重庆高新技术产业开发区创新服务中心2022年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2023-02921	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-11-08	[ 发布日期 ]	2023-11-08

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2023-11-08
[ 发布日期 ]	2023-11-08

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一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担高新区科技创新项目和招商引资项目落地服务的具体事务性工作；开展高新区科技企业孵化服务工作；为高新区科技企业技术创新、投融资、科技项目申报及科技成果转化提供服务；负责中小微型企业科技金融服务；为高新区各类创业园区、创新创业人才提供服务等工作。

2.完成高新区党工委、管委会交办的其他任务。

3.与其他单位有交叉的职能职责。

（二）机构设置

重庆高新技术产业开发区创新服务中心为全额拨款事业单位，下设综合部、科技企业部、孵化服务部、合作交流部。

（三）单位构成

纳入本单位2022年度决算编制的预算单位包括重庆高新技术产业开发区创新服务中心，无二级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计6,146.84万元，支出总计6,146.84万元。收支较上年决算数增加3,950.81万元、增长179.9%，主要原因为增加“金凤凰”孵化器相关政策兑现专项、创新创业大赛落地扶持专项、全球数据智能化创新基地（重庆高新）等项目。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2022年度收入合计6,146.84万元，较上年决算数增加3,950.81万元，增长179.9%，主要原因为增加“金凤凰”孵化器相关政策兑现专项、创新创业大赛落地扶持专项、全球数据智能化创新基地（重庆高新）等项目。其中：财政拨款收入6,146.84万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计6,146.84万元，较上年决算数增加3,950.81万元，增长179.9%，主要原因为增加“金凤凰”孵化器相关政策兑现专项、创新创业大赛落地扶持专项、全球数据智能化创新基地（重庆高新）等项目支出。其中：基本支出804.24万元，占13.1%；项目支出5,342.60万元，占86.9%。

4.结转结余情况。本单位2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6,146.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3,950.81万元，增长179.9%。主要原因为增加“金凤凰”孵化器相关政策兑现专项、创新创业大赛落地扶持专项、全球数据智能化创新基地（重庆高新）等项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,146.84万元，较上年决算数增加3,950.81万元，增长179.9%，较年初预算数增加1,361.70万元，增长28.5%。主要原因均为年中增加“金凤凰”孵化器相关政策兑现专项、创新创业大赛落地扶持专项、全球数据智能化创新基地（重庆高新）等项目。此外，中心无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,146.84万元，较上年决算数增加3,950.81万元，增长179.9%，较年初预算数增加1,361.70万元，增长28.5%。主要原因均为年中增加“金凤凰”孵化器相关政策兑现专项、创新创业大赛落地扶持专项、全球数据智能化创新基地（重庆高新）等项目支出。

3.结转结余情况。本单位2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出5,995.98万元，占97.5%，较年初预算数增加1,314.99万元，增长28.1%。主要原因为增加“金凤凰”孵化器相关政策兑现专项、创新创业大赛落地扶持专项、全球数据智能化创新基地（重庆高新）等项目支出。

（2）社会保障与就业支出56.44万元，占0.9%，较年初预算数增加4.35万元，增长8.4%，主要原因是人员调整致养老保险、职业年金等发生变化。

（3）卫生健康支出26.02万元，占0.4%，较年初预算数无变化。

（4）资源勘探信息等支出0.18万元，较年初预算数增加0.18万元，主要原因是增加中央中小企业发展专项（创新创业特色载体）支出。

（5）住房保障支出68.22万元，占1.1%，较年初预算数增加42.18万元，增长162%，主要原因是人员调整致住房公积金等发生变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出804.24万元。其中：人员经费788.37万元，较上年决算数减少5.93万元，下降0.7%，主要原因是人员变动等。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费15.88万元，较上年决算数减少88.73万元，下降84.8%，主要原因是人员变动致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

1.“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.41万元，较预算数减少10.59万元，下降70.6%，主要原因严格控制“三公”经费支出，公务接待费用减少。较上年支出数减少38.45万元，下降89.7%，主要原因是减少公务车辆购买支出。

