重庆市科学城西永中学校2020年度部门决算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2021-00118	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-11-17	[ 发布日期 ]	2021-11-17

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2021-11-17
[ 发布日期 ]	2021-11-17

重庆市科学城西永中学校2020年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

（一）职能职责。实施初中义务学教育，促进基础教育发展，为学生提供相关社会服务。

（二）机构设置。本部门为全额拨款事业单位，内设机构7个，分别是党政办、教导处、教科室、德育处、后勤处、人事处、工会。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度为一级预算单位，下无二级预算单位。本部门为全额拨款事业单位，编制44人，在编在职43人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,372.91万元，支出总计1,372.91万元。收支较上年决算数增加119.62万元、增长9.5%，主要原因是学生数增加，公用支出增加；2020年对教师标准提高，教育经费补助增加导致人员经费增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1,372.91万元，较上年决算数增加119.62万元，增长9.5%，主要原因是优质发展学校，上级加大了对学校的投入，公用经费收入增加；2020年对教师标准提高，教育经费补助增加导致人员经费增加。其中：财政拨款收入1,372.91万元，占100.00%；

3.支出情况。2020年度支出合计1,372.91万元，较上年决算数增加119.62万元，增长9.5%，主要原因是优质发展学校，上级加大了对学校的投入，公用经费收入增加；2020年对教师标准提高，教育经费补助增加导致人员经费增加。其中：基本支出 1,189.07万元，占86.6%；项目支出183.83万元，占13.4%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,372.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加119.62万元，增长9.5%。主要原因是优质发展学校，上级加大了对学校的投入，公用经费收入增加，2020年对教师标准提高，教育经费补助增加导致人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,372.91万元，较上年决算数增加119.62万元，增长9.5%。主要原因是优质发展学校，上级加大了对学校的投入，公用经费收入增加；较年初预算数减少59.10万元，下降4.1%。主要原因是预算标准减少了,所以减少了。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,372.91万元，较上年决算数增加119.62万元，增长9.5%。主要原因是优质发展学校，上级加大了对学校的投入，公用经费收入增加；2020年对教师标准提高，教育经费补助增加导致人员经费增加。较年初预算数减少59.10万元，下降4.1%。主要原因是预算标准减少了,所以减少了。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,122.74万元，占81.8%，较年初预算数减少63.92万元，下降5.4%，主要原因是优质发展学校，上级加大了对学校的投入，公用经费收入增加；2020年对教师标准提高，教育经费补助增加导致人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出126.60万元，占9.2%，较年初预算数增加1.85万元，增长1.5%，主要原因是2020年降低了养老保险等社会保险比例，致使费用减少。

（3）卫生健康支出48.78万元，占3.6%，较年初预算数减少0.52万元，下降1.1%，主要原因是2020年降低了大额医保等社会保险比例。

（4）住房保障支出74.78万元，占5.4%，较年初预算数增加3.49万元，增长4.9%，主要原因是按财政要求提高了公积金缴费基数和增加了新进人员住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,189.07万元。其中：人员经费1,011.00万元，较上年决算数增加48.77万元，增长5.1%，主要原因是2020年对教师标准提高，教育经费补助增加导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,医疗费。公用经费178.08万元，较上年决算数增加16.61万元，增长10.3%，主要原因是教育经费补助增加导致拨款增加。公用经费用途主要包括办公费,印刷费,咨询费,手续费,水费,电费,邮电费 ,物业管理费,差旅费 ,维修（护）费 ,培训费 ,专用材料费 ,劳务费,委托业务费,工会经费,福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2020年度未发生三公经费支出

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用

本单位2020年度未发生公务车购置费

本单位2020年度未发生公务车运行维护费

本单位2020年度未发生公务接待费

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2020年度未有“三公”经费实物量情况。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出 7.44万元，较上年决算数减少4.40万元，下降37.2%，主要原因是现在教师培训主要集中在区内培训和线上培训。（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（四）单位名称的变化

根据《中共重庆市机构编制委员会办公室关于重庆高新区部分中小学及幼儿园更名备案的复函件》(渝委编办[2021]214号)，重庆沙坪坝区西永中学校更名为重庆科学城西永中学校。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体开展了绩效自评1项，涉及资金1,372.91万元；从评价情况来看，学校整体运行良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

