| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00233 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-11-17 | [ 发布日期 ] | 2022-11-17 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2022-11-17 |
| [ 发布日期 ] | 2022-11-17 |
西永街道办事处2021年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
西永街道内设机构9个，下设6个事业单位，具体情况如下：
（一）职能职责。
内设机构
1.党政办公室。主要负责信息、机要、档案、保密、文秘、会务、接待等日常运转和后勤保障工作，以及综合协调、目标管理、督查督办、宣传、意识形态等职责。承办人大、政协工作的具体事务。
2.党建工作办公室。主要负责组织、机构编制、干部人事、统战侨台、群团建设等职责。
3.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、科技创新等职责。
4.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、政府采购、内部审计、国有资产监督管理等职责。
5.规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）。主要负责规划、建设、人防、物业管理、农村道路、征租地、生态环境、耕地保护、地质灾害预防和治理等职责。
6.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、卫生、计生、老龄、体育、社会救助、残疾人事业、民族宗教、武装、退役军人服务等职责。
7.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域行政执法权，承担辖区内各类执法机构和执法队伍的综合协调和联运保障工作。该办公室与综合行政执法大队实行统筹运行的机制。
8.平安建设办公室。主要负责法制、信访、维稳、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
9.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
街道人大工委办公室按有关规定设置。司法所按“一街道一所”设置。街道纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联等按有关规定或章程设置及履行职责，在街道相关机构明确从事具体工作的人员。
事业单位
1.社区事务服务中心。宗旨：提供社区事务服务，提高公益服务水平。推广农业技术，促进农村经济发展。
职责任务：承担社区的事务性、服务性工作；承担辖区社教工作；承担辖区市政公用、园林绿化、市容环卫等工作。承担农业、林业、水利等方面的事务性工作。
2.社区文化服务中心。宗旨：组织社区文化活动，繁荣社区文化事业。
职责任务：承担教育、文化、旅游、体育、科技培训等方面的服务工作。
3.劳动就业和社会保障服务所。宗旨：提供劳动就业和社会保障服务。
职责任务：承担劳动就业、社会保障、政务服务等的事务性工作。
4.退役军人服务站。宗旨：为退役军人提供服务。
职责任务：承担退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地。
5.综合行政执法大队。宗旨：提供综合行政执法保障。
职责任务：与综合行政执法办公室统筹运行，主要承担综合行政执法基础性、事务性工作。
6.农业服务中心。宗旨：推广农业技术、促进农村经济发展。
职责任务：承担农业、林业、水利等方面的事务性工作。
（二）机构设置。
西永街道包括1个行政单位，6个事业单位。行政单位中有9个内设机构分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、财政办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、综合行政执法办公室、平安建设办公室、应急管理办公室。6个事业单位分别是社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计8,849.35万元，支出总计8,849.35万元。收支较上年决算数增加2,908.84万元、增长49%，主要原因增加了市场所、规划和自然资源局下沉人员、四山、住宅小区违建整治，城市市政管护、绿化、垃圾分类等业务量下沉，疫情防控任务特别是核酸检测任务，小型水库的除险加固、人大换届选举、养老服务中心、养老服务站的装修打造，综合体育场的维修等。
2.收入情况。2021年度收入合计8,849.35万元，较上年决算数增加2,908.84万元，增长49%，主要原因是增加了市场所、规划和自然资源局下沉人员、四山、住宅小区违建整治，城市市政管护、绿化、垃圾分类等业务量下沉，疫情防控任务特别是核酸检测任务，小型水库的除险加固、人大换届选举、养老服务中心、养老服务站的装修打造，综合体育场的维修等。其中：财政拨款收入8,849.36万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计8,849.35万元，较上年决算数增加2,908.84万元，增长49%，主要原因是增加了市场所、规划和自然资源局下沉人员、四山、住宅小区违建整治，城市市政管护、绿化、垃圾分类等业务量下沉，疫情防控任务特别是核酸检测任务，小型水库的除险加固、人大换届选举、养老服务中心、养老服务站的装修打造，综合体育场的维修等。其中：基本支出4,030.31万元，占45.5%；项目支出4,819.04万元，占54.5%。
