西永街道办事处（本级）2023年度部门决算公开说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2024-03208	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2024-11-13	[ 发布日期 ]	2024-11-13

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2024-11-13
[ 发布日期 ]	2024-11-13

西永街道办事处（本级）2023年度部门决算公开说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）党政办公室。主要负责信息、机要、档案、保密、文秘、会务、接待等日常运转和后勤保障工作，以及综合协调、目标管理、督查督办、宣传(精神文明除外)、意识形态等职责。承办政协工作的具体事务。

（2）党建工作办公室。主要负责组织、机构编制、干部人事、统战侨台、群团建设、承办人大具体事务等职责。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、科技创新等职责。

（4）财政办公室。主要负责财政收到、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、政府采购、内部审计、国有资产监督管理等职责。

（5）规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）。主要负责规划、建设、人防、物业管理、农村道路、征租地、生态环境、耕地保护、地质灾害预防和治理等职责。

（6）民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）主要负责民政、卫生、计生、老龄、体育、社会救助、残疾人事业、民族宗教、武装、退役军人服务等职责。

（7）综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域行政执法权，承担辖区内各类执法机构和执法队伍的综合协调和联运保障工作。该办公室与综合行政执法大队实行统筹运行的机制。

（8）平安建设办公室。主要负责法制、信访、维稳、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责以及疫情防控社区排查。

（9）应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

街道人大工委办公室按有关规定设置。司法所按“一街道一所”设置。街道纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联等按有关规定或章程设置及履行职责，在街道相关机构明确从事具体工作的人员。

（二）机构设置

西永街道包括1个行政单位，6个事业单位。由于报表小类改变，今年6个事业单位另外单独核算。行政单位中有9个内设机构分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、财政办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、综合行政执法办公室、平安建设办公室、应急管理办公室。一是本单位本年与上年机构数不一致，今年由于报表小类改变，街道7个单位行政事业分别核算以单户表填报。故今年减少了6个事业单位，下降85.71%。同样本年年末实有比去年减少29人，主要是减少了事业编制人员，今年实际本单位在职人员31人（行政人员和参公事业人员），行政人员比上年减少2人，下降6%。原因是工作需要人事调动行政人员调入1人，退休3人；参照公务员法管理事业人员实有4人，无变动；减少事业人员26人，去年事业编制实有27人，事业人员本年退休1人，故事业人员实有人数减少1人。故本年人员下降48.33%。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5589.93万元，支出总计5589.93万元。收支较上年决算数减少3147.56万元，下降36.02%，主要原因是2023年决算报表小类的改变，今年行政事业单位分别单独报送，本单位故减少了文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出等。

2.收入情况。2023年度收入合计5589.93万元，较上年决算数减少3147.56万元，下降36.02%，主要原因是2023年决算报表小类的改变，今年行政事业单位分别单独报送，本单位故减少了文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出等。其中：财政拨款收入5589.93万元，占100.00%；无事业收入、经营收入、其他收入。此外，无使用非财政拨款结余和专用结余，无年初结转和结余。

3.支出情况。2023年度支出合计5589.93万元，较上年决算数减少3147.56万元，下降36.02%，主要原因是2023年决算报表小类的改变，今年行政事业单位分别单独报送，本单位故减少了文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出等。其中：基本支出1614.88万元，占28.89%；项目支出3975.04万元，占71.11%；无经营支出。此外，无结余分配。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余，较上年决算数无增减，主要原因是上年无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5589.93万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3147.56万元，下降36.02%。主要原因是今年行政事业单位分别单独报送，本单位故减少了文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5573.24万元，较上年决算数减少3116.91万元，下降35.87%。主要原因是今年行政事业单位分别单独报送，本单位故减少了文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出等。较年初预算数增加1430.37万元，增长34.53%。主要原因是增加了市场监管所下沉人员和文员的经费、社保业务下沉的增加，社保缴费标准的提高、计生奖扶金增加、增加生活垃圾分类专项经费、增加了安居工程补助、增加了经济发展专项扶持等。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5573.24万元，较上年决算数减少3116.91万元，下降35.87%。主要原因是今年行政事业单位分别单独报送，本单位故减少了文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出等。较年初预算数增加1430.37万元，增长34.53%。主要原因是增加了市场监管所下沉人员和文员的经费、社保业务下沉的增加，社保缴费标准的提高、计生奖扶金增加、增加生活垃圾分类专项经费、增加了安居工程补助、增加了经济发展专项扶持等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2762.04万元，占49.56%，较年初预算数增加782.33万元，增长39.52%，主要原因是增加了镇街公共服务能力提升专项经费、规上（限上）企业培育经费、第五次全国经济普查经费、退休人员的一次性补贴、市场监管所下沉人员和文员等经费。

