石板镇卫生院2021年度部门决算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2022-00222	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-11-17	[ 发布日期 ]	2022-11-17

石板镇卫生院2021年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

（一）职能职责

石板镇卫生院开展基本公共卫生服务。主要包括：承担辖区内疾病控制、妇幼保健、孕产保健、健康教育、残疾人康复、计划生育指导等基本公共卫生服务，协助或独立完成重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务。

开展基本诊疗服务。主要包括：使用适宜技术、设备和基本药物，开展常见病、多发病的门诊和住院诊治、院内外急救、转诊和中医药等服务。开展计划生育服务。主要包括：承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等出生缺陷综合防治工作；做好妇幼保健计划生育服务相关信息的收集、整理和上报工作；负责对村（社区）级服务人员提供业务培训指导。

推进乡村卫生服务一体化管理。主要包括：协助卫生计生行政主管部门做好辖区内村卫生室和诊所的管理及技术指导等工作。做好其他相关工作。主要包括：协助镇人民政府制定、实施农村基本医疗保健规划，开展爱国卫生工作。

（二）机构设置

院设有内科、外科、妇科、检验科、公共卫生科、预防保健科、计免接种室、儿童保健室、中西药房、办公室等科室；下设4个村卫生室：高农村卫生室、梅乐村卫生室、天池村卫生室、黄家堰卫生室。编制床位4张，实际开放13张，床位服务人口14076人。

（三）单位构成

石板镇卫生院是全额拨款的事业单位。单位执行政府会计制度。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1429.19万元，支出总计1429.19万元。收支较上年决算数增加475.17万元、增长49.8%，主要原因是财政拨款收入较上年增加385.57万元，医疗收入较上年增加89.6 万元。

2.收入情况。2021年度收入合计1429.19万元，较上年决算数增加475.17万元，增长49.8%，主要原因是财政拨款收入较上年增加385.57万元，医疗收入较上年增加89.6 万元。其中：财政拨款收入1278.74万元，占89.5%；事业收入150.45万元，占10.5%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1336.54万元，较上年决算数增加398.68万元，增长42.5%，主要原因是基本支出增加427.11万元，项目支出减少28.43 万元。其中：基本支出1336.54万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配92.65万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年终无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1278.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加385.57万元，增长43.2%。主要原因是基本支出增加414万元，项目支出减少28.43万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1278.74万元，较上年决算数增加385.57万元，增长43.2%。主要原因是人员经费增加较大。较年初预算数增加305.69万元，增长31.4%。主要原因是卫生健康支出增加271.73万元，社会保障与就业支出增加33.96万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1278.74万元，较上年决算数增加385.57万元，增长43.2%。主要原因是人员经费增加较大。较年初预算数增加305.69万元，增长31.4%。主要原因是卫生健康支出增加271.73万元，社会保障与就业支出增加33.96万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年终无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出111.14万元，占8.7%，较年初预算数增加33.96万元，增长44%，主要原因是单位社保基数调整。

（2）卫生健康支出1096.37万元，占85.7%，较年初预算数增加271.74万元，增长33%，主要原因是单位人员经费增加。

（3）住房保障支出71.24万元，占5.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是住房补贴增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1278.74万元。其中：人员经费1087.91万元，较上年决算数增加520.35万元，增长91.7%，主要原因是基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费190.83万元，较上年决算数减少106.36万元，下降35.8%，主要原因是单位厉行节约，减少了公用经费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少6.00万元，下降100%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务用车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，基本持平。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

1.按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.61万元，下降100%，主要原因是控制费用，无培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金 1336.54万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

主管部门	高新区公共服务局		财政处室		自评总分（分）		92
主管部门	高新区公共服务局		财政处室		部门联系人		郑果		联系电话	023-68520136
部门预算执行情况	预算资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
部门预算执行情况	预算资金（万元）		1103.05		1429.19		1336.54		93.52	10	9.3
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
当年绩效目标	根据单位年度资金预算，完成在编在岗人员及单位聘用人员的工资薪酬、绩效薪资、各项津贴补贴、四险两金等的发放及缴纳，保障单位工作人员收入水平和卫生院整体运行效率，确保工作人员满意度达95%以上。				根据单位年度资金预算，完成了在编在岗人员及单位聘用人员的工资薪酬、绩效薪资、各项津贴补贴、四险两金等的发放及缴纳，保障了单位工作人员收入水平和卫生院整体运行效率，工作人员满意度99%。				根据单位年度资金预算，完成了在编在岗人员及单位聘用人员的工资薪酬、绩效薪资、各项津贴补贴、四险两金等的发放及缴纳，保障了单位工作人员收入水平和卫生院整体运行效率，工作人员满意度99%。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	单位在编在岗人数	人		=	27		27	100	5	5	是
	单位聘用人数	人		=	11		11	100	5	5	是
	工资薪酬与岗位等级匹配率	%		=	100		100	100	5	5	是
	社保津贴等与国家政策符合度	%		=	100		100	100	5	5	是
	各类薪金津贴发放及时率	%		=	100		100	100	10	10	是
	四险两金缴纳及时率	%		=	100		100	100	5	5	是
	单位支出年度经费预算	万元		=	1103.05	1429.19	2453.6	1336.54	10	9.3	是
	保障单位整体运行效率	效果较好		定性	效果较好		效果较好	100	5	5	是
	部门自身运行的可持续性	年		≥	1年		1年	100	10	10	是
	经费来源保障的可持续性	年		≥	1年		1年	100	10	10	是
	在编在岗人员满意度	%		≥	95%		95%	100	10	10	是
	聘用人员满意度	%		≥	95%		95%	100	10	10	是
说明	无

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方机构开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

经自评，上述指标均于项目实施当年全部完成。

（二）重点绩效评价结果

无重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68520136。

附件下载：

重庆市九龙坡区石板镇卫生院.xls

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