香炉山街道办事处2023年度部门决算公开说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

您当前的位置：首页>>镇街>>香炉山街道>>法定主动公开内容>>预算/决算>>决算

[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2024-03281	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2024-11-13	[ 发布日期 ]	2024-11-13

[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2024-03281
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2024-11-13
[ 发布日期 ]	2024-11-13

香炉山街道办事处2023年度部门决算公开说明

大中小

打印

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2.服务经济发展，加强街道财政预算和收支管理。

3.负责社区管理、社区建设和服务工作。制定社区建设发展规划，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社区中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作，维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

4.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。

5.负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行监督管理。

6.开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。

7.维护辖区社会稳定。组织实施社会治安综合治理规划，开展信访、治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。

8.统筹协调公安、市场监管、税务、规自等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。

9.做好服务农业、农村、农民的相关工作。

10.承办高新区管委会交办的其他工作。

（二）机构设置

香炉山街道主要由党政办、党建办、经发办、财政办、规建办、民事办、执法办、平安办、应急办等9个行政内设科室和社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位组成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4875.62万元，支出总计4875.62万元。收支较上年决算数减少1081.08万元，下降18.15%，主要原因是减少疫情防控经费约700万元，城市管理政府采购和垃圾分类经费约380万元。

2.收入情况。2023年度收入合计4875.62万元，较上年决算数减少1081.08万元，下降18.15%，主要原因是减少疫情防控经费约700万元，城市管理政府采购和垃圾分类经费约380万元。其中：财政拨款收入4875.62万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4875.62万元，较上年决算数减少1081.08万元，下降18.15%，主要原因是减少疫情防控经费约700万元，城市管理政府采购和垃圾分类经费约380万元。其中：基本支出1699.47万元，占34.86%；项目支出3176.15万元，占65.14%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4875.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1081.08万元，下降18.15%。主要原因是减少疫情防控经费约700万元，城市管理政府采购和垃圾分类经费约380万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4873.46万元，较上年决算数减少1078.84万元，下降18.12%。主要原因是减少疫情防控经费约700万元，城市管理政府采购和垃圾分类经费约380万元。较年初预算数增加919.71万元，增长23.26%。主要原因是追加民生服务保障经费176.14万元（含残疾人补贴、困难救助、优抚抚恤、计生奖特扶、敬老院运行保障等），垃圾分类经费128万元，各类人员经费498.65万元（含文职人员、选调生、西部志愿者、离任干部、就业见习人员补助等），增人增资及各类保险调标补缴39.38万元，党建群团经费20.92万元，经济普查统计经费15.84万元，体彩公益金11万元，武装经费10.82万元，粮食安全8.96万元，社会综治与安全生产7.5万元，农林水1.5万元，春风行动1万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4873.46万元，较上年决算数减少1078.84万元，下降18.12%。主要原因是减少疫情防控经费约700万元，城市管理政府采购和垃圾分类经费约380万元。较年初预算数增加919.71万元，增长23.26%。主要原因是追加民生服务保障经费176.14万元（含残疾人补贴、困难救助、优抚抚恤、计生奖特扶、敬老院运行保障等），垃圾分类经费128万元，各类人员经费498.65万元（含文职人员、选调生、西部志愿者、离任干部、就业见习人员补助等），增人增资及各类保险调标补缴39.38万元，党建群团经费20.92万元，经济普查统计经费15.84万元，体彩公益金11万元，武装经费10.82万元，粮食安全8.96万元，社会综治与安全生产7.5万元，农林水1.5万元，春风行动1万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2361.29万元，占48.45%，较年初预算数增加496.69万元，增长26.64%，主要原因是增加部分为首港城消防隐患整改，共享客厅建设，党建品牌打造，退休人员及网格员待遇，安全巡防支出。