（2）公共安全支出5.61万元，占0.10%，较年初预算数增加5.61万元，增长100.00%，主要原因是增加基层司法所法治宣传等工作经费。

（3）科学技术支出8.70万元，占0.16%，较年初预算数增加8.70万元，增长100.00%，主要原因是增加企业火炬报表经费。

（4）社会保障与就业支出1671.17万元，占29.99%，较年初预算数增加367.78万元，增长28.22%，主要原因是社保业务下沉的增加，社保缴费标准的提高。

（5）卫生健康支出247.23万元，占4.44%，较年初预算数增加150.25万元，增长154.93%，主要原因是计生奖扶金增加。

（6）节能环保支出533.20万元，占9.57%，较年初预算数减少77.00万元，下降12.62%，主要原因是减少了环保、河流整治经费。

（7）城乡社区支出158.66万元，占2.85%，较年初预算数增加158.66万元，增长100.00%，主要原因是增加生活垃圾分类专项经费和拆除工作经费。

（8）农林水支出3.00万元，占0.05%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是增加小型水库维修维护、地灾防治群测群防、乡村建设基础信息采集等。

（9）交通运输支出1.82万元，占0.03%，较年初预算数增加1.82万元，增长100.00%，主要原因是增加铁路沿线安全整治。

（10）资源勘探信息等支出10.39万元，占0.19%，较年初预算数增加10.39万元，增长100.00%，主要原因是增加经济发展产业扶持专项经费。

（11）自然资源海洋气象等支出0.97万元，占0.02%，较年初预算数增加0.97万元，增长100.00%，主要原因是增加林业管理维护。

（12）住房保障支出123.95万元，占2.22%，较年初预算数增加17.87万元，增长16.85%，主要原因是增加了安居工程补助20万元、保障性租房0.2万元和棚户区改造0.3万元等。

（13）灾害防治及应急管理支出46.50万元，占0.83%，较年初预算数无增减，主要原因是森林防火应急救援物资储备。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1614.88万元。其中：人员经费1361.32万元，较上年决算数减少676.39万元，下降33.19%，主要原因是主要是今年报表小类改变，去年是乡镇汇总录入行政事业7个单位的总数，今年只填报的行政人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障经费、职业年金、医疗费、其他工资福利支出、住房公积金等。公用经费253.56万元，较上年决算数减少138.69万元，下降35.36%，主要原因是主要是今年报表小类改变，去年是乡镇汇总录入行政事业7个单位的总数，今年只填报的行政人员公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余，年末无结转结余。本年收入16.68万元，较上年决算数减少28.93万元，下降63.43%，主要原因是减少了敬老院养老服务中心的改造运营维护费。本年支出16.68万元，较上年决算数减少28.93万元，下降63.43%，主要原因是减少了敬老院养老服务中心的改造运营维护费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.50万元，较年初预算数减少4.50万元，下降30.00%，主要原因是加强公务用车管理，运行维护费减少。较上年支出数减少23.69万元，下降69.29%，主要原因今年无公务用车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初无预算因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年无因公出国（境）费用。

无公务车购置费，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初无公务车购置预算。较上年支出数减少19.55万元，下降100.00%，主要原因是今年无公务用车购置费。