2.“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

本单位2022年度公务车运行维护费3.03万元，主要用于公务车辆加油、保险等支出。费用支出较年初预算数减少6.97万元，下降69.7%，主要原因是严控费用支出。较上年支出数增加3.03万元，主要原因是公务车辆为2021年末购买，因此2021年未产生公务车运行维护费。

公务接待费1.38万元，主要用于接待招商引资项目调研等。费用支出较预算数减少6.97万元，下降69.7%，较上年支出数减少1.98万元，减少58.9%。主要原因均为受疫情影响，公务活动减少。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位无因公出国（境）团组；公务用车购置2辆，公务车保有量2辆；国内公务接待20批次，150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次0人。2022年本单位人均接待费92.30元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.74万元，较上年决算数增加0.74万元，主要原因为业务需要，开展相关会议活动。本年度培训费支出0.28万元，较上年决算数减少0.03万元，下降12%，主要原因为中心严控费用支出。

（二）机关运行经费情况说明

本单位2022年无机关运行经费。

备注：按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额94.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出94.70万元。授予中小企业合同金额94.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.70万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购创新创业大赛外包服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金5,342.60万元。从自评结果来看，本单位全面实施绩效管理，财政资金使用更加合理有效，项目绩效管理水平有所提高。

创新服务中心2022年度部门整体绩效自评表
主管部门		创新服务中心			部门联系人			代小丰			联系电话				023-68624256					自评总分（分）		100
当年绩效目标		年初绩效目标						全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
		高质量建设一批科普基地和企业事业科协组织，组织参与各类创新创业大赛，打造西部（重庆）科学城科创、科普品牌。科技型企业达到1400家，高企数量达到300家，高成长性科技企业达10家。国家级孵化载体总量增至6家，创新创业孵化面积达117万平方米。知识价值信用贷新增贷款超1亿元。													出台高新区科普基地管理办法，支持虎溪街道、白市驿镇打造特色科普阵地，新增全国科普教育基地、市中小学校外科普特色基地各2家，市级科普基地新增4个，总量达20个；成功举办第十一届中国创新创业大赛重庆片区赛；全年科技型总量达1500家；高新技术企业增至314家;高成长性科技企业11家；国家级孵化载体总量达6家；全年孵化面积总量120万平方米；知识价值信用贷新增贷款超1亿元。
绩效指标		指标名称				计量单位		指标性质		指标值			指标权重（分）			全年完成值		指标得分（分）					说明
		全年预算执行率				%		=		100			10			100		10
		科技型企业数量				家		≥		1400			15			1500		15
		知识价值信用贷新增贷款				亿元		≥		1			10			1		10
		打造西部（重庆）科学城科创、科普品牌				-		定性		良			10			良		10
		企业满意度				%		≥		95			10			95		10
		创新创业孵化面积				万平方米		≥		117			15			120		15
		高企数量				家		≥		300			15			314		15
		国家级孵化载体总量				家		≥		6			15			6		15
	创新服务中心2022年度项目支出绩效自评表
	序号		项目名称	指标名称			指标性质		指标值			计量单位		指标权重			全年完成值		指标得分		说明			自评得分
	1		创新创业赛事活动专项	全年预算执行率			=		100			%		10			100		10					100
				点对点通知按要求落户重庆高新区的获奖项目			＝		100			%		10			187		10
				举办特色活动次数			≥		5			次		10			5		10
				大赛获奖企业落户重庆高新区情况掌握			＝		100			%		10			187		10
				参赛项目			≥		309			个		10			312		10
				信息发布数量			≥		35			篇		10			57		10
				主流媒体报道次数			≥		20			次		10			40		10
				宣传政策知晓率			≥		85			%		10			85		10
				信息阅读量			≥		90			万次		10			90		10
				参与人员满意度			≥		80			%		10			85		10

（二）部门绩效评价情况

本单位2022年未开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

本单位2022年无财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68624256。

附件下载：

重庆高新技术产业开发区创新服务中心.xls
文件下载：重庆高新区创新服务中心2022年度部门决算公开说明.doc

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