| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-02927 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-21 | [ 发布日期 ] | 2024-10-21 |
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| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-21 |
| [ 发布日期 ] | 2024-10-21 |
西部科学城重庆高新区管委会关于2023年决算的报告
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2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，西部科学城重庆高新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实市委六届二次、三次、四次全会精神和市委、市政府关于现代化新重庆建设系列部署要求，牢牢把握高质量发展这个首要任务，加力提效实施积极的财政政策，加强财政资源统筹，认真落实党政机关过紧日子的要求，不断优化支出结构，有力保障和改善民生及各项重点支出，持续深化预算绩效管理，积极推进财政体制改革，着力强化政府债务风险管控，财政运行总体平稳。
一、2023年收支决算情况
（一）一般公共预算
一般公共预算收入年初预算为32.4亿元，调整预算数为31.5亿元，决算数为31.9亿元，同比增长8.7%，为调整预算的101.4%。其中税收收入完成26.1亿元，增长15.5%，为调整预算的100.4%；非税收入年初预算为5.3亿元，调整预算数为5.5亿元，决算数为5.8亿元，为调整预算的106%，同比下降14.2%，主要因上年一次性收入较高。本级收入加上级补助25.8亿元、债务转贷收入5.1亿元、调入资金24.3亿元、上年结转4亿元、动用预算稳定调节基金5.2亿元，收入总量为96.3亿元。
一般公共预算本级支出年初预算为83.6亿元，调整预算数为98.3亿元，决算数为82.1亿元，同比下降3.4%，为调整预算的83.5%。加上解上级1.2亿元、安排预算稳定调节基金4亿元、结转下年7亿元、债务还本支出2亿元，支出总量为96.3亿元。
（二）政府性基金预算
按照现行体制，高新区除专项债收益收入外，无其他政府性基金预算收入。政府性基金预算收入年初预算为0亿元，调整预算数为0亿元，决算数为0.03亿元。加债务转贷收入135亿元、上年结转15.97亿元、上级补助85亿元，收入总量为236亿元。
政府性基金预算本级支出年初预算为67.4亿元，调整预算数为197.7亿元，决算数为206.8亿元，为调整预算的104.6%。本级支出加上解上级0.1亿元、调出资金23.2亿元、结转下年0.9亿元、债务还本5亿元，支出总量为236亿元。
（三）国有资本经营预算
国有资本经营预算本级收入年初预算为1.2亿元，调整预算数为1.3亿元，决算数为1.3亿元，同比增长9.9%，为调整预算的100%。本级收入加上年结转，收入总量为1.3亿元。
国有资本经营预算本级支出年初预算为0.35亿元，调整预算数为0.35亿元，决算数为0.27亿元，同比下降22.3%，为调整预算的78.4%。本级支出加调出资金，支出总量为1.3亿元。
（二）重点报告事项
（一）贯彻市人大常委会备案审查意见和财政工作情况
1.强化政策支持和资金保障，着力推动经济稳中向好。持续落实减税降费及退税缓费等政策，贯彻落实国家稳经济一揽子政策和接续措施，全年新增市场主体1.3万户，同比增长19%。支持建立现代化产业体系，紧扣新型工业化和全市“33618”现代制造业集群体系建设，加快打造“3238”现代制造业集群。综合运用专项资金、政府投资基金等方式发挥资本招商功效，签约三安意法等先进制造业项目9个。印发《进一步支持市场主体发展推动经济企稳恢复提振政策措施》，在全市推出首个信用贷款金融新产品—科企梯度贷。支持达丰、英业达等笔电企业和配套企业加大技术改造投资力度，支持华润微等企业加快产能爬坡。出台《推动制造业高质量发展十条措施》，支持企业建立研发机构、创建智能标杆、智能化改造。
2.发挥财税政策引导作用，着力增强科技创新“驱动力”。加大财政科技投入，以成渝综合性科学中心建设为牵引，深化科学城与大学城融合发展，不断塑造发展新动能新优势。搭建高水平创新平台，孵化科技企业57家，建成新型研发机构28个，集聚院士32名。支持打造高能级科创平台，推动先进感知产业创新中心、张江国家实验室重庆基地加快建设。聚焦科学家、创业者需求，深化“揭榜挂帅”、赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权等改革，推动“金凤凰”人才政策提质扩面，探索开展人才、资本、技术等创新要素跨境便利流动试点。发挥大学城综合创新“主引擎”作用，引导高校学生“学在大学城、留在科学城”，加快集聚战略科技人才、一流科技领军人才和团队、青年科技人才队伍、卓越工程师。
3.强化财政基本民生投入，着力保障和改善民生福祉。支持稳就业和健全完善社会保障体系，财政社会保障和就业支出5.6亿元，同比增长4.1%。印发实施《促进高校毕业生就业和创新创业工作方案》，多管齐下开拓就业创业渠道。稳步发展社会事业，投入1.5亿元用于残疾人事业、群众最低生活保障以及儿童、养老福利支出，加快完善普惠性养老、育儿服务和政策体系，加快残疾人“渝馨家园”服务站、体育健身指导站建设，全面推行社会救助“全区通办、掌上办、指尖办”，以数字赋能实现228项企业服务事项“全域通办”，37件人才服务事项“一件事一次办”。支持教育高质量发展，进一步优化财政教育投入支出结构。持续加大优质教育资源集聚，川外科中、大沙二小建成投用，巴蜀科学城中学（扩建）工程加快推进。