公务车运行维护费10.50万元，主要用于公务车保险、日常维修维护、加油等支出。费用支出较年初预算数减少4.50万元，下降30.00%，主要原因是加强公务用车管理，组合用车等减少运行维护费。较上年支出数减少4.14万元，下降28.28%，主要原因是加强公务用车管理，组合用车等减少运行维护费。

基本无公务接待费，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初无预算公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是上年基本无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位无因公出国（境）；无公务用车购置，公务车保有量为6辆(包括西永街道劳动就业和社会保障服务所1辆)；基本无国内公务接待，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位无人均接待费，无车均购置费，车均维护费2.10万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.86万元，较上年决算数减少7.86万元，下降90.14%，主要原因是实行线上开会、合并开会增多，故会议费有所减少。会议费人均40元。本年度培训费支出7.69万元，较上年决算数增加5.62万元，增长271.50%，主要原因是为了提高业务增加了社保、基层党建、乡村振兴、人大等培训力度加大，去年由于疫情的影响，开展培训少，实行线上培训多，所以今年增加了培训费。培训费人均350元。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出253.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费93.65万元、水费2.1万元、电费20.88万元、邮电费20.36万元、差旅费0.9万元、租赁费0.23万元、会议费0.86万元、培训费0.6万元、劳务费2.5万元、委托业务费24.75万元、工会经费8.63万元、福利费7.62万元、公务车运行维护费10.5万元、其他交通费34.29万元、其他商品服务费5.9万元，办公设备购置24.22万元。机关运行经费较上年支出数增加19.61万元，增长8.38%，主要原因是增加了长聘3名文员的公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，其中，无副部（省）级及以上领导用车、无主要负责人用车、无机要通信用车、应急保障用车4辆、无执法执勤用车，特种专业技术用车1辆，无离退休干部用车。无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额76.65万元，其中：政府采购货物支出76.65万元、无政府采购工程、政府采购服务支出。授予中小企业合同金额76.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.97万元，占政府采购支出总额的13.00 %。主要用于采购食堂食材采购66.68万元，正版软件采购9.97万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对56个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3975.04万元。后附项目支出绩效自评表（二级项目）：1、政法综治工作绩效自评表2、2023武装事务绩效自评表

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

重庆高新区财政局未委托第三方对我单位另开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65661768

附件：1、政法综执工作绩效自评表

2、2023武装事务绩效自评表

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府西永街道办事处			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,573.24	一、一般公共服务支出	2,762.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	16.68	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	5.61
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出	8.70
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,671.17
		九、卫生健康支出	247.23
		十、节能环保支出	533.20
		十一、城乡社区支出	164.29
		十二、农林水支出	4.58
		十三、交通运输支出	1.82
		十四、资源勘探工业信息等支出	10.39
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.97
		十九、住房保障支出	123.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	46.50
		二十三、其他支出	9.47
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	5,589.93	本年支出合计	5,589.93
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	5,589.93	总计	5,589.93

