| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00183 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-11-16 | [ 发布日期 ] | 2022-11-16 |
重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心2021年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心（以下简称“重庆高新区土地利用事务中心”）的主要职能是：承担高新区土地征收、房屋征收的具体事务性工作；承担高新区土地征收和房屋征收政策宣传、综合协调、信访纠纷处理、征收后安置和档案管理等具体事务性工作；承担高新区拟征土地或房屋现状清查的具体事务性工作等。
（二）机构设置
重庆高新区土地利用事务中心属于公益一类事业单位。内设综合部、法务部、财务部、征地一部、征地二部、征收部、储备整治部，下达编制人数19人。2021年年初实有人数48人（其中：在编人员17人，文职人员2人，聘用人员29人），本年度因工作原因调出在编人员2人，调入在编人员1人，新聘用文职人员3人，聘用人员离职1人，年末实有人数49人（其中：在编人员16人，文职人员5人，聘用人员28人）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计794.03万元，支出总计794.03万元。收支较上年决算数增加325.40万元、增长69.4%，主要原因一是人员经费增加，因工资体制调整，本年度绩效工资增加，同时新增了3名文职人员；二是公用费用支出增加，本年度根据工作需要，经审批同意后购置公车1辆；按照资产管理规定，采购了电脑及软件一批。
2.收入情况。2021年度收入合计794.03万元，较上年决算数增加325.40万元，增长69.4%，主要原因一是人员经费增加，因工资体制调整，本年度绩效工资增加，新增文职人员3人；二是公用费用支出增加，根据工作需要，经批准本年度新增购置公车1辆，采购电脑及软件一批。其中：财政拨款收入794.03万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计794.03万元，较上年决算数增加325.40万元，增长69.4%，主要原因一是人员经费增加，因工资体制调整，本年度绩效工资增加，新增文职人员3人；二是公用费用支出增加，本年度新增购置公车1辆，采购电脑及软件一批。其中：基本支出794.03万元，占100%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计794.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加325.40万元，增长69.4%。主要原因一是人员经费增加，因工资体制调整，本年度绩效工资增加，新增文职人员3人；二是公用费用支出增加，根据工作需要，本年度新增购置公车1辆，采购电脑及软件一批。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入794.03万元，较上年决算数增加325.40万元，增长69.4%。主要原因一是人员经费增加，因工资体制调整，绩效工资增加，同时新增文职人员3人；二是公用费用支出增加，根据工作需要，本年度新增购置公车1辆，采购电脑及软件一批。较年初预算数增加126.87万元，增长19%。主要原因是人员绩效调整及新进人员预算增加及公车购置预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出794.03万元，较上年决算数增加325.40万元，增长69.4%。主要原因一是人员经费增加，因工资体制调整，绩效工资增加，同时新增文职人员3人；二是公用费用支出增加，根据工作需要，新增购置公车1辆，采购电脑及软件一批。较年初预算数增加126.87万元，增长19%。主要原因是人员绩效调整及新进人员预算增加及公车购置预算增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出74.52万元，占9.4%，较年初预算数增加40.89万元，增长121.6%，主要原因是基数调整及人员增加。
（2）卫生健康支出15.7万元，占2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（3）自然资源海洋气象等支出654.49万元，占82.4%，较年初预算数增加85.97万元，增长15.1%，主要原因是人员绩效调整及新进人员预算增加及公车购置预算增加。
（4）住房保障支出49.32万元，占6.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出794.03万元。其中：人员经费686.99万元，较上年决算数增加265.36万元，增长62.9%，主要原因是人员绩效调整及新进人员预算增加。人员经费用途主要包括人员工资、绩效、五险一金、住房公积金等。公用经费107.04万元，较上年决算数增加60.04万元，增长127.7%，主要原因是新增公车购置费及运行费用，办公电脑更新费用。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、差旅费、办公设备购置、公车购置费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计19.72万元，较预算数减少3.71万元，下降15.8%，主要原因是严格控制公务用车购置费用。较上年支出数增加19.72万元，主要原因是工作需要，经管委会批准，中心购置公务用车一辆。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费19.67万元，主要用于征收现场往返、约谈、勘测等工作需要。较上年支出数增加19.67万元，主要原因是工作需要，经管委会批准，中心购置公务用车一辆。
公务车运行维护费0.05万元，较上年支出数增加0.05万元，主要原因是中心新购置公务用车发生的运行费用。
2021年度本部门未发生公务接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费19.67万元，车均维护费0.05万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度未发生会议费、培训费支出。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门无机关运行经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额31.38万元，其中：政府采购货物支出31.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.38万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购公车及电脑更新换代购置费用。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金794.03万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
详见附表《部门整体绩效自评表》。
2.关于绩效自评结果的说明
本年度，我中心已总体完成年初预算绩效总目标，但在绩效目标设置还需进一步完善。一是绩效目标与部门职责结合不够紧密；二是部分绩效指标设置不够精确。在今后的工作中，中心将从以下方面进行改进和完善，一是结合我中心的职能职责，因地制宜的原则，科学合理地设置绩效目标，确保绩效目标符合明确性、可量性、相关性、可完成性的绩效管理基本原则。二是重视绩效评价工作贯彻绩效评价理念，以绩效指导财政资金管理为基调，开展我中心的经济活动。三是重视绩效评价信息管理，日常工作中加强在项目运行过程中的项目监管和项目执行分析工作，支撑充分评价财政资金使用效果和效益。
（三）重点绩效评价结果
本部门2021年度无重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68883061。
附表：
部门整体绩效自评表
主管 部门 | 高新区 管委会 | 财政处室 | 经建处 | 自评总分（分） | 100 | ||||||
部门 联系人 | 吴翠兰 | 联系电话 | 68883061 | ||||||||
部门预算执行情况 | 预算 资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年（调整） 预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||
667.16 | 794.03 | 794.03 | 100% | 30 | 10 | ||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
完成在编在岗人员的工资薪酬、绩效薪资、各项津贴补贴、五险两金等的发放及缴纳，保障中心工作人员收入水平和中心整体运行效率，确保工作人员满意度达95%以上。 | 完成在编在岗人员的工资薪酬、绩效薪资、各项津贴补贴、五险两金等的发放及缴纳，保障中心工作人员收入水平和中心整体运行效率，确保工作人员满意度达95%以上。 | 完成在编在岗人员工资薪酬、绩效薪资、各项津贴补贴、五险两金等的发放及缴纳，保障中心工作人员收入水平和整体运行效率，工作人员满意度99%。 | |||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成 值 | 得分 系数 （%） | 指标权重 （分） | 指标 得分 （分） | 是否核心 指标 | |
产出指标 | 人 | = | =22人 | =22人 | =22人 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||
产出指标 | % | = | =100% | =100% | =100% | 100 | 20 | 20 | 是 | ||
产出指标 | % | = | =100% | =100% | =100% | 100 | 10 | 10 | 是 | ||
效益指标 | 好中差 | 定性 | 效果较好 | 效果较好 | 效果较好 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||
效益指标 | 年 | ≥1 | ≥1年 | ≥1年 | ≥1年 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||
满意度指标 | % | ≥ | ≥95% | ≥95% | ≥99% | 100 | 20 | 20 | 是 | ||
说明 | |||||||||||
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