（2）公共安全支出3.60万元，占0.07%，较年初预算数增加3.60万元，增长100.00%，主要原因是支付康居西城监控系统维保工程款。

（3）科学技术支出0.90万元，占0.02%，较年初预算数增加0.90万元，增长100.00%，主要原因是增加0.9万元为企业火炬统计补助。

（4）文化旅游体育与传媒支出220.58万元，占4.53%，较年初预算数增加56.91万元，增长34.77%，主要原因是增加部分为科普馆搬迁，科普教育场地租金，香炉山之歌、志书编撰以及健身器材维护等经费。

（5）社会保障与就业支出1579.80万元，占32.42%，较年初预算数增加302.54万元，增长23.69%，主要原因是增加部分为社区、村干部保险调标，2023年上半年考核，共享客厅及渝馨家园建设支出。

（6）卫生健康支出143.21万元，占2.94%，较年初预算数减少22.89万元，下降13.78%，主要原因是减少部分为疫情防控卫生支出。

（7）城乡社区支出413.94万元，占8.49%，较年初预算数增加56.14万元，增长15.69%，主要原因是增加部分为康城公园排水管网改造，垃圾分类智能AR互动设备安装。

（8）农林水支出27.96万元，占0.57%，较年初预算数减少2.48万元，下降8.15%，主要原因是减少部分为农村区域自来水管维修支出。

（9）资源勘探信息等支出27.63万元，占0.57%，较年初预算数增加27.63万元，增长100.00%，主要原因是纳凉点电费补贴。

（10）住房保障支出94.57万元，占1.94%，较年初预算数增加0.69万元，增长0.73%，主要原因是增加部分为城镇低保对象租房补助。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1699.47万元。其中：人员经费1445.19万元，较上年决算数减少13.74万元，下降0.94%，主要原因是减少了行政人员应休未休年休假报酬。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、奖金、住房公积金、职业年金、各类社会保障等。公用经费254.28万元，较上年决算数增加17.42万元，增长7.35%，主要原因是本年两名驻外招商人员差旅费增加5万元、节水型机关创建水质测试2.5万元，食堂运行经费用公用经费列支较上年增加约10万元，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2.16万元，较上年决算数减少2.24万元，下降50.91%，主要原因是敬老院老人减少，床位运营补贴减少。本年支出2.16万元，较上年决算数减少2.24万元，下降50.91%，主要原因是敬老院老人减少，床位运营补贴减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无2023年度国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.17万元，较年初预算数减少11.83万元，下降47.32%，主要原因是2023年度疫情结束节省了燃油开支，同时本着过紧日子要求压缩公务用车经费。较上年支出数减少2.70万元，下降17.01%，主要原因是2023年度疫情结束节省了燃油开支，同时本着过紧日子要求压缩公务用车经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是

本部门2023年未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要是本部门2023年未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要是本部门2023年未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务车购置费用。

公务车运行维护费13.17万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较年初预算数减少11.83万元，下降47.32%，主要原因是2023年度疫情结束节省了燃油开支，同时本着“过紧日子要求”以及做好公务用车日常保养、减少维修费用。较上年支出数减少2.70万元，下降17.01%，主要原因是2023年度疫情结束节省了燃油开支，同时本着“过紧日子要求”以及做好公务用车日常保养、减少维修费用。

公务接待费0.00万元，主要用于公务接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2023年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.28万元，较上年决算数减少1.06万元，下降45.30%，主要原因是严格按照“过紧日子”要求压减会议费用。本年度培训费支出1.74万元，较上年决算数减少2.18万元，下降55.61%，主要原因是严格按照“过紧日子”要求压减培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出157.61万元，机关运行经费主要用于机关日常办公“三公”经费开支。机关运行经费较上年支出数减少15.18万元，下降8.79%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般公用支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和62个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3176.15万元。