高新区本级项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	基本支出				联系人及电话		李云兴13036300642
主管部门	重庆市高新技术开发区管理委员会公共服务局				实施单位		重庆科学城西永中学校
项目资金（万元）	全年预算数（A）				全年执行数（B）				执行率（B/A,%)
	总量	1,372.91			总量	1372.91			100%
	其中：财政资金	1,372.91			其中：财政资金	1372.9			100%
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
	1、保障学校教育教学工作的正常进行； 2、完成规定的各项教育教学任务，教学质量考核,办学水平达标； 3、不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校； 4、办人民满意教育
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值		完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出类指标（3-5个）	数量指标	发放教职工工资人数	≥43人	≥43人		100%
			各项教育教学工作完成率	≥95%	≥100%		100%
		质量指标	教学质量考核	达标	达标		达标
			学生综合考核评价合格率	≥95%	≥100%		100%
			资金使用合规率	=100%	=100%		100%
		时效指标	教育教学工作完成及时率率	≥95%	≥100%		100%
			资金支付及时率	=100%	=100%		100%

		成本指标	预算执行率	≥100%	≥100%		100%
			“三公”经费控制率	≤0%	≤0%		0%
	效益类指标（1-4个）	经济效益指标
		社会效益指标	保障学校工作正常运行	保障	保障		保障
			受益学生数	≥499人	≥499人		100%
		环境效益指标
		……
		可持续影响指标

		……
	满意度类指标（1-2个）	服务对象满意度指标	学生对教学质量的满意度	≥95%	≥99%		100%
		……
		……
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
备注：各类指标必须与绩效目标表或绩效监控表保持一致，中期有所调整的，以调整后的为准。

2.绩效自评报告或案例

一、基本情况

（一）背景

为了强化预算绩效主体责任和绩效意识，提高财政资金使用效益，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据《重庆高新区党工委办公室重庆高新区管委会办公室关于印发〈重庆高新区全面实施预算绩效管理的实施意见的通知〉》（渝高新委办发〔2020〕60号）要求，西永中学校对2020年部门整体绩效进行绩效自评。

（二）单位基本情况

1、机构、人员构成

我校为独立核算的全额财政拨款事业单位，是一所单办初中学校，学校占地面积约15亩，建筑面积5109平方米，现有教学班13个，教职工50人（含非编7人），学生499人。学校下设内设机构五个：教导处、教科室、德体艺卫处、总务处、办公室。

2、部门职能职责

我校现行的职能职责：实施普通初中义务教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校教育教学工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金到位情况

西永中学校2020年部门资金本年预算1372.91万元，资金主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，2020年资金到位1372.91万元。

2.资金执行情况

2020年部门资金预算1372.91万元，资金实际支出1372.91万元，其中：(1)人员经费支出1011万元，占总支出的73.6%。(2)对个人和家庭支出20.8万元，占总支出的1.5%。(3)日常公用支出178.08万元，占总支出的12.97%。资金的执行率为100%,

3.资金管理情况

在资金的使用上，严格按资金预算用途进行资金使用，严格执行费用标准及报账等制度，在财务管理上，严格按照单位财务管理制度进行资金分配支出及会计核算。学校严格遵守《重庆市市级预算单位资金存放管理实施办法》规定，无违规将财政拨款资金转为定期存款、公款转入个人账户私设“小金库”，无违规购买理财产品，无违规出借资金，无违反账户管理开设单位银行账户的行为，不存在违反会计法律、法规伪造、变造会计凭证、会计账簿、银行对账单或者隐匿、销毁会计凭证、会计账簿的行为。

（二）绩效目标完成情况

我校2020年度部门整体绩效已达到以下年度总目标：

1、保障学校教育教学工作的正常进行；

2、完成规定的各项教育教学任务，教学质量考核,办学水平达标；3、不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校；

4、办人民满意教育。

（三）各绩效指标完成情况

本校部门整体绩效，从产出类指标、效益类指标、满意类一级指标及二、三级指标进行绩效评价，各绩效指标完成情况如下。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

