金凤镇卫生院2020年度部门决算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2021-00153	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-11-17	[ 发布日期 ]	2021-11-17

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2021-11-17
[ 发布日期 ]	2021-11-17

金凤镇卫生院2020年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

（一）职能职责。金凤镇卫生院建于1952年，是一所集医疗、预防、保健、康复、基本公共卫生服务、计划生育服务为一体的乡镇卫生院、获得2016-2017年度全国群众满意乡镇卫生院称号。是重庆市职工医保、城乡居民合作医疗保险、城乡救助定点医疗机构；是西南眼科联盟单位、重医附一院远程心电联合体单位、九龙坡区人民医院医疗联合体单位、九龙坡区中医院中医联合体单位。

（二）机构设置。医院下设龙凤院区、海兰村、大盐村、虎峰村、白鹤村、九凤村五个村卫生室。医院现有职工53人，中高级职称10人，专业技术人员49人。新医院占地面积5614㎡，编制床位60张。医院现设有内科、外科、妇科、口腔科、中医科、康复理疗科、放射科、检验科、心电B超室、药剂科、预防保健科等业务科室。2016年8月新医院的投入使用，全面改善了医院的医疗服务环境。全新的标识识别系统、便捷的一站式服务平台，宽趟明亮的候诊大厅、对外开放的无线Wi-Fi、无障碍通道、电梯、候诊椅、轮椅等便民服务设施齐全，温馨舒适的住院病房设有独立卫生间、集中供氧、冷暖空调、有线寻呼。

（三）单位构成。重庆市九龙坡区金凤镇卫生院为纳入2019年部门决算汇编范围的独立核算、财政补助事业单位。单位执行政府会计制度。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,608.27万元，支出总计1,608.27万元。收支较上年决算数增加585.21万元、增长 57.2%，主要原因是财政拨款收入较上年增加564.9万元，医疗收入较上年增加20.31万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1,608.27万元，较上年决算数增加585.21万元，增长57.2%，主要原因是财政拨款收入较去年增加564.9 万元。其中：财政拨款收入1,175.74万元，占73.1%；事业收入432.53万元，占26.9%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,560.08万元，较上年决算数增加537.02万元，增长52.5%，主要原因是项目支出增加39.39 万元，基本支出增加497.63 万元。其中：基本支出1,498.73万元，占96.1%；项目支出61.35万元，占3.9%；经营支0.00万元，占0%。此外，结余分配48.19万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年终无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,175.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加564.90万元，增长92.5%。主要原因是基本支出增加525.51 万元，项目支出增加39.39 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,175.74万元，较上年决算数增加564.90万元，增长92.5%。主要原因是公用经费增加 112.27万元。较年初预算数增加301.55万元，增长34.5%。主要原因是卫生健康支出增加281.15万元，住房保障支出增加5.75万元，社会保障与就业支出增加14.65万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,175.74万元，较上年决算数增加564.90万元，增长92.5%。主要原因是基本支出增加525.51 万元，项目支出增加39.39 万元。较年初预算数增加301.55万元，增长34.5%。主要原因是卫生健康支出增加281.15万元，住房保障支出增加5.75万元，社会保障与就业支出增加14.65万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年终无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出80.18万元，占6.8%，较年初预算数增加14.65万元，增长22.4%，主要原因是单位社会保障缴费基础调整。

（2）卫生健康支出1,050.53万元，占89.4%，较年初预算数增加281.15万元，增长36.5%，主要原因是单位人员经费增加。

（3）住房保障支出45.04万元，占3.8%，较年初预算数增加5.75万元，增长14.6%，主要原因是住房补贴增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,114.39万元。其中：人员经费719.75万元，较上年决算数增加361.30万元，增长100.8%，主要原因是基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费394.64万元，较上年决算数增加164.21万元，增长71.3%，主要原因是业务需要核酸检测项目送外检，委托业务费增加；因疫情防控常态化，防护用品、消毒用品等专用材料增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.25万元，较年初预算数减少1.25万元，下降50%，较上年支出数减少0.07万元，下降5.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费1.25万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降37.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.07万元，下降5.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出 1.22万元，较上年决算数增加0.15万元，增长14%，主要原因是单位增加职工继续教育培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以委托第三方形式开展绩效自评3项，涉及资金1175.74万元(其中人员经费为7,197,522.41元，公用经费3,946,382.19元，项目支出613,500.00元，执行率100%)，从评价情况来看，重庆九龙坡区金凤镇卫生院整体已完成2020年度绩效总体目标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

中央专项转移支付绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称			2020年新冠肺炎疫情防控项目		联系人及电话	樊文静15922580199
中央主管部门			国家卫生健康委员会
地方主管部门			高新区公共服务局		实施单位	重庆市九龙坡区金凤镇卫生院
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	61.35	61.35		100%
			其中：中央补助	14.80	14.80		100%
			市级资金	4.80	4.80		100%
			地方资金	3.15		3.15	100%
			其他资金	38.60	38.60		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	投入资金61.35万元（含中央资金14.8万元，市级资金4.80万元，基层医疗防护补助资金3.15万元，其他资金38.6万元），支持疫情防控工作，采购防疫物资和药品，加强疫情防控能力，在规定辖区范围内设置卡点排查和控制传染源，补贴疫情防控相关工作经费，保障防疫工作顺利开展。同时受益群众满意度达90%以上。				投入资金61.35万元（含中央资金14.8万元，市级资金4.80万元，基层医疗防护补助资金3.15万元，其他资金38.6万元），成立10个医疗卫生小组，组织全院专业技术培训会12次，组织辖区7家诊所、10家药店培训共计5次，延伸培训 300余人次。提高全院职工自我防护能力及防护意识，并进行疫情防护培训。并与镇政府、村委会联合排查。全面使辖区内疫情防控能力得到提升，群众身体健康和生命安全得到保障，同时受益群众满意度达98%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	医疗卫生小组		=10	=10	100%
			应急入户采样		=52个	=52个	100%
			防疫物资采购批次		≥35批次	≥35批次	100%
		质量指标	车载人员体温检测达标率		=100%	=100%	100%
			湖北地区返乡人员体温检测达标率		=100%	=100%	100%
			防疫物资采购质量合格率		=100%	=100%	100%
		时效指标	卡点体温检测时期		=11个月	=11个月	100%
			入户居家隔离人员体温检测时期		≥4个月	=4个月	100%
			完成防疫物资采购时间		≤2020年12月	=202年12月	100%
			防疫物资采购		≥19.8872万元	≥19.8872万元	100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升疫情防控能力		辖区范围内全覆盖	辖区范围内全覆盖	100%
			防疫物资工作后备保障		辖区范围内全覆盖	辖区范围内全覆盖	100%
			健康知识社会公众知晓度		≥90%	=92%	100%
			保障群众的身体健康和生命安全		辖区范围内全覆盖	辖区范围内全覆盖	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标	为疫情防控工作提供资金保障程度		辖区范围内全覆盖	辖区范围内全覆盖	100%
			项目效果的可持续性		≥1年	≥1年	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众对工作人员的满意度		≥90%	=98%	100%
			服务群众对防疫效果的满意度		≥90%	=98%	100%
			服务群众对防疫物资质量的满意度		≥90%	=98%	100%
说明	无。
备注：各类指标必须与绩效目标表或绩效监控表保持一致，中期有所调整的，以调整后的为准。

2.绩效自评报告或案例:我单位未委托第三方开展绩效自评，故无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果：本单位无部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65742779。

附件下载：

金凤镇卫生院2020.xls

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