重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心2022年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2023-02920	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-11-08	[ 发布日期 ]	2023-11-08

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一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心（以下简称“重庆高新区土地利用事务中心”）的主要职能是：承担高新区土地征收、房屋征收的具体事务性工作；承担高新区土地征收和房屋征收政策宣传、综合协调、信访纠纷处理、征收后安置和档案管理等具体事务性工作；承担高新区拟征土地或房屋现状清查的具体事务性工作等。

（二）机构设置

重庆高新区土地利用事务中心属于公益一类事业单位。内设综合部、征地一部、征地二部、征收部、储备整治部、法务部、财务部，下达编制人数19人。2022年初实有人数22人，其中：在编人员17人，文职人员5人；本年度调入在编人员1人，新聘用文职人员1人，年末实有人数24人，其中：在编人员18人，文职人员6人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计811.72万元，支出总计811.72万元。收支较上年决算数增加17.69万元、增长2.23%，主要原因一是人员经费增加，本年度新调入在编人员1名，新聘用1名文职人员；二是公用费用支出增加，新增安置房大修基金项目。

2.收入情况。2022年度收入合计811.72万元，较上年决算数增加17.69万元，增长2.23%，主要原因一是人员经费增加，本年度新调入在编人员1名，新聘用1名文职人员；二是公用费用支出增加，新增安置房大修基金项目。其中：财政拨款收入811.72万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计811.72万元，较上年决算数增加17.69万元，增长2.23%，主要原因一是人员经费增加，本年度新调入在编人员1名，新聘用1名文职人员；二是公用费用支出增加，新增安置房大修基金项目。其中：基本支出582.96万元，占71.82%，项目支出228.76万元，占28.18%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计811.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加17.69万元，增长2.23%。主要原因一是人员经费增加，本年度新调入在编人员1名，新聘用1名文职人员；二是公用费用支出增加，新增安置房大修基金项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度收入合计811.72万元，较上年决算数增加17.69万元，增长2.23%，主要原因一是人员经费增加，本年度新调入在编人员1名，新聘用1名文职人员；二是公用费用支出增加，新增安置房大修基金项目。其中：财政拨款收入811.72万元，占100%。此外，中心无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2022年度支出合计811.72万元，较上年决算数增加17.69万元，增长2.23%，主要原因一是人员经费增加，本年度新调入在编人员1名，新聘用1名文职人员；二是公用费用支出增加，新增安置房大修基金项目。其中：基本支出582.96万元，占71.82%，项目支出228.76万元，占28.18%。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3.57万元，占0.44%，较年初预算数减少82.43万元，下降95.85%，主要原因是文职人员薪酬调整至项目支出。

（2）社会保障与就业支出43.50万元，占5.36%，较年初预算数增加0.4万元，增长0.93%，主要原因是基数调整及人员增加。

（3）卫生健康支出16.86万元，占2.08%，较年初预算数增加0.38万元，增长2.3%，主要原因是基数调整及人员增加。

（4）自然资源海洋气象等支出477.11万元，占58.78%，较年初预算数减少96.07万元，减少16.76%，主要原因是人员调整及绩效考核调整。

（5）城乡社区支出104.22万元，占12.84%，较年初预算数增加89.72万元，增长618%，主要原因是新增人员及文职人员薪酬调整至项目支出。

（6）住房保障支出166.46万元，占20.5%，较年初预算数增加22.14万元，增长15.34%，主要原因是人员增加及公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出811.72万元。其中：人员经费544.31万元，较上年决算数减少142.68万元，减少20.77%，主要原因是文职人员薪酬调整至项目支出。公用经费38.65万元，较上年决算数减少68.39万元，减少63.89%，主要原因是文职人员公用定额调整至项目支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、委托业务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.4万元，较年初预算数减少3.6万元，减少72%，较上年支出数减少18.32万元，减少92.9%，主要原因是本年度无公车购置支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2022年度本部门无公务车购置。

公务车运行维护费1.4万元，费用支出较年初预算数减少3.6万元，下降72%，较上年支出数增加1.35万元，增长270%，主要用于公务车辆加油、保险等支出。

2022年度本部门未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0万元，车均维护费1.4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度未发生会议费支出，培训费支出0.79万元，主要为中心工作人员外出培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门无机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实《重庆高新区全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（渝高新委办发〔2020〕60号）要求，中心从履职效能、可持续发展能力、服务对象满意度、部门整体及重点项目实施效果等方面，以填报自评表的形式开展了绩效自评，涉及资金811.72万元。通过自查自评，不断提高财政资金使用绩效和部门资金管理水平。

（二）部门绩效评价情况

土地利用事务中心2022年度部门整体绩效自评表
主管部门	土地利用事务中心	部门联系人	吴翠兰		联系电话		023-68883061		自评总分（分）	100
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	根据中心年度资金预算，完成在编在岗人员及单位聘用人员的工资薪酬、绩效薪酬、各项津补贴、五险一金等的发放及缴纳，保障中心工作人员薪酬福利待遇及时得到落实，中心整体运行效率提升，确保工作人员满意度达95%以上。			/			1. 全面完成在编在岗及单位聘用人员的工资薪酬、绩效及各项津补贴、五险一金等发放及缴纳工作，完成率均为100%。 2. 中心全年运行顺畅，在编在岗人员满意度达98%。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		指标权重（分）		全年完成值	指标得分（分）	说明
	单位聘用人员	人	=	6		5		6	4.5
	单位在编在岗人数	人	=	18		5		18	4.5
	工资薪酬与岗位等级匹配率	%	=	100		10		100	9
	社保津贴等与国家政策符合度	%	=	100		10		100	9
	各类薪金津贴发放及时率	%	≥	95		5		100	4.5
	五险两金缴纳及时率	%	≥	95		5		100	4.5
	保障单位整体运行效率		定性	优		10		全部完成	9
	保障中心工作人员薪酬福利待遇及时落实	%	≥	95		10		100	9
	单位自身运行的可持续性	年	≥	1		10		1	9
	经费来源保障的可持续性	年	≥	1		10		1	9
	聘用人员满意度	%	≥	95		10		98	9
	在编在岗人员满意度	%	≥	95		10		98	9
	预算执行率	%	=	100		10		100	10

土地利用事务中心2022年度项目支出绩效自评表
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	安置房大修基金	安置房维修资金保障	≥	50	%	20	50	20		100
		安置群众满意度	定性	优	%	40	全部完成	40
		安置群众住房保障	≥	50	%	30	30	30
		预算执行率	=	100	%	10	100	10

（三）财政绩效评价情况

本单位2022年无财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68883061。

附件下载：

重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心2022年决算公开上报.xls
重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心2022年度部门决算情况说明.wps

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