走马镇人民政府（本级）2023年度决算公开说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2024-03231	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2024-11-13	[ 发布日期 ]	2024-11-13

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2024-11-13
[ 发布日期 ]	2024-11-13

走马镇人民政府（本级）2023年度决算公开说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；执行上级党组织的决议、决定，执行镇人民代表大会的各项决议。

（2）制定并实施镇经济和社会发展规划、年度计划和预算；抓好本辖区内经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作。

（3）管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、体育、规划建设、生态环境、财政、民政、信访、司法、卫生健康、社会治安、安全生产、综合治理、交通安全、社会保障等工作。

（4）加强镇财政的监督和管理，按计划、预算管理镇财政收入和支出，执行国家财政、财税工作的法律、政策，保证国家财政收入的完成。

（5）指导、支持村（社区）工作，帮助其进行组织、制度和业务建设，促进村（社区）民主自治。

（6）承办管委会交办的其他工作。

（二）机构设置

走马镇人民政府内设9个机构处室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室、综合行政执法办公室、平安建设办公室、应急管理办公室；下属6个二级预算单位，分别是：劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5861.75万元，支出总计5861.75万元。收支较上年决算数减少3453.40万元，下降37.07%，主要原因是本单位2023年是独立决算，之前年度与其他六个事业单位合并在政府决算，导致收支较上年决算数减少。

2.收入情况。2023年度收入合计5861.75万元，较上年决算数减少3453.40万元，下降37.07%，主要原因是本单位2023年是独立决算，之前年度与其他六个事业单位合并在政府决算，导致收支较上年决算数减少。其中：财政拨款收入5861.75万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5861.75万元，较上年决算数减少3453.40万元，下降37.07%，主要原因是本单位2023年是独立决算，之前年度与其他六个事业单位合并在政府决算，导致收支较上年决算数减少。其中：基本支出1403.79万元，占23.95%；项目支出4457.96万元，占76.05%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度与上年度年末均无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5861.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3453.40万元，下降37.07%。主要原因是本单位2023年是独立决算，之前年度与其他六个事业单位合并在政府决算，导致收支较上年决算数减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5756.64万元，较上年决算数减少3054.22万元，下降34.66%。主要原因是本单位2023年是独立决算，之前年度与其他六个事业单位合并在政府决算，导致收支较上年决算数减少。较年初预算数增加3000.76万元，增长108.89%。主要原因是年中追加了相关项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5756.64万元，较上年决算数减少3054.22万元，下降34.66%。主要原因是本单位2023年是独立决算，之前年度与其他六个事业单位合并在政府决算，导致收支较上年决算数减少。较年初预算数增加3000.76万元，增长108.89%。主要原因是年中追加了相关项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度与上年度年末均无结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1911.56万元，占33.21%，较年初预算数增加529.68万元，增长38.33%，主要原因是追加解决特殊疑难信访问题资金、规上/限上企业培育经费、第五次全国经济普查经费等支出。

（2）公共安全支出7.90万元，占0.14%，较年初预算数增加7.90万元，增长100.00%，主要原因是追加平安建设及防范社会风险项目。

（3）科学技术支出0.65万元，占0.01%，较年初预算数增加0.65万元，增长100.00%，主要原因是追加火炬统计调查工作专项经费项目。

（4）社会保障与就业支出1531.42万元，占26.60%，较年初预算数增加613.67万元，增长66.87%，主要原因是追加2023年就业补助资金、2023年关爱残疾，送温暖走访慰问、辅助器具经费、困难群众救助补助区级资金（低保、特困、临时救助、儿童）、托养经费等项目。

（5）卫生健康支出437.25万元，占7.60%，较年初预算数增加224.39万元，增长105.42%，主要原因是追加2023年上级计划生育特扶转移支付资金、2023年计生困难群众帮扶、2023年城乡居民基本医疗保险工作经费等项目。

（6）节能环保支出46.00万元，占0.80%，较年初预算数无增减，主要原因是与年初预算数持平。

（7）城乡社区支出554.40万元，占9.63%，较年初预算数增加511.30万元，增长1186.31%，主要原因是追加生活垃圾分类专项经费、市容环卫综合治理、2023年住宅小区违建整治经费等项目。

