| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00219 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-11-17 | [ 发布日期 ] | 2022-11-17 |
| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00219 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2022-11-17 |
| [ 发布日期 ] | 2022-11-17 |
曾家社区卫生服务中心2021年度部门决算情况说明
大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.开展基本公共卫生服务。主要包括承担辖区内疾病控制、妇幼保健、健康教育、残疾人康复、计划生育指导等基本公共卫生服务，协助或独立完成重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务。
2.开展基本诊疗服务。主要包括使用适宜技术、设备和基本药物，开展常见病、多发病的门诊和住院诊疗、院内外急救、转诊和中医药等服务。
3.开展计划生育服务。主要包括承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等生理缺陷综合防治工作；做好妇幼保健计划生育服务相关信息的收集、整理和上报工作；负责对村（社区）级服务人员提供业务培训指导。
4.做好其他相关工作。主要包括协助镇人民政府制定、实施农村基本医疗保健规划，开展爱国卫生工作。
5.开展院前120急救。
（二）机构设置
重庆高新区曾家医院始建于1957年，是一所集医疗、预防、保健、康复、公共卫生、计划生育、健康体检为一体的非营利性综合医疗机构，目前作为重庆高新区政府民生建设重点项目，正加快推进二级综合医院建设，并将按照二级甲等医院开展创建工作。医院占地面积13.8亩，将通过“改、扩、建”方式新建外科住院大楼、扩建门诊、医养结合中心及体检中心，改建后医院业务用房面积将达到20000余平方米。在强化学科建设的同时，大力引进高层次人才，将新设骨与创伤、产科、内镜中心、新生儿科、医养结合、放射远程诊疗、移动核磁等重点学科，进一步完善医疗服务体系，加强区域医疗服务中心功能定位建设，全面提升医疗服务水平。
医院辖区服务人口40万余人，目前现有职工177人，其中高级职称11人，中级职称44人，研究生学历8人，本科学历98人，专科学历68人，专科及以上学历占98%。设有全科、急诊重症医、内科（呼吸、内分泌、肿瘤、心血管、消化、神经）、普外科、骨与创伤科、脑外科、泌尿外科、妇科、儿科、口腔科、中医科、耳鼻咽喉科、肛肠科、皮肤科、医学检验科、医学影像科、公共卫生科、预防保健科等科室。设有普外科、骨与创伤科、内一科、内二科、急诊重症科等4个住院病区，开放床位154张。主要设备有美国GE多层螺旋CT、腹腔镜系统、普爱高频移动式C形臂X射线机、无创呼吸机、有创呼吸机、血液灌流机、纤维支气管镜、可视喉镜、输液泵工作站、放射数字成像系统（DR）、X光机、彩超机、心电图机、经颅多普勒、骨密度测量仪、超导可视人流机、电子阴道镜、电子胃镜、全自动生化分析仪、全自动血球分析仪、电解质仪、化学发光仪、黄疸仪、麻醉机、肺功能测量仪等。
（三）单位构成。
曾家社区卫生服务中心为纳入2021年部门决算汇编范围的独立核算、财政补助事业单位。按预算管理经级次划分我单位为一级预算单位、执行政府会计制度。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计7,638.81万元，支出总计7,638.81万元。收支较上年决算数增加3,178.84万元、增长71.3%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款人员经费和公用经费较去年增加；2020年新增急症重症科、骨与创伤科、手术麻醉科，2021年新增脑外科，引进了一批专业技术人才和专技人员，增强了医疗服务能力，增加了病人的信任度，病人增多，医疗业务收入增加。支出较上年增长2678.1万元，增长63.41%，主要原因是在编职工社保、公积金等人员经费增加，2021年新增一批专业技术人员，外聘职工人员经费增加；新增科室业务发展需要，新购了一批专用及办公设备，新增临床检验、治疗等项目，导致日常公用经费增加，体检科新进一批劳务派遣人员，劳务费增加。
2.收入情况。2021年度收入合计7,633.60万元，较上年决算数增加3,178.84万元，增长71.4%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款人员经费和公用经费较去年增加；2020年新增急症重症科、骨与创伤科、手术麻醉科，2021年新增脑外科，引进了一批专业技术人才和专技人员，增强了医疗服务能力，增加了病人的信任度，病人增多，医疗业务收入增加。其中：财政拨款收入2,161.48万元，占28.3%；事业收入5,467.47万元，占71.6%；其他收入4.65万元，占0.1%。此外，年初结转和结余5.20万元。
3.支出情况。2021年度支出合计6,901.73万元，较上年决算数增加2,678.11万元，增长63.4%，主要原因是在编职工社保、公积金等人员经费增加，2021年新增一批专业技术人员，外聘职工人员经费增加；新增科室业务发展需要，新购了一批专用及办公设备，新增临床检验、治疗等项目，导致日常公用经费增加，体检科新进一批劳务派遣人员，劳务费增加。其中：基本支出6,892.73万元，占99.9%；项目支出9.00万元，占0.1%。此外，结余分配731.88万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余5.20万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2019年住房补贴未支付成功，退回沙区财政，2019年部门决算结转到2020年，2020年财政未拨付该笔资金，2020年未支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计2,166.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加797.32万元，增长58.2%。主要原因是在编职工人员经费增加，基本公共卫生服务拨款增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,161.48万元，较上年决算数增加797.31万元，增长58.4%。主要原因是在编职工人员经费增加，基本公共卫生服务拨款增加。较年初预算数增加631.77万元，增长41.3%。主要原因是在编职工人员经费增加，基本公共卫生服务拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余5.20万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,161.48万元，较上年决算数增加797.31万元，增长58.4%。主要原因是在编职工人员经费增加，基本公共卫生服务拨款增加。较年初预算数增加631.77万元，增长41.3%。主要原因是在编职工人员经费增加，基本公共卫生服务拨款增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.20万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2019年住房补贴未支付成功，退回沙区财政，2019年部门决算结转到2020年，2020年财政未拨付该笔资金，2020年未支付。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出140.26万元，占6.5%，较年初预算数增加38.31万元，增长37.6%，主要原因是在编职工社保增加。
（2）卫生健康支出1,939.88万元，占89.7%，较年初预算数增加590.79万元，增长43.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款公用经费支出和基本公卫拨款支出增加。