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府西永街道办事处									公开02表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府西永街道办事处									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		5,589.93	5,589.93
201	一般公共服务支出	2,762.04	2,762.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,657.65	2,657.65
2010301	行政运行	1,208.06	1,208.06
2010302	一般行政管理事务	1,449.59	1,449.59
20104	发展与改革事务	1.96	1.96
2010402	一般行政管理事务	1.96	1.96
20105	统计信息事务	14.78	14.78
2010507	专项普查活动	14.78	14.78
20113	商贸事务	41.23	41.23
2011302	一般行政管理事务	41.23	41.23
20129	群众团体事务	0.75	0.75
2012999	其他群众团体事务支出	0.75	0.75
20132	组织事务	0.76	0.76
2013202	一般行政管理事务	0.76	0.76
20136	其他共产党事务支出	8.18	8.18
2013602	一般行政管理事务	7.97	7.97
2013699	其他共产党事务支出	0.21	0.21
20138	市场监督管理事务	36.74	36.74
2013801	行政运行	36.74	36.74
204	公共安全支出	5.61	5.61
20406	司法	1.06	1.06
2040604	基层司法业务	1.06	1.06
20499	其他公共安全支出	4.55	4.55
2049999	其他公共安全支出	4.55	4.55
206	科学技术支出	8.70	8.70
20601	科学技术管理事务	7.57	7.57
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.57	7.57
20699	其他科学技术支出	1.13	1.13
2069999	其他科学技术支出	1.13	1.13
208	社会保障和就业支出	1,671.17	1,671.17
20802	民政管理事务	1,113.81	1,113.81
2080202	一般行政管理事务	241.14	241.14
2080208	基层政权建设和社区治理	872.67	872.67
20805	行政事业单位养老支出	183.73	183.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.96	84.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.60	43.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.17	55.17
20808	抚恤	179.54	179.54
2080801	死亡抚恤	44.02	44.02
2080805	义务兵优待	8.56	8.56
2080899	其他优抚支出	126.96	126.96
20810	社会福利	0.30	0.30
2081002	老年福利	0.30	0.30
20811	残疾人事业	33.06	33.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.07	28.07
2081199	其他残疾人事业支出	4.98	4.98
20819	最低生活保障	145.50	145.50
2081901	城市最低生活保障金支出	145.50	145.50
20820	临时救助	5.65	5.65
2082001	临时救助支出	5.65	5.65
20825	其他生活救助	2.34	2.34
2082501	其他城市生活救助	2.34	2.34
20828	退役军人管理事务	7.24	7.24
2082802	一般行政管理事务	0.24	0.24
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.00	7.00
210	卫生健康支出	247.23	247.23
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00
2100102	一般行政管理事务	1.00	1.00
21004	公共卫生	59.00	59.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.00	59.00
21007	计划生育事务	146.38	146.38
2100717	计划生育服务	146.38	146.38
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89
2101101	行政单位医疗	36.09	36.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80
21014	优抚对象医疗	1.97	1.97
2101401	优抚对象医疗补助	1.97	1.97
211	节能环保支出	533.20	533.20
21101	环境保护管理事务	533.20	533.20
2110102	一般行政管理事务	533.20	533.20
212	城乡社区支出	164.29	164.29
21205	城乡社区环境卫生	123.57	123.57
2120501	城乡社区环境卫生	123.57	123.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.63	5.63
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.63	5.63
21299	其他城乡社区支出	35.09	35.09
2129999	其他城乡社区支出	35.09	35.09
213	农林水支出	4.58	4.58
21301	农业农村	0.15	0.15
2130122	农业生产发展	0.15	0.15
21302	林业和草原	2.00	2.00
2130202	一般行政管理事务	2.00	2.00
21303	水利	0.85	0.85
2130305	水利工程建设	0.85	0.85
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1.58	1.58
2136902	三峡后续工作	1.58	1.58
214	交通运输支出	1.82	1.82
21402	铁路运输	1.82	1.82
2140206	铁路安全	1.82	1.82
215	资源勘探工业信息等支出	10.39	10.39
21502	制造业	10.39	10.39
2150202	一般行政管理事务	10.39	10.39
220	自然资源海洋气象等支出	0.97	0.97
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.97	0.97
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.97	0.97
221	住房保障支出	123.95	123.95
22101	保障性安居工程支出	20.50	20.50
2210103	棚户区改造	0.30	0.30
2210110	保障性租赁住房	0.20	0.20
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00	20.00
22102	住房改革支出	103.45	103.45
2210201	住房公积金	103.45	103.45
224	灾害防治及应急管理支出	46.50	46.50
22401	应急管理事务	46.50	46.50
2240102	一般行政管理事务	46.50	46.50
229	其他支出	9.47	9.47
22960	彩票公益金安排的支出	9.47	9.47
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.47	9.47

