重庆大学城沙坪坝小学校2020年度部门决算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-11-17	[ 发布日期 ]	2021-11-17

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2021-11-17
[ 发布日期 ]	2021-11-17

重庆大学城沙坪坝小学校2020年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究、教学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）机构设置

学校内设机构有党政办公室、行政办公室、教导处、科研室、德育处、总务处、信息处、少先队大队部、体艺卫室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,433.12万元，支出总计1,433.12万元。收支较上年决算数增加516.94万元、增长56.4%，主要原因是本年学生新增加631人，公用经费提高，教师工资标准提高，项目较2019年增加较多。

2.收入情况。2020年度收入合计1,433.12万元，较上年决算数增加516.94万元，增长56.4%，主要原因是本年学生新增加631人，公用经费提高，教师工资标准提高，项目2020年增加较多，其中学校设施设备采购经费122万元，2020年学生课桌椅82万元。其中：财政拨款收入1,433.12万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,433.12万元，较上年决算数增加516.94万元，增长56.4%，主要原因是本年学生新增加631人，公用经费开支增加，教师人数增加，工资标准提高，工资支出增加。2020年项目增加较多，其中学校设施设备采购经费122万元，2020年学生课桌椅82万元。其中：基本支出 927.25万元，占64.7%；项目支出505.87万元，占35.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,433.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加516.94万元，增长56.4%。主要原因是本部门为财政补助事业单位，本年学生新增加631人，公用经费提高，教师工资标准提高，项目2020年增加较多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,433.12万元，较上年决算数增加516.94万元，增长56.4%。主要原因是本年学生新增加631人，公用经费开支增加，教师人数增加，工资标准提高，工资支出增加。2020年项目增加较多。较年初预算数增加336.15万元，增长30.6%。主要原因是学生人数增加，新招聘教师人数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,433.12万元，较上年决算数增加516.94万元，增长56.4%。主要原因是本年学生新增加631人，公用经费开支增加，教师人数增加，工资标准提高，工资支出增加。2020年项目增加较多。较年初预算数增加336.15万元，增长30.6%。主要原因是主要原因是学生人数增加，新招聘教师人数增加，学校公用经费和教师工资开支增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,326.88万元，占92.6%，较年初预算数增加328.83万元，增长32.9%，主要原因是学生人数增加，新招聘教师人数增加，学校公用经费和教师工资开支增加。

（2）社会保障与就业支出45.73万元，占3.2%，较年初预算数增加4.94万元，增长12.1%，主要原因是学生人数增加，新招聘教师人数增加，教师社保费缴纳相应增加。

（3）卫生健康支出23.32万元，占1.6%，较年初预算数增加2.17万元，增长10.3%，主要原因是学生人数增加，新招聘教师人数增加，人员相应经费增加。

（4）住房保障支出37.19万元，占2.6%，较年初预算数增加0.21万元，增长0.6%，主要原因是教师人数较上年增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出927.25万元。其中：人员经费491.18万元，较上年决算数增加78.20万元，增长18.9%，主要原因是学生人数增加，新招聘教师人数增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、住房保障支出等。公用经费436.07万元，较上年决算数增加135.92万元，增长45.3%，主要原因是学生人数增加，班额增加较多。公用经费用途主要包括专用设备购置、办公设备购置、办公费、劳务费、会议费、培训费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位2019及2020年度未产生“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金927.25万元.从评价情况来看，1、学校教育教学工作得到有力保障，教学工作得到正常开展；2、完成了规定的各项教育教学任务，教学质量考核,办学水平达标；学校年度考核获二等奖；3、改善了办学条件，学校建设好、管理好；4、学生、家长对学校教育教学满意度达98.81%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

高新区本级项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	基本支出					联系人及电话	游春虹 18696960636
主管部门	高新区公共服务局					实施单位	重庆大学城沙坪坝小学校
项目资金（万元）	全年预算数（A）					全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量			927.25		总量		927.25		100%
	其中：财政资金			927.25		其中：财政资金		927.25		100%
年度总体目标	年初设定目标					全年目标实际完成情况
	1、保障学校教育教学工作的正常进行； 2、完成规定的各项教育教学任务，教学质量考核,办学水平达标； 3、不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校； 4、办人民满意教育					1、学校教育教学工作得到有力保障，进行正常； 2、完成了规定的各项教育教学任务，教学质量考核,办学水平达标；学校年度考核获二等奖； 3、改善了办学条件，学校建设好、管理好； 4、学生、家长对学校教育教学满意度达98.81%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值		完成比例		未完成原因和改进措施及相关说明
	产出类指标（3-5个）	数量指标	发放教职工工资人数		≥26人	≥30人		100%
			各项教育教学工作完成率		≥95%	≥99%		100%
		质量指标	教学质量考核		达标	达标		100%
			学生综合考核评价合格率		≥95%	≥96%		100%
			资金使用合规率		=100%	=100%		100%
		时效指标	教育教学工作完成及时率率		≥95%	≥95%		100%
			资金支付及时率		=90%	=90%		100%
		成本指标	预算执行率		=100%	=100%		100%
			“三公”经费控制率		≤0.1%	≤0%		100%
	效益类指标（1-4个）	经济效益指标						100%
		社会效益指标	保障学校工作正常运行		保障	保障		100%
			受益学生数		≥1910人	≥1910人		100%
		环境效益指标
		可持续影响指标	在校生巩固率		≥94%	=100%		100%
			固定资产利用率		≥95%	≥97%		100%
	满意度类指标（1-2个）	服务对象满意度指标	学生对教学质量的满意度		≥90%	≥98.81%		100%
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
备注：各类指标必须与绩效目标表或绩效监控表保持一致，中期有所调整的，以调整后的为准。

2. 绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：402526197@qq.com

附件下载：

203013_重庆大学城沙坪坝小学校2020部门决算公开报表.xls

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