（8）农林水支出1116.04万元，占19.39%，较年初预算数增加1052.23万元，增长1649.00%，主要原因是追加2023年市级改革发展和林业草原生态保护恢复资金、2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、农综改、街镇公共服务能力提升专项资金等项目。

（9）交通运输支出39.66万元，占0.69%，较年初预算数增加39.66万元，增长100.00%，主要原因是追加四好农村公路建设项目。

（10）自然资源海洋气象等支出4.67万元，占0.08%，较年初预算数增加4.67万元，增长100.00%，主要原因是追加2020年第一批重点生态保护修复治理资金（中央专款）项目。

（11）住房保障支出107.09万元，占1.86%，较年初预算数增加16.61万元，增长18.36%，主要原因是基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1403.79万元。其中：人员经费1208.59万元，较上年决算数减少594.46万元，下降32.97%，主要原因是本单位2023年是独立决算，之前年度与其他六个事业单位合并在政府决算，导致收支较上年决算数减少。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等。公用经费195.21万元，较上年决算数减少248.21万元，下降55.98%，主要原因是本单位2023年是独立决算，之前年度与其他六个事业单位合并在政府决算，导致收支较上年决算数减少。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入105.11万元，较上年决算数减少399.18万元，下降79.16%，主要原因是本单位2023年是独立决算，之前年度与其他六个事业单位合并在政府决算，导致收支较上年决算数减少。本年支出105.11万元，较上年决算数减少399.18万元，下降79.16%，主要原因是本单位2023年是独立决算，之前年度与其他六个事业单位合并在政府决算，导致收支较上年决算数减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.80万元，较年初预算数减少14.20万元，下降71.00%，主要原因是本单位新购置新能源公车，导致公车运行维护费用减少。较上年支出数减少33.96万元，下降85.41%，主要原因是上年度购置了一台公车，本年度未购置。同时新能源公车，导致公车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度年初未预算该费用，同时未发生该费用。较上年支出数无增减，主要原因是本年度和上年度均未发生该费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度年初未预算该费用，同时未发生该费用。较上年支出数减少14.78万元，下降100.00%，主要原因是上年度购置一台公务用车14.78万元，而本年度未购置。

公务车运行维护费5.80万元，主要用于本单位四台公务车的日常运行费用。费用支出较年初预算数减少14.20万元，下降71.00%，主要原因是新能源公车，导致公车运行维护费用减少。较上年支出数减少19.18万元，下降76.78%，主要原因是新能源公车，导致公车运行维护费用减少。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度年初未预算该费用，同时未发生该费用。较上年支出数无增减，主要原因是本年度和上年度均未发生该费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出34.49万元，较上年决算数增加1.52万元，增长4.61%，主要原因是会议频次增加，导致了费用增长。本年度培训费支出2.46万元，较上年决算数减少2.42万元，下降49.59%，主要原因是本年度减少了培训频次。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出195.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、机关维修（护）费等。机关运行经费较上年支出数减少47.14万元，下降19.45%，主要原因是创建节约型机关，机关各项公用支出下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对75个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4457.96万元。项目支出绩效自评表（二级项目）附后。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

重庆高新区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65770025。

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市九龙坡区走马镇人民政府（本级）			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,756.64	一、一般公共服务支出	1,911.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	105.11	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	7.90
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出	0.65
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,531.42
		九、卫生健康支出	437.25
		十、节能环保支出	46.00
		十一、城乡社区支出	622.34
		十二、农林水支出	1,116.04
		十三、交通运输支出	39.66
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	4.67
		十九、住房保障支出	107.09
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	37.17
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	5,861.75	本年支出合计	5,861.75
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	5,861.75	总计	5,861.75