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府西永街道办事处							公开03表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府西永街道办事处							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		5,589.93	1,614.88	3,975.04
201	一般公共服务支出	2,762.04	1,244.80	1,517.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,657.65	1,208.06	1,449.59
2010301	行政运行	1,208.06	1,208.06
2010302	一般行政管理事务	1,449.59		1,449.59
20104	发展与改革事务	1.96		1.96
2010402	一般行政管理事务	1.96		1.96
20105	统计信息事务	14.78		14.78
2010507	专项普查活动	14.78		14.78
20113	商贸事务	41.23		41.23
2011302	一般行政管理事务	41.23		41.23
20129	群众团体事务	0.75		0.75
2012999	其他群众团体事务支出	0.75		0.75
20132	组织事务	0.76		0.76
2013202	一般行政管理事务	0.76		0.76
20136	其他共产党事务支出	8.18		8.18
2013602	一般行政管理事务	7.97		7.97
2013699	其他共产党事务支出	0.21		0.21
20138	市场监督管理事务	36.74	36.74
2013801	行政运行	36.74	36.74
204	公共安全支出	5.61		5.61
20406	司法	1.06		1.06
2040604	基层司法业务	1.06		1.06
20499	其他公共安全支出	4.55		4.55
2049999	其他公共安全支出	4.55		4.55
206	科学技术支出	8.70		8.70
20601	科学技术管理事务	7.57		7.57
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.57		7.57
20699	其他科学技术支出	1.13		1.13
2069999	其他科学技术支出	1.13		1.13
208	社会保障和就业支出	1,671.17	227.75	1,443.42
20802	民政管理事务	1,113.81		1,113.81
2080202	一般行政管理事务	241.14		241.14
2080208	基层政权建设和社区治理	872.67		872.67
20805	行政事业单位养老支出	183.73	183.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.96	84.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.60	43.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.17	55.17
20808	抚恤	179.54	44.02	135.52
2080801	死亡抚恤	44.02	44.02
2080805	义务兵优待	8.56		8.56
2080899	其他优抚支出	126.96		126.96
20810	社会福利	0.30		0.30
2081002	老年福利	0.30		0.30
20811	残疾人事业	33.06		33.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.07		28.07
2081199	其他残疾人事业支出	4.98		4.98
20819	最低生活保障	145.50		145.50
2081901	城市最低生活保障金支出	145.50		145.50
20820	临时救助	5.65		5.65
2082001	临时救助支出	5.65		5.65
20825	其他生活救助	2.34		2.34
2082501	其他城市生活救助	2.34		2.34
20828	退役军人管理事务	7.24		7.24
2082802	一般行政管理事务	0.24		0.24
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.00		7.00
210	卫生健康支出	247.23	38.89	208.34
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00
2100102	一般行政管理事务	1.00		1.00
21004	公共卫生	59.00		59.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.00		59.00
21007	计划生育事务	146.38		146.38
2100717	计划生育服务	146.38		146.38
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89
2101101	行政单位医疗	36.09	36.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80
21014	优抚对象医疗	1.97		1.97
2101401	优抚对象医疗补助	1.97		1.97
211	节能环保支出	533.20		533.20
21101	环境保护管理事务	533.20		533.20
2110102	一般行政管理事务	533.20		533.20
212	城乡社区支出	164.29		164.29
21205	城乡社区环境卫生	123.57		123.57
2120501	城乡社区环境卫生	123.57		123.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.63		5.63
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.63		5.63
21299	其他城乡社区支出	35.09		35.09
2129999	其他城乡社区支出	35.09		35.09
213	农林水支出	4.58		4.58
21301	农业农村	0.15		0.15
2130122	农业生产发展	0.15		0.15
21302	林业和草原	2.00		2.00
2130202	一般行政管理事务	2.00		2.00
21303	水利	0.85		0.85
2130305	水利工程建设	0.85		0.85
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1.58		1.58
2136902	三峡后续工作	1.58		1.58
214	交通运输支出	1.82		1.82
21402	铁路运输	1.82		1.82
2140206	铁路安全	1.82		1.82
215	资源勘探工业信息等支出	10.39		10.39
21502	制造业	10.39		10.39
2150202	一般行政管理事务	10.39		10.39
220	自然资源海洋气象等支出	0.97		0.97
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.97		0.97
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.97		0.97
221	住房保障支出	123.95	103.45	20.50
22101	保障性安居工程支出	20.50		20.50
2210103	棚户区改造	0.30		0.30
2210110	保障性租赁住房	0.20		0.20
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00		20.00
22102	住房改革支出	103.45	103.45
2210201	住房公积金	103.45	103.45
224	灾害防治及应急管理支出	46.50		46.50
22401	应急管理事务	46.50		46.50
2240102	一般行政管理事务	46.50		46.50
229	其他支出	9.47		9.47
22960	彩票公益金安排的支出	9.47		9.47
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.47		9.47

