| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00180 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-11-16 | [ 发布日期 ] | 2022-11-16 |
重庆高新技术产业开发区创新服务中心2021年度部门决算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
1. 承担高新区科技创新项目和招商引资项目落地服务的具体事务性工作；开展高新区科技企业孵化服务工作；为高新区科技企业技术创新、投融资、科技项目申报及科技成果转化提供服务；负责中小微型企业科技金融服务；为高新区各类创业园区、创新创业人才提供服务等工作。
2. 完成高新区党工委、管委会交办的其他任务。
3. 与其他单位有交叉的职能职责。
（二）机构设置
重庆高新技术产业开发区创新服务中心为全额拨款事业单位，下设综合部、科技企业部、孵化服务部、合作交流部。
（三）单位构成
纳入本单位2021年度决算编制的预算单位包括重庆高新技术产业开发区创新服务中心，无二级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计2,196.03万元，支出总计2,196.03万元。收支较上年决算数增加1,429.33万元、增长186.4%，主要原因是2020年项目支出在产业扶持中兑现，2021年项目支出在预算中列支。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）
2.收入情况。2021年度收入合计2,196.03万元，较上年决算数增加1,429.33万元，增长186.4%，主要原因是2020年项目支出在产业扶持中兑现，2021年项目支出在预算中列支。其中：财政拨款收入2,196.03万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计2,196.03万元，较上年决算数增加1,429.33万元，增长186.4%，主要原因是2020年项目支出在产业扶持中兑现，2021年项目支出在预算中列支。其中：基本支出898.91万元，占40.9%；项目支出1,297.13万元，占59.1%。
4.结转结余情况。
本单位2021年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2,196.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,429.33万元，增长186.4%。主要原因是2020年项目支出在产业扶持中兑现，2021年项目支出在预算中列支。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,196.03万元，较上年决算数增加1,429.33万元，增长186.4%。主要原因是2020年项目支出在产业扶持中兑现，2021年项目支出在预算中列支。较年初预算数减少17,760.64万元，下降89%。主要原因是2021年3月因机构设置变动，中心部分重大项目预算划转至科创局。此外，中心无年初财政拨款结转和结余。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,196.03万元，较上年决算数增加1,429.33万元，增长186.4%。主要原因是2020年项目支出在产业扶持中兑现，2021年项目支出在预算中列支。较年初预算数减少17,760.64万元，下降89%。主要原因是2021年3月因机构设置变动，中心部分重大项目预算划转至科创局。
3.结转结余情况。本单位2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出78.93万元，占3.6%，较年初预算数增加78.93万元，增长100%，主要原因是年中追加部分基本支出。
（2）科学技术支出1,658.09万元，占75.5%，较年初预算数减少18,170.29万元，下降91.6%，主要原因是2021年3月因机构设置变动，中心部分重大项目预算划转至科创局。
（3）社会保障与就业支出80.79万元，占3.7%，较年初预算数增加38.36万元，增长90.4%，主要原因是人员调整致养老保险、职业年金等发生变化。
（4）卫生健康支出23.10万元，占1.1%，较年初预算数增加1.74万元，增长8.1%，主要原因是人员调整致医疗保险等发生变化。
（5）资源勘探信息等支出285.37万元，占13%，较年初预算数增加285.37万元，增长100%，主要原因是增加中央中小企业发展专项（创新创业特色载体）支出。
（6）住房保障支出69.76万元，占3.2%，较年初预算数增加5.26万元，增长8.2%，主要原因是人员调整致住房公积金等发生变化。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出898.91万元。其中：人员经费794.30万元，较上年决算数增加303.31万元，增长61.8%，主要原因是人员变动、社保基数变化等。人员经费用途主要包括在编及文职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费104.61万元，较上年决算数增加7.83万元，增长8.1%，主要原因是人员变动致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、委托业务费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计45万元，较预算数下降2.05万元，下降4.6%，主要原因严格控制“三公”经费支出，公务接待费减少。较上年支出数增加38.45万元，增长854.4%，主要原因是按照《重庆高新区管委会办公室关于核定创新服务中心事业单位公务用车编制及相关事宜的通知》（渝高新办发〔2021〕18号）购买2辆公务用车。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2021年度公务车购置费39.59万元，主要用于购买2辆公务用车。较上年支出数增加39.59万元，主要原因是购买2辆公务用车。
本单位2021年度未发生公务车运行维护费用。
公务接待费3.36万元，主要用于接待招商引资项目调研等。费用支出较预算数减少1.64万元，下降32.8%，主要原因强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。较上年支出数减少1.14万元，减少25.3%，主要原因是中心严格控制使用公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位无因公出国（境）团组；公务用车购置2辆，公务车保有量2辆；国内公务接待22批次，350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次0人。2021年本单位人均接待费95.96元，车均购置费19.80万元，无车均维护费。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.21万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，相关会议活动未开展。本年度培训费支出0.25万元，较上年决算数减少0.23万元，下降47.9%，主要原因是中心严控相关培训支出。
（二）机关运行经费情况说明。
本单位2021年无机关运行经费。
备注：按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额141.50万元，其中：政府采购货物支出43.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出98.00万元。授予中小企业合同金额141.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.92万元，占政府采购支出总额的72%。主要用于采购创新创业大赛外包服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金2196.03万元。从自评结果来看，本单位全面实施绩效管理，财政资金使用更加合理有效，项目绩效管理水平有所提高。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）部门整体绩效自评情况