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市九龙坡区走马镇人民政府（本级）									公开02表
公开单位：重庆市九龙坡区走马镇人民政府（本级）									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		5,861.75	5,861.75
201	一般公共服务支出	1,911.56	1,911.56
20101	人大事务	41.04	41.04
2010199	其他人大事务支出	41.04	41.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,825.80	1,825.80
2010301	行政运行	1,078.63	1,078.63
2010302	一般行政管理事务	742.66	742.66
2010308	信访事务	4.50	4.50
20104	发展与改革事务	1.41	1.41
2010402	一般行政管理事务	1.41	1.41
20105	统计信息事务	10.56	10.56
2010507	专项普查活动	10.56	10.56
20113	商贸事务	26.49	26.49
2011302	一般行政管理事务	26.49	26.49
20129	群众团体事务	5.75	5.75
2012999	其他群众团体事务支出	5.75	5.75
20136	其他共产党事务支出	0.51	0.51
2013699	其他共产党事务支出	0.51	0.51
204	公共安全支出	7.90	7.90
20406	司法	0.70	0.70
2040604	基层司法业务	0.70	0.70
20499	其他公共安全支出	7.20	7.20
2049999	其他公共安全支出	7.20	7.20
206	科学技术支出	0.65	0.65
20699	其他科学技术支出	0.65	0.65
2069999	其他科学技术支出	0.65	0.65
208	社会保障和就业支出	1,531.42	1,531.42
20802	民政管理事务	787.96	787.96
2080208	基层政权建设和社区治理	720.48	720.48
2080299	其他民政管理事务支出	67.48	67.48
20805	行政事业单位养老支出	170.11	170.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.47	78.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.06	40.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.57	51.57
20807	就业补助	19.21	19.21
2080704	社会保险补贴	9.65	9.65
2080711	就业见习补贴	9.56	9.56
20810	社会福利	3.09	3.09
2081001	儿童福利	0.69	0.69
2081002	老年福利	2.40	2.40
20811	残疾人事业	58.94	58.94
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.31	7.31
2081199	其他残疾人事业支出	51.63	51.63
20819	最低生活保障	472.27	472.27
2081901	城市最低生活保障金支出	472.27	472.27
20820	临时救助	11.09	11.09
2082001	临时救助支出	11.09	11.09
20825	其他生活救助	0.76	0.76
2082501	其他城市生活救助	0.76	0.76
20828	退役军人管理事务	7.54	7.54
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.54	7.54
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44
210	卫生健康支出	437.25	437.25
21001	卫生健康管理事务	50.97	50.97
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.97	50.97
21007	计划生育事务	336.13	336.13
2100717	计划生育服务	262.42	262.42
2100799	其他计划生育事务支出	73.71	73.71
21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96
2101101	行政单位医疗	39.90	39.90
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41
21015	医疗保障管理事务	1.20	1.20
2101506	医疗保障经办事务	1.20	1.20
211	节能环保支出	46.00	46.00
21199	其他节能环保支出	46.00	46.00
2119999	其他节能环保支出	46.00	46.00
212	城乡社区支出	622.34	622.34
21205	城乡社区环境卫生	143.41	143.41
2120501	城乡社区环境卫生	143.41	143.41
21213	城市基础设施配套费安排的支出	67.94	67.94
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	67.94	67.94
21299	其他城乡社区支出	411.00	411.00
2129999	其他城乡社区支出	411.00	411.00
213	农林水支出	1,116.04	1,116.04
21301	农业农村	464.77	464.77
2130126	农村社会事业	464.77	464.77
21302	林业和草原	66.81	66.81
2130202	一般行政管理事务	3.00	3.00
2130299	其他林业和草原支出	63.81	63.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	536.75	536.75
2130505	生产发展	536.75	536.75
21307	农村综合改革	47.71	47.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.13	25.13
2130799	其他农村综合改革支出	22.57	22.57
214	交通运输支出	39.66	39.66
21401	公路水路运输	39.66	39.66
2140199	其他公路水路运输支出	39.66	39.66
220	自然资源海洋气象等支出	4.67	4.67
22099	其他自然资源海洋气象等支出	4.67	4.67
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	4.67	4.67
221	住房保障支出	107.09	107.09
22101	保障性安居工程支出	1.44	1.44
2210107	保障性住房租金补贴	1.44	1.44
22102	住房改革支出	105.65	105.65
2210201	住房公积金	105.65	105.65
229	其他支出	37.17	37.17
22960	彩票公益金安排的支出	37.17	37.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.86	18.86
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.31	18.31