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府西永街道办事处						公开04表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府西永街道办事处						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,573.24	一、一般公共服务支出	2,762.04	2,762.04
二、政府性基金预算财政拨款	16.68	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	5.61	5.61
		五、教育支出
		六、科学技术支出	8.70	8.70
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,671.17	1,671.17
		九、卫生健康支出	247.23	247.23
		十、节能环保支出	533.20	533.20
		十一、城乡社区支出	164.29	158.66	5.63
		十二、农林水支出	4.58	3.00	1.58
		十三、交通运输支出	1.82	1.82
		十四、资源勘探工业信息等支出	10.39	10.39
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.97	0.97
		十九、住房保障支出	123.95	123.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	46.50	46.50
		二十三、其他支出	9.47		9.47
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	5,589.93	本年支出合计	5,589.93	5,573.24	16.68
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	5,589.93	总计	5,589.93	5,573.24	16.68

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府西永街道办事处				公开05表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府西永街道办事处				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		5,573.24	1,614.88	3,958.36
201	一般公共服务支出	2,762.04	1,244.80	1,517.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,657.65	1,208.06	1,449.59
2010301	行政运行	1,208.06	1,208.06
2010302	一般行政管理事务	1,449.59		1,449.59
20104	发展与改革事务	1.96		1.96
2010402	一般行政管理事务	1.96		1.96
20105	统计信息事务	14.78		14.78
2010507	专项普查活动	14.78		14.78
20113	商贸事务	41.23		41.23
2011302	一般行政管理事务	41.23		41.23
20129	群众团体事务	0.75		0.75
2012999	其他群众团体事务支出	0.75		0.75
20132	组织事务	0.76		0.76
2013202	一般行政管理事务	0.76		0.76
20136	其他共产党事务支出	8.18		8.18
2013602	一般行政管理事务	7.97		7.97
2013699	其他共产党事务支出	0.21		0.21
20138	市场监督管理事务	36.74	36.74
2013801	行政运行	36.74	36.74
204	公共安全支出	5.61		5.61
20406	司法	1.06		1.06
2040604	基层司法业务	1.06		1.06
20499	其他公共安全支出	4.55		4.55
2049999	其他公共安全支出	4.55		4.55
206	科学技术支出	8.70		8.70
20601	科学技术管理事务	7.57		7.57
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.57		7.57
20699	其他科学技术支出	1.13		1.13
2069999	其他科学技术支出	1.13		1.13
208	社会保障和就业支出	1,671.17	227.75	1,443.42
20802	民政管理事务	1,113.81		1,113.81
2080202	一般行政管理事务	241.14		241.14
2080208	基层政权建设和社区治理	872.67		872.67
20805	行政事业单位养老支出	183.73	183.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.96	84.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.60	43.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.17	55.17
20808	抚恤	179.54	44.02	135.52
2080801	死亡抚恤	44.02	44.02
2080805	义务兵优待	8.56		8.56
2080899	其他优抚支出	126.96		126.96
20810	社会福利	0.30		0.30
2081002	老年福利	0.30		0.30
20811	残疾人事业	33.06		33.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.07		28.07
2081199	其他残疾人事业支出	4.98		4.98
20819	最低生活保障	145.50		145.50
2081901	城市最低生活保障金支出	145.50		145.50
20820	临时救助	5.65		5.65
2082001	临时救助支出	5.65		5.65
20825	其他生活救助	2.34		2.34
2082501	其他城市生活救助	2.34		2.34
20828	退役军人管理事务	7.24		7.24
2082802	一般行政管理事务	0.24		0.24
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.00		7.00
210	卫生健康支出	247.23	38.89	208.34
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00
2100102	一般行政管理事务	1.00		1.00
21004	公共卫生	59.00		59.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.00		59.00
21007	计划生育事务	146.38		146.38
2100717	计划生育服务	146.38		146.38
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89
2101101	行政单位医疗	36.09	36.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80
21014	优抚对象医疗	1.97		1.97
2101401	优抚对象医疗补助	1.97		1.97
211	节能环保支出	533.20		533.20
21101	环境保护管理事务	533.20		533.20
2110102	一般行政管理事务	533.20		533.20
212	城乡社区支出	158.66		158.66
21205	城乡社区环境卫生	123.57		123.57
2120501	城乡社区环境卫生	123.57		123.57
21299	其他城乡社区支出	35.09		35.09
2129999	其他城乡社区支出	35.09		35.09
213	农林水支出	3.00		3.00
21301	农业农村	0.15		0.15
2130122	农业生产发展	0.15		0.15
21302	林业和草原	2.00		2.00
2130202	一般行政管理事务	2.00		2.00
21303	水利	0.85		0.85
2130305	水利工程建设	0.85		0.85
214	交通运输支出	1.82		1.82
21402	铁路运输	1.82		1.82
2140206	铁路安全	1.82		1.82
215	资源勘探工业信息等支出	10.39		10.39
21502	制造业	10.39		10.39
2150202	一般行政管理事务	10.39		10.39
220	自然资源海洋气象等支出	0.97		0.97
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.97		0.97
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.97		0.97
221	住房保障支出	123.95	103.45	20.50
22101	保障性安居工程支出	20.50		20.50
2210103	棚户区改造	0.30		0.30
2210110	保障性租赁住房	0.20		0.20
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00		20.00
22102	住房改革支出	103.45	103.45
2210201	住房公积金	103.45	103.45
224	灾害防治及应急管理支出	46.50		46.50
22401	应急管理事务	46.50		46.50
2240102	一般行政管理事务	46.50		46.50

