| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2023-02992 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 | [ 发布日期 ] | 2023-11-08 |
重庆科学城白市驿第二小学校2022年度部门决算公开说明
大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责
实施普通小学义务教育，促进学生全面发展；开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；按政策规定开展学前教育；维护校园安全，提供后勤保障服务。
（二）机构设置
重庆科学城白市驿第二小学校内设校长室、书记室、党政服务部、教师发展部、学生成长部、后勤保障部、财务室、人力资源室。
（三）单位构成
从预算单位构成看，重庆科学城白市驿第二小学校无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计4870.68万元，支出总计4870.68万元。收支较上年决算数减少585.02万元、减少10.7%，主要原因是人员支出减少701.78万元、公用经费减少49.87万元、项目经费增加166.63万元。
2.收入情况。2022年度收入合计4870.68万元，较上年决算数减少585.02万元，减少10.7%，主要原因是人员支出减少701.78万元、公用经费减少49.87万元、项目经费增加166.63万元。其中：财政拨款收入4801.74万元，占98.58%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占0.31%；事业收入53.93万元，占1.11%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计4870.68万元，较上年决算数减少585.02万元，减少10.7%，主要原因是人员支出减少701.78万元、公用经费减少49.87万元、项目经费增加166.63万元。其中：基本支出4605.14万元，占94.55%；项目支出265.54万元，占5.45%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计4816.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少584.52万元，减少10.83%。主要原因是人员支出减少701.78万元、公用经费减少49.37万元、项目经费增加166.63万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4801.74万元，较上年决算数减少599.52万元，减少10.72%。主要原因是人员支出减少701.44万元、公用经费减少49.71万元、项目经费增加151.63万元。较年初预算数增加2.36万元，增加0.05%。主要原因是人员支出减少190万元、公用经费增加111.85万元、项目经费增加75.79万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4801.74万元，较上年决算数减少599.52万元，减少10.72%。主要原因是人员支出减少701.44万元、公用经费减少49.71万元、项目经费增加151.63万元。较年初预算数增加2.36万元，增加0.05%。主要原因是人员支出减少190万元、公用经费增加111.85万元、项目经费增加75.79万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%.
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出3917.73万元，占81.59%，较年初预算数减少50.05万元，减少1.27%，主要原因是人员支出、公用经费、项目经费减少。
（2）社会保障与就业支出555.85万元，占11.57%，较年初预算数增加15.8万元，增长2.9%，主要原因是基数调整。
（3）卫生健康支出155.34万元，占3.24%，较年初预算数减少0.44万元，下降0.28%，主要原因是基数调整。
（4）住房保障支出158.79万元，占3.31%，较年初预算数增加17.41万元，增长12.31%，主要原因是公积金基数调整。
（5）文化旅游体育与传媒支出14.03万元，占0.29%。较年初预算数增加14.03万元，增长100%，主要原因是增加了竞技体育后备人才基地的经费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共财政拨款基本支出4801.74万元。其中：人员经费3865.42万元，较上年决算数减少701.45万元，减少15.36%，主要原因是工资福利减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费685.79万元，较上年决算数减少49.71万元，减少6.76%，主要原因是学校维修费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、维修，设备购置等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
1.收入情况。2022年度政府性基金预算财政收入15万元。较上年决算数增加15万元，增加100%。主要原因是增加了教育经费支出。较年初预算数增加15万元，增加100%。主要原因是增加了教育经费支出。
2.支出情况。2022年度政府性基金预算财政支出15万元，较上年决算数增加15万元，增加100%。主要原因是增加了教育经费支出。较年初预算数增加15万元，增加100%。主要原因是增加了教育经费支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
重庆科学城白市驿第二小中学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出情况。
重庆科学城白市驿第二小学校2022年度无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费实物量情况。
重庆科学城白市驿第二小学校2022年度无“三公”经费实物量支出。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元；本年度培训费支出26.45万元，较上年决算数增加12.1万元，增加84.3%，主要原因是本年度学校加大了对教师的培训费。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，重庆科学城白市驿第二小学校不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和二级项目开展了绩效自评，均以填报自评表形式开展自评，涉及项目资金265.54万元。
（二）绩效自评结果
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重庆科学城白市驿第二小学校2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||
|
主管部门 |
重庆高新区公共服务局 |
部门 |
孙雪莲 |
联系电话 |
13696408469 |
自评总分 |
98 | |||||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
全面贯彻落实党和国家教育方针政策，坚持五育并举，落实立德树人根本任务，办人民满意教育。 1、开展学校各项教育活动，开齐上足国家规定课程，保质保量完成各项教育工作，促进学生德智体美劳全面发展。 2、加强教师队伍建设和学习培训，深化教学教研，助力教师专业成长，提升教师教育教学水平。 3、加强校园安全教育管理，维护校园安全，保证学校安全平稳运行，杜绝安全事故。 4、预算、决算信息及时公开 5、建立健全管理制度，合理合规使用经费，保障国有资产安全。 |
全面贯彻落实党和国家教育方针政策，坚持五育并举，落实立德树人根本任务，办人民满意教育。 1、开展学校各项教育活动，开齐上足国家规定课程，保质保量完成各项教育工作，促进学生德智体美劳全面发展。 2、加强教师队伍建设和学习培训，深化教学教研，助力教师专业成长，提升教师教育教学水平。 3、加强校园安全教育管理，维护校园安全，保证学校安全平稳运行，杜绝安全事故。 4、预算、决算信息及时公开 5、建立健全管理制度，合理合规使用经费，保障国有资产安全。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | ||||||
|
预算执行率 |
% |
≥ |
90% |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
管理制度健全性 |
定性 |
健全 |
10 |
健全 |
10 |
|||||||||
|
资金使用合规率 |
% |
= |
100% |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
预决算公开及时性 |
定性 |
及时 |
10 |
及时 |
10 |
|||||||||
|
资产管理安全 |
定性 |
安全 |
10 |
安全 |
10 |
|||||||||
|
固定资产利用率 |
% |
≥ |
95% |
5 |
95% |
5 |
||||||||
|
教学工作完成率 |
% |
≥ |
95% |
10 |
95% |
10 |
||||||||
|
教学合格率 |
% |
≥ |
95% |
10 |
95% |
10 |
||||||||
|
教师学习培训覆盖率 |
% |
≥ |
95% |
10 |
94% |
8 |
||||||||
|
校园安全事故 |
次 |
= |
0 |
10 |
0 |
10 |
||||||||
|
学生满意度 |
% |
≥ |
90% |
5 |
95% |
5 |
||||||||
|
重庆科学城白市驿第二小学校2022年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 | |
|
1 |
非编人员综合考核（白市二小） |
教学合格率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
97.9 | ||
|
教学完成率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
受益学生数 |
= |
2566 |
人 |
20 |
2566 |
20 |
|||||
|
老师满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
94 |
8.95 |
|||||
|
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
|||||
|
发放及时率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
94 |
8.95 |
|||||
|
目标完成率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
资金事业合格率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
2 |
退休一次性退休补贴 |
受益人数 |
= |
1 |
人 |
10 |
100 |
10 |
97.9 | ||
|
项目执行率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|||||
|
完成及时度 |
≥ |
95 |
% |
20 |
94 |
17.9 |
|||||
|
本年成本 |
≤ |
48408 |
元/年 |
10 |
48408 |
10 |
|||||
|
维护社会安定率 |
定性 |
好 |
20 |
全部完成 |
20 |
||||||
|
受益人满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
|||||
|
执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：13696408469
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