中共重庆市纪委派出重庆高新区纪工委2022年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2023-02926	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-11-08	[ 发布日期 ]	2023-11-08

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[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2023-11-08
[ 发布日期 ]	2023-11-08

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一、部门基本情况

（一）职能职责

高新区纪工委职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党工委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

高新区监察室职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法审查起诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。履行市监委赋予的其他职能职责。

（二）机构设置

内设办公室、第一监督检查（审查调查）室、第二监督检查（审查调查）室、案件综合室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总额816.33万元，费用总额816.33万元。收入较去年下降208.39万元，下降20.33%。下降的主要原因一是部分费用结算方式变更，2022年通过财政上解支付；二是落实过紧日子的政策，压缩一般行政性支出。

2.收入情况。2022年本部门收入为财政拨款收入，合计816.33万元，较上年决算数降低208.39万元，下降20.33%，其中一般公共预算财政拨款降低208.39万元，主要原因一是部分费用结算方式变更，2022年通过财政上解支付；二是落实过紧日子的政策，压缩一般行政性支出。

3.支出情况。2022年本部门支出合计816.33万元。较上年决算数降低208.39万元，下降20.33%。主要原因一是部分费用结算方式变更，2022年通过财政上解支付；二是落实过紧日子的政策，压缩一般行政性支出。其中，基本支出591.13万元，占比72%；项目支出225.2万元，占比28%。

4.结转结余情况。2022年末结转结余0.00万元，与上年保持一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门收入均为财政拨款收入，2022年度财政拨款收、支总计816.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少208.39万元，降低20.33%。主要原因：一是部分费用结算方式变更，2022年通过财政上解支付；二是落实过紧日子的政策，压缩一般行政性支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收816.33万元，较上年决算数减少208.39万元，降低20.33%。主要原因：一是部分费用结算方式变更，2022年通过财政上解支付，二是落实过紧日子的政策，压缩一般行政性支出。此外，年初财政拨款结转和结余为0。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出816.33万元，较上年决算数减少208.39万元，降低20.33%。主要原因：一是部分费用结算方式变更，2022年通过财政上解支付；二是落实过紧日子的政策，压缩一般行政性支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出721.70万元，占89.8%，较年初预算数减少462.67万元，下降39.06%，主要原因一是部分费用结算方式变更，2022年通过财政上解支付；二是落实过紧日子的政策，压缩一般行政性支出。

（2）社会保障和就业支出40.89万元，占5.0%，较年初预算数增加40.89万元，增加100%，主要原因是年初预算科目错误，年中执行时予以更正。

（3）卫生健康支出12.85万元，占1.6%，较年初预算数增加12.85万元，增加100%，主要原因是年初预算科目错误，年中执行时予以更正。

（4）城乡社区支出1.5万元，占0.2%，较年初预算数增加1.5万元，主要原因是年中追加部分支出。

（5）住房保障支出40.15万元，占比4.9%，较年初预算数增加40.15万元，增加100%，主要原因是年初预算科目错误，年中执行时予以更正。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出591.13万元，其中：人员经费513.68万元，较上年决算数减少55.02万元，减少9.7%，主要原因是落实“过紧日子”精神，压减了部分费用。公用经费77.45万元，较上年决算数减少27.85万元，减少26.4%。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计7.63万元，较年初预算数减少7.37万元，减少49.1%，较上年支出数减少3.39万元，减少30.8%，主要原因是受疫情影响，公务出行减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2022年度本部门无公务车购置。

2022年度本部门公务车运行维护费7.63万元，费用支出较年初预算数减少7.37万元，下降49.1%，较上年支出数减少2.38万元，下降23.8%，主要原因是受疫情影响，公务出行减少。

2022年度本部门未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度发生会议费支出0万元，培训费支出0.64万元，主要为工作人员外出培训支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出77.45万元，比上年度105.35万元减少27.9万元，降低26.48%，主要原因是文职人员费用调整由基本支出至项目费用。比年初预算数132.60万元降低55.15万元，降低41.59%，主要原因是一是进一步落实过紧日子，对差旅费、交通费用、公车维护费进行了压减。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。没有单价50万元（含）以上通用设备以及单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，对部门整体和6个二级项目开展了绩效自评，均以填报自评表形式开展自评，涉及资金225.20万元。

（二）部门绩效评价情况

高新区纪工委2022年度部门整体绩效自评表
主管部门	002-重庆高新技术产业开发区管理委员会纪工委	部门联系人	刘吉丹		联系电话		68630051		自评总分（分）	100
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	在市纪委监委和西部科学城重庆高新区党工委的坚强领导下，科学城各级纪检监察组织深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕营造良好政治生态、服务保障营商环境、激励干部担当作为、坚定不移反腐惩恶四项重点任务，实施项目建设“保驾护航”、营商环境“清淤排阻”、基层治理“提档升级”三大专项行动，制定容错纠错、严查诬告陷害、失实检举控告澄清正名、跟踪回访和关怀帮扶等一系列措施，严查张损害科学城利益的案件，全力营造风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围。		在市纪委监委和西部科学城重庆高新区党工委的坚强领导下，科学城各级纪检监察组织深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕营造良好政治生态、服务保障营商环境、激励干部担当作为、坚定不移反腐惩恶四项重点任务，实施项目建设“保驾护航”、营商环境“清淤排阻”、基层治理“提档升级”三大专项行动，制定容错纠错、严查诬告陷害、失实检举控告澄清正名、跟踪回访和关怀帮扶等一系列措施，严查张损害科学城利益的案件，全力营造风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围。				实现办案安全，完成案件查办，完成党风廉政教育，实现巡察。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）			说明
	全年预算执行率	%	=	100		10	100	10
	安全办案率	%	＝	90		9	100	9
	案件查办数量	个	≥	130		27	130	27
	监督检查次数	次	≥	20		18	20	18
	全员培训率	%	≥	90		18	90	18
	警示教育	场次	≥	300		18	300	18

高新区纪工委2022年度项目支出绩效自评表（二级项目）
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	巡察工作	巡察单位	≥	1	个	20	5	20		86.7
		巡视整改率	≥	90	%	20	100	20
		巡察周期	≤	3	月	20	2	20
		挽回经济损失	≥	100	万元	10	0	0
		整改成果宣传信息	≥	2	条	20	2	20
		全年预算执行率	=	100	%	10	66.97	6.7

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68630051

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