部门整体绩效自评表
主管 部门 | 创新服务中心 | 财政处室 | 产业科 | 自评总分（分） | 100 | |||||||||||
部门 联系人 | 代小丰 | 联系电话 | 023-68624256 | |||||||||||||
部门预算执行情况 | 预算 资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年（调整） 预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||||||
19956.67 | 2196.03 | 2196.03 | 100% | 10% | 10 | |||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
直管园科技型企业达1000家以上，高新技术企业达235家以上，高成长性科技企业达5家以上，市级以上众创空间、孵化器超15个，创新创业孵化面积达115万平方米，市级以上科普基地达14个。 | 全年新入库科技型企业349家、总量达1122家；高新技术企业预计增至240家；新培育高成长性科技企业7家；市级以上孵化载体增至16个，其中国家级5个；全年孵化面积新增22.3万平方米、总量达116万平方米；全年市级科普基地新增4个、同比增长33.3%，总量达16个。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成 值 | 得分 系数 （%） | 指标权重 （分） | 指标 得分 （分） | 是否核心 指标 | ||||||
财政供养人员控制率 | % | = | 100 | 100 | 2 | 2 | 2 | 是 | ||||||||
“三公经费”变动率 | % | = | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 是 | ||||||||
基础信息完善 | - | - | 完善 | 完善 | 1 | 1 | 1 | 是 | ||||||||
预算完成率 | % | = | 100 | 100 | 2 | 2 | 2 | 是 | ||||||||
预算调整率 | % | = | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 是 | ||||||||
结转结余率 | % | = | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 是 | ||||||||
公用经费控制率 | % | = | 100 | 65% | 2 | 2 | 2 | 是 | ||||||||
“三公经费”控制率 | % | = | 100 | 65 | 2 | 2 | 2 | 是 | ||||||||
政府采购执行率 | % | = | 100 | 100 | 2 | 2 | 2 | 是 | ||||||||
管理制度健全性 | - | - | 健全 | 健全 | 3 | 3 | 3 | 是 | ||||||||
资金使用合规性 | - | - | 合规 | 合规 | 5 | 5 | 5 | 是 | ||||||||
预决算信息公开性 | - | - | 公开 | 公开 | 1 | 1 | 1 | 是 | ||||||||
资产管理安全 | - | - | 安全 | 安全 | 2 | 2 | 2 | 是 | ||||||||
固定资产利用率 | % | = | 100 | 100 | 2 | 2 | 2 | 是 | ||||||||
科技型企业数量 | 家 | ≥ | 1000 | 1122 | 10 | 10 | 10 | 是 | ||||||||
高新技术企业数 | 家 | ≥ | 235 | 240 | 10 | 10 | 10 | 是 | ||||||||
高成长性企业数 | 家 | ≥ | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 是 | ||||||||
市级以上科普基地 | 家 | ≥ | 14 | 16 | 10 | 10 | 10 | 是 | ||||||||
知识价值信用贷款等金融产品放贷资金增长率 | % | ≥ | 20% | 21.60% | 10 | 10 | 10 | 是 | ||||||||
健全机制、对标对表，创建4个试点示范，塑造创新创业品牌 | - | - | 100% | 100% | 5 | 5 | 5 | 是 | ||||||||
企业满意度 | % | ≥ | 95% | 95% | 5 | 5 | 5 | 是 | ||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||||
（2）重点专项绩效自评情况
重庆高新区育成加速器专项绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数455.07万元，执行数455.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：引进项目79家，知识产权数230项，高新技术企业11家，吸纳高层次人才/海归人才40人，产值1.31亿元，税收298.1万元。发现的问题和原因：无。下一步改进措施：严格按照预算管理的要求开展工作。
项目绩效自评表
项目 名称 | 重庆高新区育成加速器 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 95 | ||||||||||||
主管 部门 | 创新服务中心 | 财政 处室 | 产业科 | 项目 联系人 | 代小丰 | 联系电话 | 023-68624256 | |||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||||||
455.07 | 455.07 | 100% | 10% | 10 | ||||||||||||
其中： 市级支出 | ||||||||||||||||
补助区县 | ||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
引进项目30家，知识产权数250项，高新技术企业10家，吸纳高层次人才/海归人才40人，完成国家级孵化器年度考核，完成博创园、留创园绩效考核 | —— | 引进项目79家，知识产权数230项，高新技术企业11家，吸纳高层次人才/海归人才40人，完成国家级孵化器年度考核，完成博创园、留创园绩效考核 | ||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | ||||||
累计引进项目 | 家 | = | 30 | 79 | 10 | 10 | 是 | |||||||||
累计知识产权 | 项 | = | 250 | 348 | 10 | 10 | 是 | |||||||||
累计高新技术企业 | 家 | = | 10 | 11 | 10 | 10 | 是 | |||||||||
园区总营收增长率 | % | ≥ | 80% | 85% | 10 | 10 | 否 | |||||||||
累计科技型企业比例 | % | ≥ | 90% | 90% | 10 | 10 | 否 | |||||||||
创业辅导活动开展 | 场 | ≥ | 20 | 21 | 10 | 10 | 否 | |||||||||
完成国家级孵化器年度考核 | - | - | 完成 | 获评B类 | 10 | 5 | 否 | |||||||||
完成博创园、留创园绩效考核 | - | - | 完成 | 获评优秀 | 10 | 10 | 否 | |||||||||
企业满意度 | % | ≥ | 90 | 95% | 10 | 10 | 否 | |||||||||
说明 | 无。 | |||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位无委托第三方开展绩效自评情况。
3. 关于绩效自评结果的说明
无。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68624256。
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