4.持续优化公共服务供给，着力增强未来城市“承载力”。积极筹措资金，做好“资金池”与“项目池”“资源要素池”平衡对接，确保各项重要政策、重大任务、重点项目落地见效。争取专项债券130亿元，支持加快建设科学城城市更新、新一代信息技术产业园等项目，新开工中国电信数字产业基地等项目130个，中科院重庆科学中心一期等60个项目投入使用。强化公共服务适配，国际人才社区一期工程等功能性设施加快完善，重庆大学肿瘤医院附属科学城医院等2所医院建设超出预定进度。推动城市更新示范，高质量提升大学城环境品质，加快推进老旧小区改造，有序推动220千伏圣陈线、110千伏含青线等电力迁改，提速凤栖湖水利及公园工程等项目建设进度。持续打好污染防治攻坚战，空气质量优良天数居中心城区第3。推进全域“无废城市”建设，获评市级“无废城市”典型案例；完成科学城生态水系示范工程一期，实施核心区雨污分流改造、梁滩河生态治理修复及绿色循环等工程，梁滩河水质达到或优于地表水V类。
5.狠抓财政管理改革，着力提升财政治理效能。加快预算标准体系建设，大力推进预算绩效管理改革。实施镇街预算标准化体系，拟定30个项目类别涉及277项标准，确保各项支出有据可依。坚决贯彻落实政府过紧日子方针，严格厉行节约反对铺张浪费要求，剔除不合规不合理的支出，确保支出标准与经济社会发展水平相适应、和财政保障能力相匹配。加强财会监督，贯彻中办、国办《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神，制订进一步加强财会监督工作的实施方案，建立协调工作机制，确保财会监督工作规范有序开展。加强政府债务管理，强化政府债券项目管理，加快政府债券项目支出进度，推动形成更多实物工作量。抓实隐性债务风险化解，严禁违法违规举债融资行为，坚决遏制新增隐性债务。
（二）中央直达资金使用情况
2023年西部科学城重庆高新区共收到上级下达直达资金4.8亿元，重点用于教育卫生、困难群众生活补助等民生支出，支持基层牢牢兜住“三保”底线和持续改善民生。
（三）“三保”保障情况
2023年西部科学城重庆高新区坚持将“三保”支出作为预算安排的重点，严格按照“三保”保障范围和执行标准，优先足额将“三保”资金纳入预算保障，全年“三保”支出总额为17.3亿元。
（四）上级补助情况
2023年市财政共下达西部科学城重庆高新区上级补助资金25.8亿元，其中，返还性补助1.3亿元、一般性转移支付补助18.5亿元、专项转移补助6亿元，重点用于支持科技创新发展、现代产业体系建设以及保障和改善民生。
（五）预算稳定调节基金、预备费等使用情况
2023年年初动用预算稳定调节基金5.2亿元，统筹安排用于一般公共预算支出。2023年年底，一般公共预算的超收收入以及一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算结余资金共4亿元用于补充预算稳定调节基金。
2023年年初预算安排预备费1亿元，当年安排30万元用于虎溪街道地质灾害治理、安排160万元用于轨道陈家桥站管网修复抢险工程。
（六）“三公”经费支出情况
2023年西部科学城重庆高新区“三公”经费支出数为1,044万元，为年初预算的61%，较上年增长0.8%。其中：公务用车运行维护费673万元，较上年下降5.3%，主要因部分单位新增加车辆为新能源汽车，相应运行经费有所减少；公务用车购置费271万元，较上年下降4.2%；公务接待费44万元，较上年增长4.8%；因公出国（境）费用56万元，较上年增加56万元。“三公”经费有所增长，主要是2022年受疫情影响，全年未发生因公出国（境）公务活动，且公务接待费用基数相对较低。
（七）政府采购情况
2023年，全区政府采购合同共233个，实际采购金额4.3亿元，增长31%，主要涵盖清扫保洁、环卫绿化、规划研究等支出。其中，授予中小企业合同金额占69.8%。
（八）政府债务情况
2023年市财政下达西部科学城重庆高新区政府债务限额644.96亿元，其中一般债务限额170.46亿元、专项债务限额474.50亿元。
2023年，西部科学城重庆高新区政府债务转贷收入140.15亿元，其中新增债券133.15亿元（一般债券3.15亿元、专项债券130亿元），再融资债券7亿元。政府债务还本付息支出21.43亿元，其中债务还本支出7亿元，债务付息支出14.43亿元。
2023年末，西部科学城重庆高新区政府债务余额为644.96亿元，在核定限额之内。其中，一般债务余额170.46亿元，专项债务余额474.50亿元。
（九）重点项目绩效评价情况
2023年，西部科学城重庆高新区聚焦发挥预算绩效引领作用，以建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系为主线，聘请中介机构对城市及乡村管理项目、规划研究项目、政务服务效能提升和社保服务质量提升项目以及三个镇街、部门的整体绩效开展重点评价，涉及资金2.6亿元。项目数量比上年增加1个，覆盖镇街和管委会内设部门以及直属事业单位。评价结果“优”3个，“良”3个，有力促进财政预算管理由需求保障型向绩效引领型转变，推动财政资金聚力增效。
（十）审计整改情况
2024年上半年，市审计局对西部科学城重庆高新区2023年度财政预算执行和决算草案编制情况开展了全面审计，提出在预算编制及执行、专项资金管理和财政预决算管理等方面存在弱项短板，共指出5类共16项问题。西部科学城重庆高新区高度重视审计整改工作，即知即改、立行立改的同时，举一反三、建章立制，截至目前，在审计阶段已完成整改3项、收到审计意见后完成整改11项，剩余2项未到整改时限，正在加紧整改过程中。下一步，将继续努力推动整改工作、整改成效常态化、长效化，确保整改工作部署到位、责任到位、落实到位。
附件：西部科学城重庆高新区2023年决算
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