| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-02855 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-03 | [ 发布日期 ] | 2025-11-03 |
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| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-03 |
| [ 发布日期 ] | 2025-11-03 |
重庆高新技术产业开发区城市建设事务中心2024年度部门决算公开说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
城市建设事务中心主要职责为：负责城市管理、交通运输管理等工作，包括市政、交通、供水三大板块，与高新区城市管理局合署办公。
（二）机构设置
城市建设事务中心是高新区管委会直属正处级公益一类事业单位。下设8个内设机构：综合部、市政管理事务部、市政设施事务部、水务管理事务部、市容环卫事务部、园林绿化事务部、交通运管事务部、公路管理事务部。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收、支总计均为40773.11万元。收、支与2023年度相比，减少11993.16万元，下降22.7%，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少项目支出。
2.收入情况。2024年度收入合计40773.11万元，与2023年度相比，减少11993.16万元，下降22.7%，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少项目支出。
3.支出情况。2024年度支出合计40773.11万元，与2023年度相比，减少11993.16万元，下降22.7%，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少项目支出。
4.结转结余情况。本单位2024年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为40773.11万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少11993.16万元，下降22.7%。主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入40534.54万元，与2023年度相比，减少8564.46万元，下降17.4%。主要原因是公路基础设施建设等项目上级补助资金减少。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出40534.54万元，与2023年度相比，减少8564.46万元，下降17.4%。主要原因是公路基础设施建设等项目上级补助资金减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数无变化。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出147.86万元，占0.4%，较年初预算数增加75.19万元，增长103.5%，主要原因是人员调整致养老保险、职业年金等发生变化。
（2）卫生健康支出65.54万元，占0.2%，较年初预算数增加27.21万元，增长71.0%，主要原因是人员调整致医疗保险等发生变化。
（3）节能环保支出3322.69万元，占8.2%，较年初预算数增加2669.89万元，增长409.0%，主要原因是垃圾收运、清扫保洁等费用增加。
（4）城乡社区支出33216.48万元，占82.0%，较年初预算数减少3004.27万元，下降8.3%，主要原因是严格落实“过紧日子”相关要求缩减项目开支。
（5）农林水支出183.00万元，占0.5%，较年初预算数增加183.00万元，增长100.0%，主要原因是新增农村饮水建设项目。
（6）交通运输支出3069.51万元，占7.6%，较年初预算数减少442.22万元，下降12.6%，主要原因是公路基础设施建设项目支出减少。
（7）自然资源海洋气象等支出491.80万元，占1.2%，较年初预算数增加491.80万元，增长100.0%，主要原因是不动产登记中心人员支出列入此科目。
（8）住房保障支出37.64万元，占0.1%，较年初预算数增加3.17万元，增长9.2%，主要原因是人员调整致住房公积金等发生变化。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2512.93万元。
其中：
人员经费2348.55万元，与2023年度相比，增加215.50万元，增长10.1%，主要原因是新增部分长期聘用人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费164.38万元，与2023年度相比，增加4.24万元，增长2.7%，主要原因是培训费等支出有所增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、三公经费、劳务费、宣传费、其他公用经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入238.57万元，与2023年度相比，减少3428.70万元，下降93.5%，主要原因是公路等公共基础设施建设较上年项目减少。本年支出238.57万元，与2023年度相比，减少3428.70万元，下降93.5%，主要原因是公路等公共基础设施建设较上年项目减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.62万元，较年初预算数减少17.38万元，下降91.5%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约。较上年支出数减少3.06万元，下降65.4%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2024年度本部门未发生因公出国（境）费用。
2024年度本单位未购置公务车。
公务用车运行维护费1.62万元，主要用于支付公务用车保险费、维修维护费、燃油费等。费用支出较年初预算数减少13.38万元，下降89.2%，主要原因是主要原因是厉行节约，减少非刚性支出。较上年支出数减少2.91万元，下降64.2%，主要原因是燃油费及维修维护等费用减少。
2024年度本部门未发生公务接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.54万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少2.63万元，下降100.0%，主要原因是严控办会成本，非必要性会议尽量精简。本年度培训费支出10.67万元，与2023年度相比，增加6.21万元，增长139.2%，主要原因是为提高专业从业人员的技能水平组织相关培训增多。本年度差旅费支出6.12万元，与2023年度相比，减少7.60万元，下降55.4%，主要原因是严格审批差旅必要性，降低差旅支出。
（二）机关运行经费情况说明
本单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额31098.19万元，其中：政府采购货物支出637.38万元、政府采购工程支出1379.25万元、政府采购服务支出29081.56万元。授予中小企业合同金额15480.83万元，占政府采购支出总额的49.8%，其中：授予小微企业合同金额10158.24万元，占政府采购支出总额的32.7 %。主要用于采购市政劳务服务、垃圾收运服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和23个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金40773.11万元。其中部门整体绩效自评表详见附件1，项目公开绩效自评表（二级项目）详见附件2及附件3。
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
张正奕 023-68601276。
附件下载：
附件1.重庆高新技术产业开发区城市建设事务中心整体监控绩效自评表.xlsx
附件2.交通运输和公路管理绩效自评表.xlsx
附件3.水务管理绩效自评表.xlsx
附件4.重庆高新技术产业开发区城市建设事务中心2024年部门决算公开报表.xls
原文下载：重庆高新技术产业开发区城市建设事务中心2024年度部门决算公开说明
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