西永社区卫生服务中心2021年度部门决算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2022-00223	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-11-17	[ 发布日期 ]	2022-11-17

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2022-11-17
[ 发布日期 ]	2022-11-17

西永社区卫生服务中心2021年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

（一）职能职责

西永社区卫生服务中心履行以维护社区居民健康为中心的职责,开建立健康档案、组强健康教育、定期为老人提供体检、妇幼保健、儿童接种预防疫苗等基本公共卫生服务,加强一般常见病、多发病的初级诊疗和慢性病管理、康复服务职能。

（二）机构设置

中心下设西永分中心（位于西永老街、西永路51号）和富康分中心（位于西永综保A区商业街、富康路96号）,下设站点棕树湾社区卫生服务站（位于石柱安置房二期C区）。科室设置齐全,设有全科、内科、外科、儿科、妇科、口腔科、中医科、理疗科、放射科、检验科、公共卫生科、儿童保健、儿童计划免疫、托老科等科室。现有开放床位55张、养老床位60张。中心现有职工80人,其中专业技术人员69人,具有中、高级职称专技人员17人。

（三）单位构成

重庆市沙坪坝区西永社区卫生服务中心为纳入2021年部门决算汇编范围的独立核算、财政补助事业单位,按预算管理经及次划分我单位为一级预算单位、执行政府会计制度。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,945.44万元,支出总计2,945.44万元。收支较上年决算数增加691.32万元、增长30.7%,主要原因是财政补助收入较上年同期增加394.53万元,其中：社会保障有就业支出较上年同期增加42.98万元,住房保障支出较上年同期增加44.46万元,卫生健康支出增加378.74万元,其他社会保障和就业支出增加3.96万元,公共卫生减少53.95万元,抚恤减少4.1万元,其他卫生健康支出减少27.04万元,医疗业务收入较上年同期则增加295.42万元,其他收入较上年同期增加1.37万元。

2.收入情况。2021年度收入合计2,945.44万元,较上年决算数增加691.32万元,增长30.7%,主要原因是.财政补助收入较上年同期增加394.53万元,其中:社会保障有就业支出较上年同期增加42.98万元,住房保障支出较上年同期增加44.46万元,卫生健康支出增加378.74万元,其他社会保障和就业支出增加3.96万元,公共卫生减少53.95万元,抚恤减少4.1万元,其他卫生健康支出减少27.04万元。医疗业务收入较上年同期则增加295.42万元,其他收入较上年同期增加1.37万元。其中:财政拨款收入1,802.61万元,占61.2%；事业收入1,141.21万元,占38.7%；经营收入0.00万元,占0%；其他收入1.62万元,占0.1%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,453.60万元,较上年决算数增加263.56万元,增长12%,主要原因是:一是较上年本年中心业务发展需要新购设备;二是较上年基本公共卫生服务补助支出增加;三是根据政策要求递增人员待遇;四是业务发展需要新对陈旧设备进行维修,其中:基本支出2,431.76万元,占99.1%；项目支出21.84万元,占0.9%；经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配491.84万元。

4.结转结余情况。本年度中心不涉及结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,802.61万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加394.53万元,增长28%。主要原因是职业年金及养老保险较上年增加60万元,住房公积金调基数较上年增加46.74万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,802.61万元,较上年决算数增加394.53万元,增长28%。主要原因是社会保障有就业支出较上年同期增加42.98万元,住房保障支出较上年同期增加44.46万元,卫生健康支出增加378.74万元,其他社会保障和就业支出增加3.96万元,公共卫生减少53.95万元,抚恤减少4.1万元,其他卫生健康支出减少27.04万元。较年初预算数增加412.26万元,增长29.7%。主要原因是一是疫情防控及基本公共卫生服务补助收入未纳入年初部门预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,802.61万元,较上年决算数增加394.53万元,增长28%。主要原因是社会保障有就业支出较上年同期增加42.98万元,住房保障支出较上年同期增加44.46万元,卫生健康支出增加378.74万元,其他社会保障和就业支出增加3.96万元,公共卫生减少53.95万元,抚恤减少4.1万元,其他卫生健康支出减少27.04万元。较年初预算数增加412.26万元,增长29.7%。主要原因是一是疫情防控及基本公共卫生服务补助收入未纳入年初部门预算。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出129.59万元,占7.2%,较年初预算数增加28.44万元,增长28.1%,主要原因是补交机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

（2）卫生健康支出1,595.79万元,占88.5%,较年初预算数增加383.81万元,增长31.7%,主要原因是疫情防控及基本公共卫生服务224.28万元未纳入年初部门预算。二是卫生健康支出追加预算159.53万元。