发放教职工工资人数：年度指标值为≥43,2020年度实际发放教职工工资人数为43,达到年度指标值。

在校学生数：年度指标值为≥499,2020实际在校学生数499,达到年度指标值。

（2）质量指标

教学质量考核：2020年度指标值达标，我校2020年教学质量考核通过高新区公共服务局，考核结果为合格，2020年度教学质量达标。

学生综合考核评价合格率：2020年度年度指标值≥95%,实际2020年度我校学生综合考核评价合格率为100%，达到年度指标值。

资金使用合规率：我校按国家相关资金使用和管理制度、单位财务管理制度及内控相关制度使用用资金，合理合规，合同、发票等原始凭证、会计凭证齐全，并严格执行费用标准及报账等制度，未发现截留、挤占、挪用资金的情况，资金使用合规率达100%。

（3）进度指标

预算执行率：年度指标值=100%，我校2020年预算资金1372.91，其中基本支出1372.91，实际2020年预算支出金额为1372.91，预算执行率为100%。

资金支付及时率：年度指标值=95%,2020我校资金支付及时，按时发放教职工工资及福利，按合同及相关要求按时支付相关费用，资金支付及时率达100%。

各项教育教学工作完成率：年度指标值≥95%，2020年我校教育教学工作共计36项，完成36项，教育教学工作完成率达到100%。达到年度指标值。

（4）成本指标

在职人员控制率：我校2020年实际在职人员43人，人员编制数43人，在职人员数与编制人员数比例为100%，人员成本的控制达到标准。

“三公”经费控制率：我校2020年度“三公”经费实际支出数为0万元，预算数为1.2万元，实际支出与预算比例为0%，“三公”经费在控制范围之内。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

保障学校工作正常运行:我校2020年度经费支出178.08万元，学校从教育教学、德育、体育、卫生、艺术等方面实施普通初中义务教育工作，维护校园安全，为教育工作提供后勤保障服务,顺利完成2020年度的教育教学等各项工作任务，促进学生全面发展，学校建设内控及相关管理制度，保障学校工作合规、合法进行，保障了学校工作正常运行。

受益学生数：我校2020年度在校学生数499人，学校以提升教育质量为宗旨，以发展智慧教育为主线，以提升现代学校治理能力为重点，全面推进学校的现代化、标准化建设，2020年我校爱益学生数499人。

（2）可持续影响指标

在校生巩固率：可持续影响年度指标值为94%，2020年度我校入学人数为499人，毕业人数为499人，在校生巩固率为99%，达到指标值。

固定资产利用率：固定资产利用率指标值为95%，我校2020年固定资产共有19021项，闲置未使用的固定资产2568项，固定资产利用率为86.5%。

3.满意度指标完成情况分析

（1）服务对象满意度指标

学生、家长对教学质量的满意度：2020年度我校根据学生、家长回访、调查（或主管部门考核），无投诉情况，满意度达99%。

四、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）未完成绩效目标的原因

无

（三）改进措施

1.落实责任主体，提高资金使用绩效

一是落实中央转移资金项目的主体责任，采取有力措施，及时监查，及时研究协调发生问题，确保工作顺利推进。二是制定好详细的实施计划并严格执行，严格按照计划开展工作并安排资金使用，提高预算执行力。

2.完善组织实施管理

完善学校内控相关管理制度，从预算、收支、采购、合同、资产、项目等各项业务进行内部控制管理。

3.重视绩效评价工作

一是从思想上重视绩效评价，贯彻绩效评价理念，以绩效指导财政资金管理；二是充分做好绩效评价培训工作，让业务人员和财务人员清楚绩效评价工作的流程，理解绩效评价工作的指标和内容，从而确保正确填写项目基础信息等表格，撰写绩效评价自评报告，提供相关佐证材料。三是重视绩效评价信息管理，日常工作中要加强对绩效评价信息的收集、整理和分析，为支出后绩效评价工作提供数据支撑，确保准确评价财政资金使用绩效。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果作为以后年度部门资金的申请和改进管理的重要依据，根据绩效自评结果发现问题并进行改进。为使用资金管理透明度，将使用资金情况在政府网站公开，并接受社会监督。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：13036300642。

附件下载：

重庆市沙坪坝区西永中学校.xls

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