| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2021-00112 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-11-17 | [ 发布日期 ] | 2021-11-17 |
重庆高新技术产业开发区城市建设事务中心2020年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
城市建设事务中心为高新区管委会直属正处级公益一类、全额拨款事业单位，与高新区城市管理局合署办公，负责城市管理、交通运输管理等工作。
（二）单位构成
本中心设置综合部、市政管理事务部、市政设施事务部、园林绿化事务部、水务管理事务部、市容环卫事务部、交通运管事务部、公路管理事务部等8个职能部门，无二级预算单位。
（三）单位构成
本单位为2020年度决算编制的一级预算单位，无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计29,586.80万元，支出总计29,586.80万元。收支较上年决算数增加29,586.80万元、 增长100%，主要原因是城建中心2020年开始运转，无上年基数。
2.收入情况。2020年度收入合计29,586.80万元，较上年决算数增加29,586.80万元，增长100%，主要原因是城建中心2020年开始运转，无上年基数。其中：财政拨款收入29,586.80万元，占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计29,586.80万元，较上年决算数增加29,586.80万元，增长100%，主要原因是城建中心2020年开始运转，无上年基数。其中：基本支出 917.02万元，占3.1%；项目支出28,669.78万元，占96.9%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是城建中心2020年开始运转，无上年基数。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计29,586.80万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加29,586.80万 元，增长100%，主要原因是城建中心2020年开始运转，无上年基数。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入28,900.31万元，较上年决算数增加28,900.31万元，增长100%，主要原因是城建中心2020年开始运转，无上年基数。
较年初预算数增加16,933.30万元，增长141.5%。主要原因是年中特殊转移支付和特别国债及一般债券下达。年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出28,900.31万元，较上年决算数增加28,900.31万元，增长100%。主要原因是中心2020年开始运转，无上年基数。较年初预算数增加16,933.30万元，增长141.5%。主要原因是年中特殊转移支付和特别国债及一般债券下达。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是城建中心2020年开始运转，无上年基数。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出260.87万元，占0.9%，较年初预算数减少404.08万元，下降60.8%，主要原因是年中特殊转移支付替换支出。
（2）社会保障与就业支出17.45万元，占0.1%，较年初预算数增加7.12万 元，增长69.1%，主要原因是根据单位实际缴纳社保人数、基数及调标情况进行缴纳。
（3）卫生健康支出56.46万元，占0.2%，较年初预算数增加51.35万元，增长1004.9%，主要原因是根据实际缴纳社保人数、基数及调标情况进行缴纳。
（4）节能环保支出206.38万元，占0.7%，较年初预算数增加206.38万元，增长100%，主要为智慧城管建设相关支出，年初未从市容环卫相关预算中明确功能分类。
（5）城乡社区支出28,195.68万元，占97.6%，较年初预算数增加17,037.45万元，增长152.7%，主要原因是年中特殊转移支付、特别国债和一般债券追加支出。
（6）交通运输支出151.87万元，占0.5%，较年初预算数增加31.87万元，增长26.6%，主要原因是年初预算预算不足，后期追加特殊转移支付及特别国债，调整支出。
（7）住房保障支出11.58万元，占0%，较年初预算数增加3.19万元，增长38%，主要原因是根据实际缴纳社保人数、基数及调标情况进行缴纳。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出917.02万元。其中：人员经费410.30万元，较上年决算数增加410.30万元，增长100%，主要原因是城建中心2020年开始运转，无上年基数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。公用经费506.72万元，较上年决算数增加506.72万元，增长100%，主要原因是城建中心2020年开始运转，无上年基数。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、劳务费（文职人员工资）等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入686.49万元，较上年决算数增加686.49万元，增长100%，主要原因是城建中心2020年开始运转，无上年基数。本年支出686.49万元，较上年决算数增加686.49万元，增长100%，主要原因是城建中心2020年开始运转，无上年基数，主要为一般债券项目支出。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计7.25万元，较年初预算数减少5.15万元，下降41.5%，主要原因是厉行节约、压减开支，根据单位实际支出情况支付。较上年支出数增加7.25万元，增长100%，主要原因是城建中心2020年开始运转，无上年基数。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。
