西永街道2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2、服务经济发展，加强街道财政预算和收支管理。

3、负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社区中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作，维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

4、开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。

5、负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行监督管理。

6、开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。

7、维护辖区社会稳定。组织实施社会治安综合治理规划，开展信访、治安保卫、人民调解、法治宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。

8、统筹协调公安、税务等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。

9、做好服务农业、农村、农民的相关工作。

10、承办管委会交办的其他工作。

（二）单位构成

西永街道单位内设5个机构处室，分别是基层治理综合指挥室；党的建设办公室；经济发展办公室；民生服务办公室；平安法治办公室。下属5个事业预算单位，分别是新时代文明实践服务中心；城市建设服务中心；便民服务中心（退役军人服务站）；综合行政执法大队；社区事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数4351.04万元，其中：一般公共预算拨款4351.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加316.51万元，主要是一般公共服务支出经费增加212.79万元和农林水支出经费拨款增加212万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数4351.04万元，其中：一般公共服务支出预算3297.84万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算567.15万元，卫生健康支出预算56.17万元，住房保障支出预算94.54万元，农林水支出预算281.3万元。支出预算较2025年增加316.51万元，主要是项目支出预算增加308.16万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4351.04万元，一般公共预算财政拨款支出4351.04万元，比2025年增加316.51万元。其中：基本支出1050.25万元，比2025年增加8.35万元，主要原因是社会保障和就业支出、住房公积金等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3300.79万元，比2025年增加308.16万元，主要原因是社会工作事务、农林水支出等，主要用于环保卫生、换届选举等重点工作。

西永街道（本级）2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算13.5万元，比2025年减少18.5万元。其中，因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费0万元，比2025年减少0.5万元，主要原因是无公务接待活动；公务用车运行维护费13.5万元，与2025年持平，主要原因是无公务车增加变化；公务用车购置费0万元，比2025年减少18万元；主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费720.04万元，比上年减少7.32万元，主要原因为政策性缩减开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额274万元，其中，政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算187万元、政府采购服务预算84万元；一般公共预算拨款政府采购274万元，其中，政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算187万元、政府采购服务预算84万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4351.04万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

（五）委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金407.34万元，主要用于政府履职辅助性服务和公共服务等支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（部门预算公开联系人：龚财政，联系方式：023-65660899）