重庆高新技术产业开发区城市建设事务中心2021年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2022-00179	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-11-16	[ 发布日期 ]	2022-11-16

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一、部门基本情况

（一）职能职责

城市建设事务中心为重庆高新区管委会直属事业单位。主要职责为：负责城市管理、交通运输管理等工作，包括市政、交通、供水三大板块，与高新区城市管理局合署办公。

（二）机构设置

城市建设事务中心下设8个内设机构：综合部、市政管理事务部、市政设施事务部、水务管理事务部、市容环卫事务部、园林绿化事务部、交通运管事务部、公路管理事务部。

（三）单位构成

本单位为2021年度决算编制的一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计50,345.87万元，支出总计50,345.87万元。收支较上年决算数增加20,759.07万元、增长70.2%，主要原因是市容环卫综合治理、园林绿化管理、交通运输和公路管理、市政设施管理等项目增加。

2.收入情况。2021年度收入合计50,345.87万元，较上年决算数增加20,759.07万元，增长70.2%，主要原因是市容环卫综合治理、园林绿化管理、交通运输和公路管理、市政设施管理等项目增加。其中：财政拨款收入50,345.87万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计50,345.87万元，较上年决算数增加20,759.07万元，增长70.2%，主要原因是市容环卫综合治理、园林绿化管理、交通运输和公路管理、市政设施管理等项目增加。其中：基本支出1,478.28万元，占2.9%；项目支出48,867.59万元，占97.1%。

4.结转结余情况。本单位2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计50,345.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加20,759.07万元，增长70.2%。主要原因是市容环卫综合治理、园林绿化管理、交通运输和公路管理、市政设施管理等项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入49,927.95万元，较上年决算数增加21,027.64万元，增长72.8%。主要原因是市容环卫综合治理、园林绿化管理、交通运输和公路管理、市政设施管理等项目增加。较年初预算数增加11,941.19万元，增长31.4%。主要原因是追加一般债券经费用于干线公路改造、人行道品质提升、公园建设等项目。年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出49,927.95万元，较上年决算数增加21,027.64万元，增长72.8%。主要原因是市容环卫综合治理、园林绿化管理、交通运输和公路管理、市政设施管理等项目增加。较年初预算数增加11,941.19万元，增长31.4%。主要原因是追加一般债券经费用于干线公路改造、人行道品质提升、公园建设等项目。年初财政拨款无结转和结余。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出375.39万元，占0.8%，较年初预算数增加375.39万元，增长100%，主要原因是年初预算内保障的人员经费及办公费均为其他科目，其间追加的人员经费等为一般公共服务支出。

（2）社会保障与就业支出86.26万元，占0.2%，较年初预算数增加21.30万元，增长32.8%，主要原因是2021年本单位存在新增在职人员。

（3）卫生健康支出30.71万元，占0.1%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.1%，主要原因是医疗保险经费年初预算较为充足。

（4）节能环保支出4,325.05万元，占8.7%，较年初预算数增加4,325.05万元，增长100%，主要原因是追加垃圾收运费。

（5）城乡社区支出40,141.01万元，占80.4%，较年初预算数增加3,459.08万元，增长9.43%，主要原因是市容环卫综合治理、园林绿化管理、市政设施管理等项目增加。

（6）交通运输支出4,891.41万元，占9.8%，较年初预算数增加3,747.91万元，增长327.8%，主要原因是交通运输和公路管理项目增加。

（7）住房保障支出78.12万元，占0.2%，较年初预算数增加12.50万元，增长19%，主要原因是公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,478.28万元。其中：人员经费1,294.36万元，较上年决算数增加884.06万元，增长215.5%，主要原因是2021年统计口径发生变化，长期聘用人员经费在基本支出中体现。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费183.93万元，较上年决算数减少322.79万元，下降63.7%，主要原因是固定资产购置减少，落实“过紧日子”的要求，厉行节约，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、三公经费、劳务费、宣传费、其他公用经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款无年初或年末结转结余。本年收入417.92万元，较上年决算数减少268.57万元，下降39.1%，主要原因是上级部门下达的特别抗疫国债减少。本年支出417.92万元，较上年决算数减少268.57万元，下降39.1%，主要原因是较上年项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计60.80万元，较预算数下降9.07万元，下降13%，主要原因是受疫情影响公务接待支出减少。较上年支出数增加53.55万元，增长738.6%，主要原因是经批准购置公务用车3辆。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费59.36万元，主要用于保障本单位市政设施、清扫保洁、园林绿化管理等日常巡查工作。较上年支出数增加59.36万元，增长100%，主要原因是经批准购置公务用车3辆。

公务车运行维护费0.51万元，主要用于支付新购置公务用车保险费。较上年支出数增加0.51万元，增长100%，主要原因是上年度无公务用车。

公务接待费0.93万元，主要用于城市管理相关工作调研接待等。费用支出较年初预算数减少9.07万元，下降90.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公务接待费用。较上年支出数减少6.32万元，下降87.2%，主要原因是较上年调研接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待2批次95人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费97.74元，车均购置费19.79万元，车均维护费0.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数一致，主要原因是精简会议，严控办会成本，未举办相关会议。本年度培训费支出6.72万元，较上年决算数增加1.40万元，增长26.3%，主要原因是较上年职工人数增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额22,922.99万元，其中：政府采购货物支出2,945.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19,977.70万元。授予中小企业合同金额17,370.63万元，占政府采购支出总额的75.8%，其中：授予小微企业合同金额16,017.03万元，占政府采购支出总额的69.9%。主要用于采购市政设施劳务服务、计算机及正版办公软件等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和18个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评18项，涉及资金54402.5万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

