| [ 索引号 ] | /2023-00190 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 西永街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-05-10 | [ 发布日期 ] | 2023-05-10 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 西永街道 |
| [ 成文日期 ] | 2023-05-10 |
| [ 发布日期 ] | 2023-05-10 |
西永街道综合行政执法大队2023年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
与综合行政执法办公室统筹运行，主要承担综合行政执法基础性、事务性工作。
（二）单位构成
西永街道单位下设的事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数141.9万元，其中：一般公共预算拨款141.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少38.29万元，主要是一般公共预算拨款减少38.29万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数141.9万元，其中：一般公共服务支出预算141.9万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算10.7万元，卫生健康支出预算4.46万元，住房保障支出预算5.35万元，城乡社区支出预算121.4万元。支出预算较2022年减少38.29万元，主要是社会保障和就业支出预算增加2.41万元，卫生健康支出预算增加1.01万元，住房保障支出预算增加1.21万元，城乡社区支出预算减少42.91万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入141.9万元，一般公共预算财政拨款支出141.9万元，比2022年减少38.29万元。其中：基本支出111.9万元，比2022年减少36.29万元，主要原因是人员经费和日常公用经费预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出30万元，比2022年减少2万元，主要原因是城乡社区支出、城乡社区管理事务、城管执法项目支出减少，主要用于城乡社区支出、城乡社区管理事务、城管执法项目等重点工作。
西永街道综合行政执法大队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，与2022持平，主要原因是无公务接待任务；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平，主要原因是无公车；公务用车购置费0万元，与2022年持平；主要原因是无公车。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元；政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：龙凤鸣，联系方式：023-65661168）
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