本单位2020年度未发生公务车购置和运维支出。
公务接待费7.25万元，主要用于接待外来学习和调研人员。费用支出较年初预算数减少5.15万元，下降41.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、压减开支。较上年支出数增加7.25万元，增长100%，主要原因是城建中心2020年开始运转，无上年基数。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待82批次737人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.44元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度培训费支出 5.32万元，较上年决算数增加5.32万元，增长100%，主要原因是城建中心2020年开始运转，无上年基数。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额2,888.03万元，其中：政府采购货物支出15.22万元、政府采购工程支出105.07万元、政府采购服务支出2,767.74万元。授予中小企业合同金额2,423.75万元，占政府采购支出总额的83.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,171.34万元，占政府采购支出总额的40.6%。主要用于采购市政设施维护劳务和材料等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金28669.78万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金4943万元，从评价情况来看，预算资金使用绩效良好，基本实现全年绩效目标。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||
| （ 2020 年度） | ||||||
| 部门： | 104-重庆高新技术产业开发区城市建设事务中心 | 单位：万元 | ||||
| 总体资金情况（元） | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 财政拨款 | 合计 | 财政拨款 | |||
| 29586.8 | 917.02 | 917.02 | 28669.78 | 28669.78 | ||
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 1.完成辖区I类道路3157741.89平方米，II类道路2310688.58平方米的道路清扫保洁工作。 | ||||
| 2.完成辖区125632.7吨生活垃圾，15493.62吨餐厨垃圾。 | ||||||
| 3.完成城市日常管理三方考核、民意调查服务单位招标，启动考核和调查作业。 | ||||||
| 4.对高新区直管园范围内的596万方的道路及附属设施：路面、人行道、路灯照明27000盏、桥隧86座、栏杆103km，保证各项市政设施安全运行。 | ||||||
| 5.改造提升类12个，规划项目1个，提升建成区的基础设施品质，专项整治破损道路及人行道。 | ||||||
| 6.对8条道路老化照明线路及智慧灯杆进行改造建设。 | ||||||
| 7.康城公园完成场地整形，雨水管铺设，绿化面积2000㎡，场地铺装2000㎡，乔木栽种约200株； | ||||||
| 8.思贤公园完成场地施工围挡搭设、各项施工手办理、洗车池砌筑 | ||||||
| 9.完成白彭路等公路改造共计55.2公里；完成天高路边坡整治及生态修复；天池公路改扩建；华福隧道机电系统整改；华福隧道照明设备维修；中梁山华福隧道、龙西隧道城市品质提升改造等； | ||||||
| 10.完成含谷镇净龙村、崇兴村和白市驿镇新店村、石板镇天池村位于中梁山采煤沉陷区4380户一户一表改造。 | ||||||
| 年度绩效指标 | ||||||
| 指标名称 | 年度指标值 | 年度完成值 | 是否完成 | 未完成原因 | 是否核心指标 | |
| 部门整体绩效情况 | 生活垃圾收运 | 125632.7吨 | 125632.7吨 | 是 | ||
| 餐厨垃圾收运 | 15493.62吨 | 15493.62吨 | 是 | |||
| I类道路清扫保洁 | 3157741.89平方米 | 3157741.89平方米 | 是 | |||
| II类道路清扫保洁 | 2310688.58平方米 | 2310688.58平方米 | 是 | |||
| 路灯维护亮灯率 | 98.50% | 98.50% | 是 | |||
| 车行道翻修率 | 3.30% | 3.30% | 是 | |||
| 桥梁设施定检率 | 100% | 100% | 是 | |||
| 路灯盏数 | 27000盏 | 27000盏 | 是 | |||
| 思贤公园10月完成施工图设计 | 完成 | 完成 | 是 | |||
| 康城公园绿化面积 | 2000㎡ | 2000㎡ | 是 | |||
| 完成干线公路改扩建长度 | 55公里 | 55.434公里 | 是 | |||
| 中梁山采煤沉陷区4380户一户一表改造 | 4380户 | 4380户 | 是 | |||
| 天高路边坡整治及生态修复；天池公路改扩建；华福隧道机电系统整改；华福隧道照明设备维修；中梁山华福隧道、龙西隧道城市品质提升改造等 | 100% | 100% | 是 | |||
| 社会满意度 | 85% | 85% | 是 | |||
| 其他说明 | ||||||
2.绩效自评报告或案例
区财政局委托第三方开展重点绩效评价一级项目1项，涉及资金4943万元。重点绩效评价报告见后附附件：高新区2020年清扫保洁业务项目绩效评价报告。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68601276。
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