曾家镇人民政府2022年部门预算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2022-00028	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2022-05-06	[ 发布日期 ]	2022-05-06

曾家镇人民政府2022年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，报告执行决议、决定和命令的情况。

2.管理本行政区域内的经济事业，制定本镇经济和社会发展计划，经镇人民代表大会审议决定后组织实施。

3.负责编制全镇一、二、三产业发展中长期规划，做好跟踪服务、协调、指导工作，做好全镇工、农业经济运行和经营情况的统计、分析、研究制定本镇民营经济发展规划，协助区做好第三产业的指导、协调、服务工作，促进镇级经济的发展。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，处理人民来信、来访、调解民间纠纷，加强社会治安的综合治理，严格交通和消防的管理，依法处置违法行为。

5.发展社会保障、社会公益和社会福利事业，负责民政、老龄和残疾人工作；劳动和社会保障工作；指导、支持村（居）民委员会的工作，帮助其进行组织、制度和业务建设。

6.发展教育、科学、文化、卫生、体育事业，组织实施义务教育，普及科学技术知识，保护文物，开展群众性文化、体育活动和爱国卫生、人口和计划生育工作，加强妇幼保健工作，开展青少年和老年人保护工作。

7.加强镇级财政的监督、管理，按计划、预算管理镇财政收入和支出，执行国家财政、财税工作的法律、政策，保证国家财政收入的完成。

8.管理人事、劳动、统计工作。

9.制定和组织实施镇村的集镇建设规划，加强公用设施建设、水利建设、土地使用管理和环境综合治理，合理利用自然资源，保护和改善生活环境和生态环境。

10.加强预备役、兵员征集和民兵工作。

11.协助和支持设立在本行政区域内不隶属镇的机关、企业事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

12.办理民族、侨台、宗教事务。

（二）单位构成

曾家镇幅员面积36.51平方公里，镇辖6个行政村、6个社区。内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、综合行政执法办公室、平安建设办公室、应急管理办公室。下设事业单位5个，包括农业服务中心，文化服务中心，劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数8448.07万元，其中：一般公共预算拨款8448.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少1478.13万元，主要是城乡社区支出预算减少1193万元，住房保障支出减少115万元，农林水支出减少97万元，卫生健康支出减少55万元，其他各项减少18.13万元，主要原因为响应重庆高新区管委会过紧日子的号召，缩减不必要开支。

（二）支出预算：2022年年初预算数8448.07万元，其中：一般公共服务支出预算3646.78万元，教育支出预算237.9万元，社会保障和就业支出预算2124.9万元，卫生健康支出预算272.49万元，节能环保支出106.19，城乡社区支出1407.25，农林水支出407.33，住房保障支出预算67.12万元，灾害防治及应急管理支出178.11。支出预算较2021年减少1478.13万元，主要是基本支出预算减少992.98 万元，项目支出预算减少485.14万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入8448.07万元，一般公共预算财政拨款支出8448.07万元，比2021年减少1478.13万元。其中：基本支出2567.6万元，比2021年减少992.98万元，主要原因是村居干部及临聘人员工资待遇、社保待遇等不在基本支出中体现，改到项目支出中体现，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5880.48万元，比2021年减少485.14万元，主要原因是响应重庆高新区管委会过紧日子的号召，缩减不必要开支，主要用于主要用于民生保障、卫生健康、道路管护、安全稳定等重点工作。

曾家镇人民政府2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算58.1万元，比2021年增加36万元。其中：公务接待费2.1万元，比2021年增加0万元，公务用车运行维护费20万元，比2021年增加0万元；公务用车购置费36万元，比2021年增加36万元；主要原因是2022年初报废两辆公务车，同时购置两辆公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费503.7万元，比上年增加32.26万元，主要原因为本年未填报混岗人员表，借调人员的公用经费仍在本单位编报。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额200万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购200万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5880.48万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：刘宗英，联系方式：65750009）

部门（单位）整体绩效目标表


				单位：万元
部门(单位)名称	曾家镇人民政府		部门支出预算数	8448.07
当年整体绩效目标	在保障机构正常运转的基础上，对辖区社区、行政村进行管理，加强民生保障、卫生健康、道路管护、安全稳定等工作，提升服务发展水平，加强城市管理，提升居民幸福度，促进企业经济发展，为创建安全文明智慧高新区奠定基础。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	投入指标	5	元	定量	5
	过程指标	25	%、完成情况	定量、定性	25
	产出指标	30	人次、场次等	定量	30
	效益指标	30	得到提升、达到目标	定性	30
	执行率指标	10	%	定量	10

2022年重点专项资金绩效目标表
编制单位：	曾家镇人民政府				单位：万元
专项资金名称	公共卫生计生支出			业务主管部门	公共服务局
当年预算	206.8
项目概况	1.关于印发重庆高新区新冠肺炎疫情常态化监测预警工作实施方案（第三版）的通知预算50万；2.关于印发重庆高新区新冠肺炎疫情常态化监测预警工作实施方案（第三版）的通知预算1万；3.关于加强病媒生物防治的通知预算3万；4.冬春、夏、秋冬强化爱国卫生运动+加强市场环境卫生整治的通知、2021年爱国卫生行动方案预算4万；5.渝高新综执[2020]6号文件重庆高新区肇事肇祸等严重精神障碍患者联合服务管理工作方案预算2万；6.献血工作50000元，健康中国专项行动，职业病危害防治，健康测试健康细胞创建32000元；7.独子费发放300元350人、30元1500人；8.参合补贴按200人计算共计5000元；9.城镇养老金360元2580人；10.城镇奖扶：1080元35人；11.城镇伤残600元35人；12.失独生活补助400元90人；13.失独丧葬费：3000元*3户；14.特殊家庭慰问120人；15.特殊家庭住院补贴90人。
立项依据	1.关于印发重庆高新区新冠肺炎疫情常态化监测预警工作实施方案（第三版）的通知；2.关于印发重庆高新区新冠肺炎疫情常态化监测预警工作实施方案（第三版）的通知；3.关于加强病媒生物防治的通知；4.冬春、夏、秋冬强化爱国卫生运动+加强市场环境卫生整治的通知、2021年爱国卫生行动方案；5.渝高新综执[2020]6号文件重庆高新区肇事肇祸等严重精神障碍患者联合服务管理工作方案。重庆市计划生育条例；完善计划生育奖励扶助特别扶助家庭医疗保险资助政策通知；重庆市卫生和计划生育委员会办公室关于明确计划生育特殊家庭特别扶助政策执行中有关事项的通知；重庆高新区公共服务局关于印发重庆高新区计生利益导向有关政策的通知。渝高新综执[2020]6号文件重庆高新区肇事肇祸等严重精神障碍患者联合服务管理工作方案
当年绩效目标	按时发放人员补助，完成防疫任务，不发生公共卫生事故
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	45	人、元、%	定量	45
	效益指标	35	提供保障	定性	35
	满意度指标	10	%	定量	10
	预算执行率	10	%	定量	10

附件下载：

曾家镇人民政府2022年绩效目标表.docx
曾家镇人民政府2022年预算公开汇总表.xlsx

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