2023年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处整体监控				项目编码：	50019300023P000007						自评总分：			99.97
项目主管部门：	310-重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处				财政归口处室：	003-预算科						部门联系人：			谭亚军			联系电话：			65922809
资金情况
		年初预算数						全年（调整）预算数				全年执行数				执行率			执行率权重		执行率得分
年度总金额				39,750,058.21					48,887,817.86					48,756,203.70
其中：财政拨款				39,750,058.21					48,887,817.86					48,756,203.70			99.73			10.00		9.97
一般公共预算				39,731,471.56					48,866,241.31				48,734,627.15				99.73
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
保障街道机关及7个社区（村）组织集体日常运转，不断提高辖区居民的思想道德素质和文明程度；组织开展好人大代表及政协委员履职活动；加强党建统领作用，增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力；有效运行环境保护、物业管理、农村区域安全管理及各类政策法规宣传。打造辖区良好营商环境，提高辖区企业对政府服务的认同度；做好街道直管道路及公共区域的清扫保洁、绿化管护、市政设施维护、生活垃圾分类等工作，为辖区居民提供安全、卫生的生活环境；开展群众文化及体育活动，普及科学知识，做好精神文明建设，提升全民教育水平。保障辖区群众日益增长的文化活动需要，丰富群众文体生活。不断提升基本公共卫生、医疗卫生和计生服务质量和效率，增强群众对街镇卫生健康工作的获得感。保障敬老院日常运转，监管好养老服务中心、养老服务站的运营，为辖区老人提供安全、温馨、丰富多彩的老年生活；通过发放各类困难补助资金，使民政对象、优抚对象、残疾人等人员的基本生活得到有效保障；提升社会治安防控能力和水平，改善社会治安秩序；不断提升应急反应能力；提升辖区企事业单位安全生产监管能力，全面降低辖区各类安全事故发生率；开展辖区劳动就业、及社会保障相关事务，不断提升劳动就业、社会保障及公共服务水平。																保障街道机关及7个社区（村）组织集体日常运转，不断提高辖区居民的思想道德素质和文明程度；组织开展好人大代表及政协委员履职活动；加强党建统领作用，增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力；有效运行环境保护、物业管理、农村区域安全管理及各类政策法规宣传。打造辖区良好营商环境，提高辖区企业对政府服务的认同度；做好街道直管道路及公共区域的清扫保洁、绿化管护、市政设施维护、生活垃圾分类等工作，为辖区居民提供安全、卫生的生活环境；开展群众文化及体育活动，普及科学知识，做好精神文明建设，提升全民教育水平。保障辖区群众日益增长的文化活动需要，丰富群众文体生活。不断提升基本公共卫生、医疗卫生和计生服务质量和效率，增强群众对街镇卫生健康工作的获得感。保障敬老院日常运转，监管好养老服务中心、养老服务站的运营，为辖区老人提供安全、温馨、丰富多彩的老年生活；通过发放各类困难补助资金，使民政对象、优抚对象、残疾人等人员的基本生活得到有效保障；提升社会治安防控能力和水平，改善社会治安秩序；不断提升应急反应能力；提升辖区企事业单位安全生产监管能力，全面降低辖区各类安全事故发生率；开展辖区劳动就业、及社会保障相关事务，不断提升劳动就业、社会保障及公共服务水平。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质		指标值		全年完成值			偏离度（%）	得分系数（%）				指标权重	指标得分			是否核心指标		说明
财政供养人员控制率	%		≤		100		100			0	100				10	10			是
开展安全检查次数	次		≥		12		12			0	100				10	10			是
三公经费控制率	%		≤		100		100			0	100				10	10			否
完成民生实事项目数	个		≥		10		10			0	100				10	10			是
安全生产重大事故发生率	%		≤		0		0			0	100				10	10			是
管理制度健全性			定性		健全		1			0	100				10	10			否
惠民补贴发放及时率	%		＝		100		100			0	100				10	10			是
党建统领作用发挥			定性		优		1			0	100				10	10			否
辖区安全稳定态势			定性		良		1			0	100				5	5			否
辖区生态环保质量改善			定性		良		1			0	100				5	5			否
辖区居民对惠民服务满意度	%		≥		90		95			5.56	100				10	10			否

