重庆高新技术产业开发区创新服务中心2020年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2021-00113	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-11-17	[ 发布日期 ]	2021-11-17

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2021-11-17
[ 发布日期 ]	2021-11-17

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一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 承担高新区科技创新项目和招商引资项目落地服务的具体事务性工作；开展高新区科技企业孵化服务工作；为高新区科技企业技术创新、投融资、科技项目申报及科技成果转化提供服务；负责中小微型企业科技金融服务；为高新区各类创业园区、创新创业人才提供服务等工作。

2. 完成高新区党工委、管委会交办的其他任务。

3. 与其他单位有交叉的职能职责。

（二）机构设置

重庆高新技术产业开发区创新服务中心为全额拨款事业单位，下设综合部、企业发展部、平台建设部、成果转化部、合作交流部。

（三）单位构成

纳入本单位2020年度决算编制的预算单位包括重庆高新技术产业开发区创新服务中心，无二级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计766.70万元，支出总计766.70万元。收支较上年决算数增加766.70万元、增长100%，主要原因是中心2019年无决算数据。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计766.70万元，较上年决算数增加766.70万元，增长100%，主要原因是中心2019年无决算数据。其中：财政拨款收入766.70万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计766.70万元，较上年决算数增加766.70万元，增长100%，主要原因是中心2019年无决算数据。其中：基本支出587.77万元，占76.66 %；项目支出178.93万元，占23.34%。

4.结转结余情况。

本单位2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计766.70万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加766.70万元，增长100%。主要原因是中心2019年无决算数据。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入766.70万元，较上年决算数增加766.70万元，增长100%。主要原因是中心2019年无决算数据。较年初预算数减少304.5万元，减少28.43%。主要原因是受疫情影响，部分科技创新发展规划、科技园区建设专项、招商引资等项目活动未充分开展。此外，中心无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出766.70万元，较上年决算数增加766.70万元，增长100%。主要原因是中心2019年无决算数据。较年初预算数减少304.5万元，减少28.43%。主要原因是受疫情影响，部分科技创新发展规划、科技园区建设专项、招商引资等项目活动未充分开展。。

3.结转结余情况。本单位2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出639.55万元，占83.42%，较年初预算数减少312.32万元，减少32.81%，主要原因是受疫情影响，部分科技创新发展规划、科技园区建设专项、招商引资等项目活动未充分开展。。

（2）社会保障与就业支出50.72万元，占6.62%，较年初预算数增加1.04万元，增加2.09%，主要原因是人员调整致养老保险、职业年金等发生变化。

（3）卫生健康支出21.41万元，占2.79%，较年初预算数减少3.45万元，下降13.88%，主要原因是人员调整致医疗保险等发生变化。

（4）资源勘探信息等支出14.45万元，占1.88%，较年初预算数增加14.45万元，增长100%，主要原因是增加中央中小企业发展专项（创新创业特色载体）支出。

（5）住房保障支出40.58万元，占5.29%，较年初预算数减少4.21万元，减少9.40%，主要原因是人员调整致住房公积金等发生变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出587.77万元。其中：人员经费490.99万元，较上年决算数增加490.99万元，增长100%，主要原因是中心2019年无决算数据。人员经费用途主要包括在编及文职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费96.78万元，较上年决算数增加96.78 万元，增长100%，主要原因是中心2019年无决算数据。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、委托业务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.50万元，较年初预算数减少0.5万元，下降10%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。较上年支出数增加4.50万元，增长100%，主要原因是中心2019年无决算数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费用。

本单位2020年度未发生公务车运行维护费用。

公务接待费4.50万元，主要用于接待招商引资项目调研等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降10%，主要原因强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。较上年支出数增加4.50万元，增加100%，主要原因是中心2019年无决算数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位无因公出国（境）团组；无公务用车购置，无公务车保有量；国内公务接待26批次，500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次0人。2020年本单位人均接待费90元，无车均购置费，无车均维护费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位无机关运行经费支出。

本年度会议费支出1.21万元，较上年决算数增加1.21万元，增加100%，主要原因是中心2019年无决算数据。本年度培训费支出0.48万元，较上年决算数增加0.48万元，增长100%，主要原因是中心2019年无决算数据。

备注：按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位无国有资产占用情况。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额84.7万元，其中：政府采购服务支出84.7万元。本单位无授予中小企业合同支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金178.93万元。从自评结果来看，本单位全面实施绩效管理，财政资金使用更加合理有效，项目绩效管理水平有所提高。（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

科技园区建设专项绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，市级及以上科技研发机构增量和市级科技型企业数量增量等均完成目标。项目全年预算数75万元，执行数35.94万元，完成预算的48%。主要产出和效果：一是完成创新型特色园区建设方案编制工作。二是市级及以上科技研发机构增至171个。三是市级科技型企业数量较2019年度增长92.8%。发现的问题和原因：预算执行率未达到100%，原因是受疫情影响，部分线下活动无法开展。下一步改进措施：严格按照预算管理的要求开展工作。

高新区本级项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	科技园区建设专项经费				联系人及电话	肖姗18623039703
主管部门	中心				实施单位	中心
项目资金（万元）	全年预算数（A）				全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	75			总量	35.94	48%
	其中：财政资金	75			其中：财政资金	35.94	48%
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标	1、加快科技部创新型特色园区建设； 2、市级以上科技研发机构增至171个； 3、市级科技型企业数量增长25%。				1.完成创新型特色园区建设方案编制工作； 2.市级及以上科技研发机构增至171个； 3.市级科技型企业数量较2019年度增长92.8%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出类指标（3-5个）	数量指标	科技型企业数量	≥500家	773家	154%	—
		数量指标	市级及以上科技创新创业人才	≥80人次	102人次	128%
		数量指标	市级以上科技研发机构	≥171个	171个	100%	—
	效益类指标（1-4个）	社会效益指标	优化营商环境	简化技术合同认定登记服务流程。	对卖方注册登记业务推行“无纸化”办理，技术合同执行审核业务、技术性收入核定业务实行“不见面”审批。	—	—
	满意度类指标（1-2个）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	100%	—
说明	无。

2.绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评情况。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68624256。

附件下载：

重庆市高新区2020年度部门决算公开情况表.xls

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