| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2023-03006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 | [ 发布日期 ] | 2023-11-08 |
| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2023-03006 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 |
| [ 发布日期 ] | 2023-11-08 |
重庆八中科学城中学校2022年度部门决算公开说明
大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责。
实施高中学历教育，开展教育教学工作，开展学校德育工作，开展学校体育、卫生工作，开展对外交流工作。
（二）机构设置。
学校内设3个处室科室，包括教务处、学生处、综合办。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2022年决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计532.57万元，支出总计532.57万元，收支较上年决算数增加532.57万元，原因是我单位为2022年新增单位。
2.收入情况。2022年度收入合计532.57万元，较上年决算数增加532.57万元，主要原因为我单位是2022年新增单位。其中：财政拨款收入532.57万元，占比100.0%。
3.支出情况。2022年度支出合计532.27万元，较上年决算数增加532.57万元，主要原因为我单位是2022年新增单位。
4.结转结余情况。2022年度末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因为根据高新区财政要求，未使用完的财政直接收回，所以无结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计532.57万元。与2021年无对比决算数，主要原因是我单位为2022年新增单位。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年一般公共预算财政拨款收入532.57万元，较上年决算数增加532.57万元，较年初预算数增加532.57万元，主要原因为我单位是2022年新增单位。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出532.57万元，较上年决算数增加532.57万元，较年初预算数增加532.57万元，主要原因是我单位为2022年新增单位。
3.结转结余情况。2022年度末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因为根据高新区财政要求，未使用完的财政直接收回，所以无结转结余资金。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出500.44万元，占比94.0%，较年初预算数增加500.44万元，主要原因是我单位为2022年新增单位。
（2）社会保障与就业支出25.89万元，占比4.9%，较年初预算数增加25.89万元，主要原因是我单位为2022年新增单位。
（3）卫生健康支出6.24万元，占比1.2%，较年初预算数增加6.24万元，主要原因是我单位为2022年新增单位。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出532.57万元。其中：人员经费532.57万元，较上年决算数增加532.57万元，公用经费0.00万元，主要原因是我单位为2022年新增单位。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出情况
本部门2022年度无三公经费支出。
（二）“三公”经费实物量情况
本部门2022年度无“三公”实物量情况。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
我单位为新增单位，2022年无会议费和培训费。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度本部门政府采购支出总额0万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体开展了绩效自评，无二级项目。
（二）绩效自评结果
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重庆市八中科学城中学校 2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
|
主管部门 |
203-重庆高新区教育系统 |
部门 |
周巧遇 |
联系电话 |
023-68067077 |
自评总分 |
10.00 | ||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
确保八中科学城中学教师待遇及运转经费在过渡期内不降低，保障学校正常运行。 |
确保八中科学城中学教师待遇及运转经费在过渡期内不降低，保障学校正常运行。 |
确保八中科学城中学教师待遇及运转经费在过渡期内不降低，保障学校正常运行。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
保障待遇教师数量 |
人 |
≥ |
100 |
20 |
155 |
20 |
|||
|
发放及时率 |
% |
≥ |
95 |
20 |
100 |
20 |
|||
|
学校运转稳定性 |
其他 |
定性 |
中 |
20 |
好 |
20 |
|||
|
提供学位数 |
人 |
≥ |
1200 |
20 |
1241 |
20 |
|||
|
教师满意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
100 |
10 |
|||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68067077。
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