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市九龙坡区走马镇人民政府（本级）							公开03表
公开单位：重庆市九龙坡区走马镇人民政府（本级）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		5,861.75	1,403.79	4,457.96
201	一般公共服务支出	1,911.56	1,078.63	832.93
20101	人大事务	41.04		41.04
2010199	其他人大事务支出	41.04		41.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,825.80	1,078.63	747.16
2010301	行政运行	1,078.63	1,078.63
2010302	一般行政管理事务	742.66		742.66
2010308	信访事务	4.50		4.50
20104	发展与改革事务	1.41		1.41
2010402	一般行政管理事务	1.41		1.41
20105	统计信息事务	10.56		10.56
2010507	专项普查活动	10.56		10.56
20113	商贸事务	26.49		26.49
2011302	一般行政管理事务	26.49		26.49
20129	群众团体事务	5.75		5.75
2012999	其他群众团体事务支出	5.75		5.75
20136	其他共产党事务支出	0.51		0.51
2013699	其他共产党事务支出	0.51		0.51
204	公共安全支出	7.90		7.90
20406	司法	0.70		0.70
2040604	基层司法业务	0.70		0.70
20499	其他公共安全支出	7.20		7.20
2049999	其他公共安全支出	7.20		7.20
206	科学技术支出	0.65		0.65
20699	其他科学技术支出	0.65		0.65
2069999	其他科学技术支出	0.65		0.65
208	社会保障和就业支出	1,531.42	170.55	1,360.87
20802	民政管理事务	787.96		787.96
2080208	基层政权建设和社区治理	720.48		720.48
2080299	其他民政管理事务支出	67.48		67.48
20805	行政事业单位养老支出	170.11	170.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.47	78.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.06	40.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.57	51.57
20807	就业补助	19.21		19.21
2080704	社会保险补贴	9.65		9.65
2080711	就业见习补贴	9.56		9.56
20810	社会福利	3.09		3.09
2081001	儿童福利	0.69		0.69
2081002	老年福利	2.40		2.40
20811	残疾人事业	58.94		58.94
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.31		7.31
2081199	其他残疾人事业支出	51.63		51.63
20819	最低生活保障	472.27		472.27
2081901	城市最低生活保障金支出	472.27		472.27
20820	临时救助	11.09		11.09
2082001	临时救助支出	11.09		11.09
20825	其他生活救助	0.76		0.76
2082501	其他城市生活救助	0.76		0.76
20828	退役军人管理事务	7.54		7.54
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.54		7.54
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44
210	卫生健康支出	437.25	48.96	388.30
21001	卫生健康管理事务	50.97		50.97
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.97		50.97
21007	计划生育事务	336.13		336.13
2100717	计划生育服务	262.42		262.42
2100799	其他计划生育事务支出	73.71		73.71
21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96
2101101	行政单位医疗	39.90	39.90
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41
21015	医疗保障管理事务	1.20		1.20
2101506	医疗保障经办事务	1.20		1.20
211	节能环保支出	46.00		46.00
21199	其他节能环保支出	46.00		46.00
2119999	其他节能环保支出	46.00		46.00
212	城乡社区支出	622.34		622.34
21205	城乡社区环境卫生	143.41		143.41
2120501	城乡社区环境卫生	143.41		143.41
21213	城市基础设施配套费安排的支出	67.94		67.94
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	67.94		67.94
21299	其他城乡社区支出	411.00		411.00
2129999	其他城乡社区支出	411.00		411.00
213	农林水支出	1,116.04		1,116.04
21301	农业农村	464.77		464.77
2130126	农村社会事业	464.77		464.77
21302	林业和草原	66.81		66.81
2130202	一般行政管理事务	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	63.81		63.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	536.75		536.75
2130505	生产发展	536.75		536.75
21307	农村综合改革	47.71		47.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.13		25.13
2130799	其他农村综合改革支出	22.57		22.57
214	交通运输支出	39.66		39.66
21401	公路水路运输	39.66		39.66
2140199	其他公路水路运输支出	39.66		39.66
220	自然资源海洋气象等支出	4.67		4.67
22099	其他自然资源海洋气象等支出	4.67		4.67
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	4.67		4.67
221	住房保障支出	107.09	105.65	1.44
22101	保障性安居工程支出	1.44		1.44
2210107	保障性住房租金补贴	1.44		1.44
22102	住房改革支出	105.65	105.65
2210201	住房公积金	105.65	105.65
229	其他支出	37.17		37.17
22960	彩票公益金安排的支出	37.17		37.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.86		18.86
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.31		18.31