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府西永街道办事处								公开06表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府西永街道办事处								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,258.28	302	商品和服务支出	239.34	310	资本性支出	14.22
30101	基本工资	174.84	30201	办公费	93.56	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	149.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	14.22
30103	奖金	632.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	2.10	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.96	30206	电费	20.88	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	43.60	30207	邮电费	20.36	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	30.77	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.67	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	6.39	30211	差旅费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	103.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	12.34	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	20.49	30214	租赁费	0.23	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	103.04	30215	会议费	0.86	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	44.02	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	55.83	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	3.18	30227	委托业务费	24.75	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	8.63	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	7.62	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.50	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	5.90	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,361.32	公用经费合计					253.56

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府西永街道办事处							公开07表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府西永街道办事处							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			16.68	16.68		16.68
212	城乡社区支出		5.63	5.63		5.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.63	5.63		5.63
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.63	5.63		5.63
213	农林水支出		1.58	1.58		1.58
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		1.58	1.58		1.58
2136902	三峡后续工作		1.58	1.58		1.58
229	其他支出		9.47	9.47		9.47
22960	彩票公益金安排的支出		9.47	9.47		9.47
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		9.47	9.47		9.47

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府西永街道办事处					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府西永街道办事处				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	253.56
（一）支出合计	10.50	10.50	（一）行政单位	253.56
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	10.50	10.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	10.50	10.50	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	1
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	76.65
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	76.65
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	76.65
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	9.97
二、会议费	—	0.86
三、培训费	—	7.69

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件下载：

附件1：2023武装事务绩效自评表.xlsx
附件2：3政法综治工作绩效自评表.xlsx
原文下载：西永街道办事处（本级）2023年度部门决算公开说明

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