4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计8,849.35万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,908.84万元，增长49%。主要原因是增加了市场所、规划和自然资源局下沉人员、四山、住宅小区违建整治，城市市政管护、绿化、垃圾分类等业务量下沉，疫情防控任务特别是核酸检测任务，小型水库的除险加固、人大换届选举、养老服务中心、养老服务站的装修打造，综合体育场的维修等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入8,598.32万元，较上年决算数增加2,815.32万元，增长48.7%。主要原因是增加了市场监管所、规划和自然资源局下沉人员公用经费、随着城市建设的加快，高新区的部分业务下沉，我街道市政管护范围增长一倍、社会保障民生实事下沉街道预算、河道塘库堰管护、新增水库除险加固预算等。较年初预算数增加460.78万元，增长5.7%。主要原因是市场监管所、规划和自然资源局下沉人员公用经费、社会保障民生实事部分业务下沉街道、节能环保、统计经费等增加。年初无财政拨款结转和结余。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8,598.32万元，较上年决算数增加2,815.32万元，增长48.7%。主要原因是增加了市场监管所、规划和自然资源局下沉人员公用经费、随着城市建设的加快，高新区的部分业务下沉，我街道市政管护范围增长一倍、社会保障民生实事下沉街道预算、河道塘库堰管护、新增水库除险加固预算等。较年初预算数增加460.78万元，增长5.7%。主要原因是市场监管所、规划和自然资源局下沉人员公用经费、社会保障民生实事部分业务下沉街道、节能环保、统计经费等增加。
3.结转结余情况。2021年度一般公共预算财政拨款无结转结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出4,343.35万元，占50.5%，较年初预算数增加186.86万元，增长4.5%，主要原因是市场监管所、规划和自然资源局人员下沉公用经费增加。
（2）公共安全支出5.80万元，占0.1%，较年初预算数增加5.80万元，增长%，主要原因是增加法制宣传、社区矫正、法律公共服务支出。
（3）科学技术支出6.95万元，占0.1%，较年初预算数增加6.95万元，增长%，主要原因是增加火炬报表统计经费。
（4）文化旅游体育与传媒支出194.20万元，占2.3%，较年初预算数增加14.94万元，增长8.3%，主要原因是增加建党百年群众活动经费。
（5）社会保障与就业支出1,786.21万元，占20.8%，较年初预算数增加401.61万元，增长29%，主要原因是社保业务下沉的增加，社保缴费标准的提高。
（6）卫生健康支出161.54万元，占1.9%，较年初预算数增加84.25万元，增长109%，主要原因是计生奖扶、医保经费的增加。
（7）节能环保支出16.99万元，占0.2%，较年初预算数增加16.99万元，增长100%，主要原因是餐饮油烟的整治。
（8）城乡社区支出1,408.01万元，占16.4%，较年初预算数减少287.11万元，下降16.94%，主要原因是决算关账，工程款项没有支付完成。
（9）农林水支出401.28万元，占4.7%，较年初预算数减少66.05万元，下降14.13%，主要原因是决算关账，工程款项没有支付完成。
（10）资源勘探信息等支出64.38万元，占0.7%，较年初预算数增加64.38万元，增长100%，主要原因是增加企业升规入库统计工作经费。
（11）自然资源海洋气象等支出26.47万元，占0.3%，较年初预算数增加26.47万元，增长100%，主要原因是增加国土绿化提升和松材线虫整治经费。
（12）住房保障支出178.64万元，占2.1%，较年初预算数增加1.19万元，增长0.7%，主要原因是缴费总额的增加。
（13）灾害防治及应急管理支出4.50万元，占0.1%，较年初预算数增加4.50万元，增长100%，主要原因是森林防火应急救援物资储备。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出4,030.31万元。其中：人员经费3,366.08万元，较上年决算数增加1,993.96万元，增长145.3%，主要原因是增加了非在编人员、聘用文职人员工资、市场所、规划和自然资源局下沉人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费664.23万元，较上年决算数增加54.39万元，增长8.9%，主要原因是主要是市场所、规划和自然资源局下沉人员增加公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、水电费、其他交通补贴、公务车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余。本年收入250.21万元，较上年决算数增加92.70万元，增长58.9%，主要原因是敬老院后山滑坡整治、养老服务中心打造、体育场的维修等。本年支出250.21万元，较上年决算数增加92.70万元，增长58.9%，本年支出增加的主要原因是同本年收入增加原因。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.83万元，无基本支出，项目支出0.83万元，主要用途用于国有企业退休人员的社会化管理。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计34.63万元，较年初预算数减少3.37万元，下降8.9%，主要原因是一是从严控制“三公”经费，全年实际支出公务车运行维护费较预算有所下降。严格落实公车使用规定。二是强化公务接待支出管理，2021年无公务接待费。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加9.85万元，增长39.7%，主要原因是开展业务工作需要，在报废1台公务车同时，为了保障基层应急处置工作，根据2020年12月11日中国共产党重庆高新技术产业开发区工作委员会审批同意新购一台在18万以内的应急保障车，新购1台车17.18万元。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，本单位2021年度因公出国（境）无年初预算数。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位上年也未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费17.18万元，主要用于疫情防控、森林防火、安全等巡查等工作新购1辆公务车。费用支出较年初预算数减少0.82万元，下降4.6%，主要原因是严格按照购置要求标准配置公务车。较上年支出数增加5.80万元，增长51%，主要原因是购置1辆公务车购置费比上年增加5.8万元。