部门整体支出绩效自评表
（2021年度）
部门（单位）名称				重庆高新区城市建设事务中心	联系人及电话			张正奕 68601276
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			预算执行率（B/A)				执行率得分
				54402.5	50345.87			92.54%				9.3
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	（1）完成市政和公路占挖、城市道路照明设施迁移、户外广告登记、城市绿地占用、交通运输等相关手续办理工作；（2）负责市政道路及其附属设施维护管理、公共停车场管理等工作；（3）负责城乡供节水、水质监测、建筑垃圾运输车辆监督管理等工作；（4）负责市容环卫、户外广告管理、智慧城管建设等工作；（5）负责指导城市绿化工程和绿地养护，以及公益性城市公园、城市古树名木保护等园林绿化行业相关工作；（6）负责公路、水路、城市公交等综合运输市场管理服务工作；（7）负责公路车辆超限超载治理、农村公路建设、公路及其附属设施的管理和养护等工作。				一是精细管理固成果。落实分级分类管理，实现全区市政设施、园林绿化、清扫保洁一体化管护。有序推动生活垃圾分类，推进“楼层撤桶”，目前居民小区撤桶率达95%。深化智慧城管平台建设，增强马路办公实效。截至目前，累计开展马路办公2113次，发现整改问题12589个，整改率100％。二是注重品质靓环境。着力开展节水建设，成功创建节水型城市。高标准实施大学城及西永片区人行道品质提升工程，推进城市景观绿化改造，完成坡坎崖整治项目2个，建成公园4个，累计新增绿化面积93万平方米。深化店招店牌整治，拆除违规广告招牌711块，发现整改问题隐患161个，整治率达100%。三是深化改革优服务。在全市率先推行“道路货运经营许可”告知承诺制，实现容缺受理、当场拿证。深化“跨区通办、川渝通办、跨省通办”改革，整合跨部门权力事项清单，强化前端审批和事中事后监管，全力提高行政审批服务水平。截至目前，办理各项行政审批共9912件，审批时限减少90%以上。四是把握重点促发展。完成白彭路、九虎路等干线公路改造22.1公里；编制完成《科学城核心区智慧交通体系发展规划》，建成中心城区首个自动驾驶示范项目，在全市率先推出动态公交服务。全年交通运输仓储物流业、多式联运和运输代理业、道路运输业预计分别完成总产值3.01亿元、2亿元、6.55亿元，同比增长20.03%、112.3%、7%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		得分系数	权重	指标得分
	共性指标（权重30分，必填项不可更改）
	投入指标	预算配置	财政供养人员控制率		≤100%	94.29%			100%	2	2
			“三公经费”变动率		≤0%	508%	新增公务用车3辆		0%	2	0
			基础信息完善		完善	完善			100%	1	1
	过程指标	预算执行	预算完成率		≥90%	90%			100%	2	2
			预算调整率		≤10%	43.21%	年初预算编制不够充分，不够精确		0	2	0
			结转结余率		≤10%	7.46%			100%	2	2
			公用经费控制率		≤100%	100%			100%	2	2
			“三公经费”控制率		≤100%	95%			100%	2	2
			政府采购执行率		≥90%	93.23%			100%	2	2
		预算管理	管理制度健全性		健全	健全			100%	3	3
			资金使用合规性		合规	合规			100%	5	5
			预决算信息公开性		及时	及时			100%	1	1
		资产管理	资产管理安全		安全	安全			100%	2	2
			固定资产利用率		=100%	100%			100%	2	2
	个性指标（权重60分，部门（单位）根据职能职责及实际情况填报）
	产出指标	职责履行	改造LED路灯		≥500盏	500			100%	3	3
			直饮水点维护及时率		=100%	=100%			100%	3	3
			维护行道树		≧5.9万株	6			100%	3	3
			维护公园、游园面积		≧135万平方米	161			100%	3	3
			绿化管护面积		≧125万平方米	136			100%	3	3
			交通行业规模以上企业标准化摸底数		≥60	100			100%	5	5
			安全事故率		=0%	0%			100%	5	5
	效益指标	经济效益	招商引资完成率		=100%	141%			100%	5	5
		社会效益	新建劳动者港湾		≧30座	30座			100%	6	6
			新建公厕		≧3座	3座			100%	6	6
			改建公厕		≧7座	7座			100%	6	6
			公园改造提升		≧35万平方	99			100%	6	6
		服务对象满意度	城管舆情系统处置市民回访满意度		≧90%	94%			100%	6	6

项目绩效自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称			垃圾处理费专项补助		联系人及电话		刘旭 68603392
主管部门			重庆高新区管理委员会		实施单位		重庆高新区城市建设事务中心
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A)		执行率得分
			年度资金总额：	675.00	675.00		100.00%		10
			其中：市级资金	675.00	675.00		100.00%
			区级资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	完成辖区10个镇街每日生活垃圾收运，做到日产日清。				2021年全年收运其他垃圾198917.54吨，餐厨垃圾35210.79吨，厨余垃圾20100.37吨，共计254228.70吨。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	得分系数	指标得分
	产出指标	数量指标	收运其他垃圾量（吨）		217806.92	198917.54		91.33%	18.27
			收运餐厨垃圾量（吨）		31829.8	35210.79		100%	20
			收运家庭和其他厨余垃圾量（吨）		14600	20100.37		100%	20
		时效指标	收运实效		每日	每日		100%	10
		生态效益指标	无害化处理率		≥95%	100%		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	收运满意度		≥95%	≥95%		100%	10

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68601276。

附件下载：

重庆高新技术产业开发区城市建设事务中心2021年部门决算公开表格.xls

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