（3）住房保障支出77.22万元,占4.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是较年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,780.78万元。其中:人员经费1,402.13万元,较上年决算数增加374.14万元,增长36.4%,主要原因是一是本年度内据政策统一调增编内职工工资增加月度考核；二是住房公积金因工资调标导致公积金较上年有所增加；三是较上年本年增加聘用人员工资及绩效；四是补发编内职工绩效考核。人员经费用途主要包括在编职工基本工资113.84万元、津贴补贴4.1万元、绩效工资458.32万元、机关事业养老保险缴费48.75万元、职业年金缴费61.18万元、职工基本医疗保险缴费72.99万元、其他社会保险缴费23.64万元、住房公积金138.82万元、医疗费8.68万元、其他工资福利支出449.89万元、对个人和家庭补助21.85万元。公用经费378.65万元,较上年决算数增加58.69万元,增长18.3%,主要原因是本年度业务发展需要专用材料较上年增加58.69万元。公用经费用途主要包括办公费17.63万元、印刷费2.95万元、水费2.22万元、电费19.43万元、邮电费3.46万元、物业管理费32.17万元、差旅费0.67万元、维修费21.91万元、租赁费21.83万元、培训费2.53万元、专用材料费68.19万元、劳务费52.65万元、委托业务费31.02万元、工会经费24.55万元、公务用车运行维护费2.71万元、其他商品服务支出68.1万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.72万元,较年初预算数减少0.05万元,下降1.8%,主要原因是本年度车辆无变化,执行较好。较上年支出数减少0.05万元,下降1.8%,主要原因是本年度救护车油费较上年减少0.05万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元,本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。公务车购置费0.00万元,本单位2021年度未发生因公务车购置费用支出。公务车运行维护费2.72万元,主要用于救护车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降1.8%,主要原因是.较年初预算数基本持平。较上年支出数减少0.05万元,下降1.8%,主要原因是本年度救护车油费较上年减少0.05万元。公务接待费0.00万元,本单位2021年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：国内外事接待0批次,0人；国（境）外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出2.25万元,较上年决算数增加1.00万元,增长80%,主要原因是根据文件要求职工符合相关政策进上级医院进修学习增加1.00万元。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套）,单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额14.58万元,其中：政府采购货物支出14.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.58万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额14.58万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购中心业务用医疗设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金2453.6万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	高新区公共服务局			财政处室				自评总分（分）			96.6
								部门联系人			谢强		联系电话	17783691762
部门预算执行情况	预算资金（万元）		年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数				执行率（%）	执行率权重		执行率得分（分）
			2400.35			2945.44			2453.6				83.3%	10		8.3
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
	根据单位年度资金预算，完成在编在岗人员及单位聘用人员的工资薪酬、绩效薪资、各项津贴补贴、四险两金等的发放及缴纳，保障单位工作人员收入水平和卫生院整体运行效率，确保工作人员满意度达95%以上。					根据单位年度资金预算，完成在编在岗人员及单位聘用人员的工资薪酬、绩效薪资、各项津贴补贴、四险两金等的发放及缴纳，保障单位工作人员收入水平和卫生院整体运行效率，确保工作人员满意度达95%以上。							根据单位年度资金预算，完成在编在岗人员及单位聘用人员的工资薪酬、绩效薪资、各项津贴补贴、四险两金等的发放及缴纳，保障单位工作人员收入水平和卫生院整体运行效率，确保工作人员满意度达95%以上。
绩效指标	指标名称	计量单位			指标性质	年初指标值	调整指标值			全年完成值		得分系数（%）	指标权重（分）		指标得分（分）	是否核心指标
	单位在编在岗人数	人			=	30				30		100	5		5	是
	单位聘用人数	人			=	60				60		100	5		5	是
	工资薪酬与岗位等级匹配率	%			=	100				100		100	5		5	是
	社保津贴等与国家政策符合度	%			=	100				100		100	5		5	是
	各类薪金津贴发放及时率	%			=	100				100		100	10		10	是
	四险两金缴纳及时率	%			=	100				100		100	5		5	是
	单位支出年度经费预算	万元			=	2400.35	2945.44			2453.6		83.3	10		8.3	是
	保障单位整体运行效率	效果较好			定性	效果较好				效果较好		100	5		5	是
	部门自身运行的可持续性	年			≥	1年				1年		100	10		10	是
	经费来源保障的可持续性	年			≥	1年				1年		100	10		10	是
	在编在岗人员满意度	%			≥	95%				95%		100	10		10	是
	聘用人员满意度	%			≥	95%				95%		100	10		10	是
说明	无

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方机构开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

经自评,上述指标均于项目实施当年全部完成。

（三）重点绩效评价结果

无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减，比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级，若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65660015。

附件下载：

重庆市沙坪坝区西永社区卫生服务中心.xls

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