公务车运行维护费17.45万元，主要用于疫情防控、整治违建、安全等巡查。费用支出较年初预算数减少2.55万元，下降12.8%，主要原因是严格控制公务用车运行维护，执行公车管理办法。较上年支出数增加4.55万元，增长35.3%，主要原因是疫情防控、违建整治等巡查任务的增加。
公务接待费0.00万元，本单位2021年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数基本持平。主要原因是2021年度年初无公务接待费预算。较上年支出数减少0.50万元，下降100%，主要原因是疫情等严格控制公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本单位未安排因公出国（境）；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费17.18万元，车均维护费2.91万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出9.94万元，较上年决算数减少0.99万元，下降9.1%，主要原因是严格控制会议次数，尽量少开会，或者召开视频会。
本年度培训费支出2.20万元，较上年决算数增加0.07万元，增长3.3%，主要原因是为了提高业务水平，严格按照上级规定安排人员参加了业务培训，故培训费约有增加。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出332.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、劳务费。机关运行经费较上年决算数减少172.39万元，下降34.1%，主要原因是主要是由于创建节约型机关办公费、差旅费的减少。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额101.54万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出101.54万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额101.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.54万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购太平水库除险加固工程。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效和18个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评19项，涉及资金8849.36万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价19项，涉及资金8849.36万元。
（二） 绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
附件1：1.部门整体绩效自评表
2.项目绩效自评表（社区安全及违建整治项目、便民服务中心的升级改造）
2.绩效自评报告或案例。
附件2：社区安全及违建整治项目绩效自评报告
3.关于绩效自评结果的说明。
（1）总体绩效目标和绩效指标未完成原因
2021年部门整体支出效果偏离绩效指标主要归结与预算执行率、预算完成率、结转结余率、“三公经费”变动率、管理制度健全性、就业保障指标未达到。
1.1预算预测不够精确
预算执行率、预算完成率、结转结余率发生偏离主要原因为年初预算编制未充分考虑各种因素，对于本年度可能发生的事项没有进行准确详尽的预估。
1.2项目制度不够健全性
管理制度健全性偏离的主要原因为内部管理制度不够完善，对项目考核、监督管理制度还需要加强。
1.3“三公经费”变动率
“三公经费”变动率发生偏离的主要原因是原公务车老化，新购置一辆公务车，造成三公经费高于上年。
1.4就业保障制度不够完善
就业保障指标偏离的主要原因为我单位管理的辖区处于新型经济开发地带、处于中心城市边缘地带，因此有较大面积的耕地转化为工业、商业用地，于是出现了失地农民的就业新问题，在此问题下，我单位积极参照其他发展地区同类问题的解决方法积极地解决问题，但是失地农民的就业服务保障机制仍然还不完善，失地农民的就业问题仍亟待解决。
（2）下一步改进措施
2.1加强预算管理，落实责任主体，提高资金执行率
一是加强预算管理，充分考虑各项目资金来源，做好预算编制。二是提高预算编制的准确性,参照往年收支情况,结合经济社会发展和政策变化等增减变动因素,实事求是、科学合理地编制。三是规范预算编制工作,确保预算的完整性。四是落实项目的服务主体责任，制定好详细的实施计划，严格按照实施计划开展工作并安排资金使用，提高资金的执行率。
2.2完善相关管理制度，提高项目执行效益
完善内部控制相关制度及项目管理制度，加强项目管理的考核、监督管理，提高项目执行效益。
2.3就业保障措施
针对就业问题，一是要积极引进高新科技和创新企业进驻西永片区生根发展，带动辖区的经济发展，提高工业产值，增加工作岗位，；二是要对失地农民、失业人群进行职业培训，提高他们的工作能力，促进再就业。
（3）政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施
3.1合理编制预算绩效目标，提高支出效益
通过开展预算绩效管理工作，促使单位更科学、合理地编制预算项目绩效，对优化支出结构、提高支出效益、促进公共资源有效配置发挥了积极作用。利于整合财政资源，优化财政支出结构，最大限度的将有限资源配置发挥最大效益，一定程度上减少财政资金支出的随意性和盲目性。
3.2开展项目绩效目标运行管理
组织我单位各部门对项目开展进行项目运行绩效监控，加强对财政资金的问效追责管理，针对发现的问题，及时作出应对方案，纠正项目进行中出现的偏差，强化绩效监控结果应用，将项目经验作为积淀，形成我单位的绩效管理成果。
（三）重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65665078
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