| [ 索引号 ] | /2023-00141 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 曾家镇 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-05-10 | [ 发布日期 ] | 2023-05-10 |
| [ 索引号 ] | /2023-00141 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 曾家镇 |
| [ 成文日期 ] | 2023-05-10 |
| [ 发布日期 ] | 2023-05-10 |
曾家镇农业服务中心2023年单位预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
制定和组织实施镇村的集镇建设规划，加强公用设施建设、水利建设、土地使用管理和环境综合治理，合理利用自然资源，保护和改善生活环境和生态环境。单位现行的职能职责。
（二）单位构成
本单位设置曾家镇农业服务中心1个，为事业单位，无内设部门。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数597.24万元，其中：一般公共预算拨款597.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少18.04万元，主要是公用经费预算拨款和人员经费拨款减少18.04万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数597.24万元，其中：社会保障和就业支出预算53.1万元，卫生健康支出预算7.47万元，农林水支出预算496.78，商业服务业等支出预算32.28，住房保障支出预算7.62万元。支出预算较2022年减少18.04万元，主要是基本支出预算减少82.56万元，项目支出预算增加64.52万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入597.24万元，一般公共预算财政拨款支出597.24万元，比2022年减少18.04万元。其中：基本支出217.32万元，比2022年减少82.56万元，主要原因是公用经费和人员经费预算减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出379.92万元，比2022年增加64.52万元，主要原因是农林水预算占比增加，等，主要用于环保、河长制、应急等重点工作。
曾家镇农业服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算5万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是无因公出国（境）费用预算。公务接待费0万元，比2022年减少0万元，与上年持平无变动；公务用车运行维护费5万元，比2022年减少0万元，与上年持平无变动；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本年无报废公务车，无公务车购置需求。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款379.92万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：刘宗英，联系方式：023-65750009）
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