| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00182 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-11-16 | [ 发布日期 ] | 2022-11-16 |
重庆高新技术产业开发区融媒体中心2021年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
融媒体中心与宣传部合署办公，实际承担意识形态、宣教理论、精神文明、对外宣传、出版行业管理、网信等工作；完成高新区党工委、管委会交办的其他任务。
（二）机构设置
中心机构批复名称为“重庆高新技术产业开发区融媒体中心”，为重庆高新区管委会直属正处级公益一类事业单位。于2021年1月13日正式取得事业单位法人证书。中心设3个内设机构：综合部、外宣部、宣教网信部。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况
2021年度收入总计2,959.43万元，支出总计2,959.43万元。收支较上年决算数增加2,959.43万元、增长100%，因为中心于2021年新成立，上年收入支出决算数为0。
2.收入情况
2021年度收入合计2,959.43万元，较上年决算数增加2,959.43万元，增长100%，因为中心于2021年新成立，上年收入支出决算数为0。其中：财政拨款收入2,959.43万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况
2021年度支出合计2,959.43万元，较上年决算数增加2,959.43万元，增长100%，因为中心于2021年新成立，上年收入支出决算数为0。其中：基本支出183.44万元，占6.2%；项目支出2,775.99万元，占93.8%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况
2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，因为中心于2021年新成立，上年决算数为0。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2,959.43万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,959.43万元，增长100%。因为中心于2021年新成立，上年财政拨款收、支总计数为0。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况
2021年度一般公共预算财政拨款收入2,959.43万元，较上年决算数增加2,959.43万元，增长100%。因为中心于2021年新成立，上年决算数为0。较年初预算数增加2,959.43万元，增长100%，因为中心于2021年新成立，故无上年决算数。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,959.43万元，较上年决算数增加2,959.43万元，增长100%，因为中心于2021年新成立，上年决算数为0。较年初预算数增加2,959.43万元，增长100%，因为中心于2021年新成立，年初预算数为0。
3.结转结余情况
2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，因为中心于2021年新成立，故无上年结转结余数据。
4.比较情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2,952.61万元，占99.8%，较年初预算数增加2,952.61万元，增长100%，因为中心于2021年新成立，故上年一般公共服务支出数为0。
（2）社会保障与就业支出3.05万元，占0.1%，较年初预算数增加3.05万元，增长100%，因为中心于2021年新成立，故上年社会保障就业支出数。
（3）卫生健康支出1.27万元，占0%，较年初预算数增加1.27万元，增长100%，因为中心于2021年新成立，故上年卫生健康支出数据为0。
（4）住房保障支出2.51万元，占0.1%，较年初预算数增加2.51万元，增长100%，因为中心于2021年新成立，故上年住房保障支出数据为0。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出183.44万元。其中：人员经费144.87万元，较上年决算数增加144.87万元，增长100%，因为中心于2021年新成立，故无上年一般公共预算财政拨款基本支出决算数据。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费38.57万元，较上年决算数增加38.57万元，增长100%，因为中心于2021年新成立，无上年一般公共预算财政拨款基本支出决算数据。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、委托业务费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计21.89万元，较年初预算数减少3.54万元，下降13.9%。因年中购买公务用车，车辆运行维护费较少。较上年支出数增加21.89万元，因为中心于2021年新成立，故无上年“三公”经费支出数。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费20.30万元，主要用于本单位业务应急保障用车购置及相关购置税费支出。较上年支出数增加20.30万元，增长100%，因为中心于2021年新成立，无上年“三公”经费数。
公务车运行维护费0.22万元，主要用于本单位公务车开通OBD费用、加油费、保养费、保险费用等支出。费用支出较预算数下降3.53万元，下降94.1%，因为公务用车于年中购买，车辆运行维护费较少。较上年支出数增加0.22万元，因为中心于2021年新成立，上年支出数为0。
公务接待费1.38万元，主要用于接待公务调研人员。较上年支出数增加1.38万元，增长100%，因为中心于2021年新成立，上年支出数为0。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次77人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费178.61元，车均购置费18万元（不含相关税费），车均维护费0.22万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.40万元，较上年决算数增加0.40万元，增长100%，因为中心于2021年新成立，上年决算数为0。本年度培训费支出5.53万元，较上年决算数增加5.53万元，增长100%，因为中心于2021年新成立，上年决算数为0。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额2,231.13万元，其中：政府采购货物支出27.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,203.72万元。授予中小企业合同金额1,957.76万元，占政府采购支出总额的87.7%，其中：授予小微企业合同金额1,238.68万元，占政府采购支出总额的55.5%。主要用于采购平面宣传推广。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金2,775.99万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
3.关于绩效自评结果的说明。
年度绩效目标已完成
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68600065
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