| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2021-00126 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-11-17 | [ 发布日期 ] | 2021-11-17 |
| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2021-00126 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2021-11-17 |
| [ 发布日期 ] | 2021-11-17 |
重庆市大学城树人小学校2020年度部门决算情况说明
大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责
我校主要职能为实施小学义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务。
（二）机构设置
我单位为2015年成立的全额拨款事业单位，内设机构1个，为小学。
（三）单位构成
从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计2,497.77万元，支出总计2,497.77万元。收支较上年决算数 增加357.35万元、 增长16.7%，主要原因是学校规模增大，教师及学生都有增长。
2.收入情况。2020年度收入合计2,497.77万元，较上年决算数增加357.38万元，增长16.7%，主要原因是教师及学生人数增长，导致人员经费及生均经费拨款大幅增加。其中：财政拨款收入2,497.77万元，占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计2,497.77万元，较上年决算数增加357.38万元，增长16.7%，主要原因是学校规模扩大，教师及学生人数增长，导致人员经费及生均经费支出大幅增加。其中：基本支出 1,958.89万元，占78.4%；项目支出538.87万元，占21.6%；。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,497.77万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加357.38万 元，增长16.7%。主要原因是人员增加及学校建设日益完善，支出大幅增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,497.77万元，较上年决算数增加357.38万元，增长16.7%。主要原因是人员增加及学校建设日益完善。较年初预算数 增加194.03万元，增长8.4%。主要原因是学校规模扩大，教师及学生人数均有增长。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,497.77万元，较上年决算数增加357.38万元，增长16.7%。主要原因是学校规模扩大，教师及学生人数增长，导致人员经费及生均经费支出大幅增加。较年初预算数增加194.03万 元，增长8.4%。主要原因是学校项目建设日益完善，支出大幅增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出2,250.77万元，占90.1%，较年初预算数增加184.38万 元，增长8.9%，主要原因是秋季教师及学生增加，学校建设日益完善导致该项支出增加。
（2）社会保障与就业支出102.72万元，占4.1%，较年初预算数增加2.60万 元，增长2.6%，主要原因是秋季教师人数增加，导致该项支出增加。
（3）卫生健康支出55.47万元，占2.2%，较年初预算数增加3.83万 元，增长7.4%，主要原因是秋季教师人数增加，导致该项支出增加。
（4）住房保障支出88.79万元，占3.6%，较年初预算数增加3.19万 元，增长3.7%，主要原因是秋季教师人数增加，导致该项支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,958.89万元。其中：人员经费1,660.19万元，较上年决算数增加621.94万 元，增长59.9%，主要原因是人员变动及工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。公用经费298.70万元，较上年决算数减少409.63万元，下降57.8%，主要原因是长聘人员工资由公用经费转为人员经费，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修维护费、租赁费、会议费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
本单位2020年度未发生“三公”经费支出。2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。 较上年支出数增加0.00万 元，增长0.00%，与上年持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。
本单位2020年度未发生公务车购置费支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。
本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。
本单位2020年度未发生公务接待费支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额2.96万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 2.96万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑，用于日常办公。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体开展了绩效自评，涉及资金1958.89万元，从评价情况来看，学校项目整体运行良好，绩效良好。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
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高新区本级项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
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（2020年度） | |||||||||
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专项（项目）名称 |
基本支出 |
联系人及电话 |
吕迪 023-65781505 | ||||||
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主管部门 |
高新区公共服务局 |
实施单位 |
重庆大学城树人小学校 | ||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||||||
|
总量 |
1,958.89 |
总量 |
1958.89 |
100% | |||||
|
其中：财政资金 |
1,958.89 |
其中：财政资金 |
1958.89 |
100% | |||||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。全面开展学校各项工作，严格按规定开齐课程，上足课时。 组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。 |
保障学校教育教学工作的正常进行；完成规定的各项教育教学任务，教学质量考核,办学水平达标；不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校；办人民满意教育。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 | ||
|
产出类指标 |
数量指标 |
发放教职工工资人数 |
≥160人 |
≥160人 |
100% |
||||
|
在校学生数 |
≥2800人 |
≥2800人 |
100% |
||||||
|
各项教育教学工作完成率 |
≥95% |
≥95% |
100% |
||||||
|
质量指标 |
教学质量考核 |
达标 |
达标 |
||||||
|
学生综合考核评价合格率 |
≥95% |
≥90% |
100% |
||||||
|
资金使用合规率 |
=100% |
=100% |
100% |
||||||
|
时效指标 |
预算执行率 |
=100% |
=100% |
100% |
|||||
|
资金支付及时率 |
=100% |
=100% |
100% |
||||||
|
成本指标 |
在职人员控制率 |
=100% |
=100% |
100% |
|||||
|
“三公”经费控制率 |
≤0% |
≤0% |
100% |
||||||
|
效益类指标（1-4个） |
经济效益指标 |
||||||||
|
社会效益指标 |
保障学校工作正常运行 |
保障 |
保障 |
||||||
|
受益学生数 |
≥2800人 |
≥2800人 |
100% |
||||||
|
环境效益指标 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
在校生巩固率 |
=100% |
=100% |
100% |
|||||
|
固定资产利用率 |
=100% |
=100% |
100% |
||||||
|
满意度类指标（1-2个） |
服务对象满意度指标 |
学生、家长对教学质量的满意度 |
≥98% |
≥98% |
100% |
||||
|
说明 |
无 | ||||||||
|
备注：各类指标必须与绩效目标表或绩效监控表保持一致，中期有所调整的，以调整后的为准。 | |||||||||
2.绩效自评报告或案例
无。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65781505。
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