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市九龙坡区走马镇人民政府（本级）						公开04表
公开单位：重庆市九龙坡区走马镇人民政府（本级）						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,756.64	一、一般公共服务支出	1,911.56	1,911.56
二、政府性基金预算财政拨款	105.11	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	7.90	7.90
		五、教育支出
		六、科学技术支出	0.65	0.65
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,531.42	1,531.42
		九、卫生健康支出	437.25	437.25
		十、节能环保支出	46.00	46.00
		十一、城乡社区支出	622.34	554.40	67.94
		十二、农林水支出	1,116.04	1,116.04
		十三、交通运输支出	39.66	39.66
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	4.67	4.67
		十九、住房保障支出	107.09	107.09
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	37.17		37.17
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	5,861.75	本年支出合计	5,861.75	5,756.64	105.11
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	5,861.75	总计	5,861.75	5,756.64	105.11

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市九龙坡区走马镇人民政府（本级）				公开05表
公开单位：重庆市九龙坡区走马镇人民政府（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		5,756.64	1,403.79	4,352.85
201	一般公共服务支出	1,911.56	1,078.63	832.93
20101	人大事务	41.04		41.04
2010199	其他人大事务支出	41.04		41.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,825.80	1,078.63	747.16
2010301	行政运行	1,078.63	1,078.63
2010302	一般行政管理事务	742.66		742.66
2010308	信访事务	4.50		4.50
20104	发展与改革事务	1.41		1.41
2010402	一般行政管理事务	1.41		1.41
20105	统计信息事务	10.56		10.56
2010507	专项普查活动	10.56		10.56
20113	商贸事务	26.49		26.49
2011302	一般行政管理事务	26.49		26.49
20129	群众团体事务	5.75		5.75
2012999	其他群众团体事务支出	5.75		5.75
20136	其他共产党事务支出	0.51		0.51
2013699	其他共产党事务支出	0.51		0.51
204	公共安全支出	7.90		7.90
20406	司法	0.70		0.70
2040604	基层司法业务	0.70		0.70
20499	其他公共安全支出	7.20		7.20
2049999	其他公共安全支出	7.20		7.20
206	科学技术支出	0.65		0.65
20699	其他科学技术支出	0.65		0.65
2069999	其他科学技术支出	0.65		0.65
208	社会保障和就业支出	1,531.42	170.55	1,360.87
20802	民政管理事务	787.96		787.96
2080208	基层政权建设和社区治理	720.48		720.48
2080299	其他民政管理事务支出	67.48		67.48
20805	行政事业单位养老支出	170.11	170.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.47	78.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.06	40.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.57	51.57
20807	就业补助	19.21		19.21
2080704	社会保险补贴	9.65		9.65
2080711	就业见习补贴	9.56		9.56
20810	社会福利	3.09		3.09
2081001	儿童福利	0.69		0.69
2081002	老年福利	2.40		2.40
20811	残疾人事业	58.94		58.94
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.31		7.31
2081199	其他残疾人事业支出	51.63		51.63
20819	最低生活保障	472.27		472.27
2081901	城市最低生活保障金支出	472.27		472.27
20820	临时救助	11.09		11.09
2082001	临时救助支出	11.09		11.09
20825	其他生活救助	0.76		0.76
2082501	其他城市生活救助	0.76		0.76
20828	退役军人管理事务	7.54		7.54
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.54		7.54
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44
210	卫生健康支出	437.25	48.96	388.30
21001	卫生健康管理事务	50.97		50.97
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.97		50.97
21007	计划生育事务	336.13		336.13
2100717	计划生育服务	262.42		262.42
2100799	其他计划生育事务支出	73.71		73.71
21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96
2101101	行政单位医疗	39.90	39.90
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41
21015	医疗保障管理事务	1.20		1.20
2101506	医疗保障经办事务	1.20		1.20
211	节能环保支出	46.00		46.00
21199	其他节能环保支出	46.00		46.00
2119999	其他节能环保支出	46.00		46.00
212	城乡社区支出	554.40		554.40
21205	城乡社区环境卫生	143.41		143.41
2120501	城乡社区环境卫生	143.41		143.41
21299	其他城乡社区支出	411.00		411.00
2129999	其他城乡社区支出	411.00		411.00
213	农林水支出	1,116.04		1,116.04
21301	农业农村	464.77		464.77
2130126	农村社会事业	464.77		464.77
21302	林业和草原	66.81		66.81
2130202	一般行政管理事务	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	63.81		63.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	536.75		536.75
2130505	生产发展	536.75		536.75
21307	农村综合改革	47.71		47.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.13		25.13
2130799	其他农村综合改革支出	22.57		22.57
214	交通运输支出	39.66		39.66
21401	公路水路运输	39.66		39.66
2140199	其他公路水路运输支出	39.66		39.66
220	自然资源海洋气象等支出	4.67		4.67
22099	其他自然资源海洋气象等支出	4.67		4.67
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	4.67		4.67
221	住房保障支出	107.09	105.65	1.44
22101	保障性安居工程支出	1.44		1.44
2210107	保障性住房租金补贴	1.44		1.44
22102	住房改革支出	105.65	105.65
2210201	住房公积金	105.65	105.65