（3）住房保障支出81.34万元，占3.8%，较年初预算数增加2.67万元，增长3.4%，主要原因是在编职工住房公积金增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出2,152.48万元。其中：人员经费1,901.56万元，较上年决算数增加848.33万元，增长80.5%，主要原因是财政拨款在编职工社保、公积金等人员经费增加，外聘职工增加。人员经费用途主要包括基本工资85.8万元，津贴补助23.06万元，绩效工资528.05万元，社保支出298.81万元，住房公积金131.71万元，医疗费9万元，其他工资福利支出807.75万元，对个人和家庭补助17.38万元。公用经费250.93万元，较上年决算数减少19.70万元，下降7.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款公用经费预算减少。公用经费用途主要包括办公费17.06万元，印刷费1.06万元，咨询费3.24万元，水费2.55万元，电费36.78万元，邮电费3.86万元，物管费20.66万元，差旅费3.49万元，维修（护）费36.37万元，租赁费10.7万元，专用材料费6.81万元，劳务费13.48万元，委托业务费5.39万元，工会经费32.34万元，福利费3.54万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用3.24万元，其他商品和服务支出30.54万元，资本性支出17.82万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计2.01万元，较年初预算数减少0.99万元，下降33%，主要原因是一本年无公务用车购置费并严控公务用车运行维护费支出。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，无公务接待支出。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少3.82万元，下降65.5%，主要原因是一本年无公务用车购置费并严控公务用车运行维护费支出。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，无公务接待支出。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。
本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数基本持平。较上年支出数减少3.09万元，下降100%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费2.01万元，主要用于救护车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.99万元，下降33%，主要原因是本年严控公务用车运行维护费支出。较上年支出数减少0.73万元，下降26.6%，主要原因是本年严控公务用车运行维护费支出。
本单位2021年度未发生公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.67万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少4.14万元，下降100%，主要原因是本年度无培训费支出。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额387.30万元，其中：政府采购货物支出387.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额319.80万元，占政府采购支出总额的82.6%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购医疗设备和办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金2161.48万元；未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
部门整体绩效自评表
|
主管 部门 |
高新区公共服务局 |
财政处室 |
自评总分（分） |
97 | ||||||||||||
|
部门 联系人 |
王燕嘉 |
联系电话 |
13368060353 | |||||||||||||
|
部门预算执行情况 |
预算 资金 （万元） |
年初 预算数 |
全年（调整） 预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||||
|
1529.71 |
1858.48 |
1858.48 |
100 |
100 |
100 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
不断加强基层医疗卫生机构能力建设，增强我院综合服务实力，进一步完善我院基层设施建设和设备装备，引进专业技术人才，提升临床服务能力,实现了医疗收入的增长同时获得了群众的满意度。 |
不断加强基层医疗卫生机构能力建设，增强我院综合服务实力，进一步完善我院基层设施建设和设备装备，引进专业技术人才，提升临床服务能力,实现了医疗收入的增长同时获得了群众的满意度。 |
我院在2021年购置了一批专用和通用设备，引进了一批专业技术人才，增强了我院综合服务能力，在全院医护人员的共同努力下，我院实现了医疗收入的增长同时获得了群众的满意度。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 （%） |
指标权重 （分） |
指标 得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||
|
门急诊人次 |
人次 |
≧ |
169956 |
169956 |
100 |
5 |
5 |
是 | ||||||||
|
出院人数 |
人 |
≧ |
4106 |
4106 |
100 |
5 |
5 |
是 | ||||||||
|
实际占用总床日数 |
床日 |
≧ |
27993 |
27993 |
100 |
5 |
5 |
是 | ||||||||
|
出院者占用总床日数 |
床日 |
≧ |
27909 |
27909 |
100 |
5 |
5 |
是 | ||||||||
|
临床服务质量 |
良好 |
定性 |
良好 |
良好 |
90 |
10 |
9 |
是 | ||||||||
|
人员经费成本 |
万元 |
= |
1341.51 |
1593.49 |
1593.49 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||||
|
日常公用经费成本 |
万元 |
= |
188.19 |
264.99 |
264.99 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||||
|
医疗收入 |
万元 |
= |
5697.14 |
5697.14 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
|
进一步提升基层医疗机构服务水平 |
良好 |
定性 |
良好 |
良好 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
|
持续引进专业技术人才 |
良好 |
定性 |
良好 |
良好 |
90 |
10 |
9 |
是 | ||||||||
|
患者满意度 |
基本满意 |
定性 |
基本满意 |
基本满意 |
90 |
10 |
9 |
是 | ||||||||
|
说明 |
||||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例。
本部门未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
从评价情况来看，本部门主要对基本公卫补助资金，基本支出补助资金，疫情防控补助资金等3个项目进行绩效自评，本次自评严格按照相关文件要求，对项目资金的下达情况，年度总体目标的完成情况，绩效指标完成情况进行客观评价，所有项目完成情况均为良好。
（三）重点绩效评价结果。
本部门无重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式联系人：王燕嘉，联系电话：13368060353，邮箱：418932806@qq.com。
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