率 |
效果较好 |
定性 |
效果较好 |
效果较好 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||
|
部门自身运行的可持续性 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||
|
经费来源保障的可持续性 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||
|
在编在岗人员满意度 |
% |
≥ |
95 |
99 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||
|
聘用人员满意度 |
% |
≥ |
95 |
99 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||
|
说明 |
无 | |||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例。
本中心未委托第三方开展绩效自评
3.关于绩效自评结果的说明。
本中心未委托第三方开展绩效自评
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65655197。
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