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市九龙坡区走马镇人民政府（本级）								公开06表
公开单位：重庆市九龙坡区走马镇人民政府（本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,157.01	302	商品和服务支出	189.22	310	资本性支出	5.98
30101	基本工资	153.82	30201	办公费	78.55	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	144.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5.98
30103	奖金	566.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	1.89	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.47	30206	电费	7.10	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	40.06	30207	邮电费	35.77	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	39.90	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	5.74	30211	差旅费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	105.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	9.74	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	12.36	30214	租赁费	2.64	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	51.57	30215	会议费	0.86	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.46	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	48.97	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	2.60	30227	委托业务费	1.72	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	5.98	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	4.72	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.80	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	11.90	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,208.59	公用经费合计					195.21

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市九龙坡区走马镇人民政府（本级）							公开07表
公开单位：重庆市九龙坡区走马镇人民政府（本级）							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			105.11	105.11		105.11
212	城乡社区支出		67.94	67.94		67.94
21213	城市基础设施配套费安排的支出		67.94	67.94		67.94
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		67.94	67.94		67.94
229	其他支出		37.17	37.17		37.17
22960	彩票公益金安排的支出		37.17	37.17		37.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		18.86	18.86		18.86
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		18.31	18.31		18.31

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市九龙坡区走马镇人民政府（本级）					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市九龙坡区走马镇人民政府（本级）				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	195.21
（一）支出合计	5.80	5.80	（一）行政单位	195.21
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	5.80	5.80	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	12
（2）公务用车运行维护费	5.80	5.80	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	11
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	34.49
三、培训费	—	2.46

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	火炬统计调查工作专项经费		项目编码：	50019324T000004113499		自评总分：	100.00
项目主管部门：	303-重庆市九龙坡区走马镇人民政府		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	余波		联系电话：	65770815
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		0.65		0.65
其中：财政拨款			0.00		0.65		0.65	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		0.65		0.65	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按文件要求使用火炬统计调查工作专项经费				按文件要求使用火炬统计调查工作专项经费				2023年度，我单位按文件要求使用火炬统计调查工作专项经费，经费使用规范、支付及时。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
调查对象覆盖率	%	＝	100	100	0	100	30	30
资金使用合规率	%	＝	100	100	0	100	30	30
提升幸福感		定性	提升	1	0	100	20	20
提升满意度		定性	提升	1	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	2023年住宅小区违建整治经费		项目编码：	50019324T000003943291		自评总分：	100.00
项目主管部门：	303-重庆市九龙坡区走马镇人民政府		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	甘维		联系电话：	65770649
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		2.39		2.39
其中：财政拨款			0.00		2.39		2.39	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		2.39		2.39	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按照文件要求使用2023年住宅小区违建整治经费				按照文件要求使用2023年住宅小区违建整治经费				2023年度，我单位已按照文件要求开展住宅小区违建整治工作，规范使用项目资金，有效基本了居民的幸福感、满意度。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
整治数量覆盖率	%	＝	100	100	0	100	40	40
完成整治		定性	完成	1	0	100	20	20
提升幸福感		定性	提升	1	0	100	20	20
提升满意度		定性	提升	1	0	100	10	10

附件下载：

原文下载：走马镇人民政府（本级）2023年度决算公开说明

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