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	民政及退役军人事务					项目编码：			50019322T000000061891			自评总分：		100.00
项目主管部门：	310-重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处					财政归口处室：			003-预算科			部门联系人：		郑会琴		联系电话：	65922802
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额				865,000.00				790,463.47					790,463.47
其中：财政拨款				865,000.00				790,463.47					790,463.47		100	10.00	10.00
一般公共预算				865,000.00				790,463.47					790,463.47		100
绩效目标
年初绩效目标									全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
通过给街道辖区低保户、特困户、事实无人抚养儿童发放补助、对困难群众实施临时救助及老年关怀等救助，做好民生兜底工作。开展民政政策宣传活动，让民政政策深入人心；做好公租房应急保障。保障敬老院老人全年生活开支及医疗费，保障敬老院工作人员工资及保险，维修维护敬老院设施设备，消除敬老院安全隐患，为敬老院老人提供安全、温馨、丰富多彩的老年生活。按要求发放残疾人各项补贴，保障渝馨家园全年正常运行，开展各类残疾人文体活动。通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金医疗补助等，使退役军人及其他优抚对象的基本生活得到有效保障。															本项目用于通过给街道辖区低保户、特困户、事实无人抚养儿童发放补助、对困难群众实施临时救助及老年关怀等救助，做好民生兜底工作。开展民政政策宣传活动，让民政政策深入人心；做好公租房应急保障。保障敬老院老人全年生活开支及医疗费，保障敬老院工作人员工资及保险，维修维护敬老院设施设备，消除敬老院安全隐患，为敬老院老人提供安全、温馨、丰富多彩的老年生活。按要求发放残疾人各项补贴，保障渝馨家园全年正常运行，开展各类残疾人文体活动。通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金医疗补助等，使退役军人及其他优抚对象的基本生活得到有效保障，促使社会满意度达到80%。
绩效指标
指标名称		计量单位			指标性质	指标值			全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展安全检查次数		次			≥	12			12	0		100		5	5	否
开展残疾人文体活动		场次			≥	12			12	0		100		10	10	否
开展大型节日慰问活动		场次			≥	5			5	0		100		5	5	否
经费足额拨付率		%			＝	100			100	0		100		5	5	否
敬老院全年稳定运行天数		天			≥	365			365	0		100		5	5	否
人均补助标准准确率		%			＝	100			100	0		100		5	5	否
渝馨家园全年稳定运行天数		天			≥	264			264	0		100		5	5	否
残疾人各项补贴按时发放率		%			＝	100			100	0		100		5	5	否
民政各项补助按时到位率		%			＝	100			100	0		100		5	5	否
运营费用按时到位率		%			＝	100			100	0		100		5	5	否
咨询问题按时办结率		%			＝	100			100	0		100		5	5	否
保障敬老院供养对象生活稳定					定性	良			1	0		100		5	5	否	良
解决生活贫困群众经济、生活困难					定性	良			1	0		100		5	5	否	良
媒体报道		次			≥	3			3	0		100		5	5	否
提高辖区残疾人生活幸福质量					定性	良			1	0		100		5	5	否	良
残疾人、辖区特困户，低保户，敬老院老人，优抚对象对社区服务的满意度		%			≥	85			85	0		100		5	5	否
社会满意度		%			≥	80			80	0		100		5	5	否

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	劳动就业及社会保障				项目编码：	50019322T000000061893				自评总分：		100.00
项目主管部门：	310-重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处				财政归口处室：	003-预算科				部门联系人：		伍丹旗		联系电话：		65922906
资金情况
		年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数			执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额			310,300.00					199,891.40			199,891.40
其中：财政拨款				310,300.00			199,891.40				199,891.40		100		10.00	10.00
一般公共预算				310,300.00			199,891.40				199,891.40		100
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
兜牢民生保障底线，稳定就业，保障困难群体就业帮扶、社会保险应保尽保，维护社会稳定和谐。													本项目兜牢民生保障底线，稳定就业，保障困难群体就业帮扶、社会保险应保尽保，维护社会稳定和谐，已达到办事群众对窗口工作达到80%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质			指标值	全年完成值			偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重	指标得分		是否核心指标	说明
就业招聘和宣传活动场次	场次	≥			5	5			0	100		15	15		否
医保宣传活场次	场次	≥			5	5			0	100		10	10		否
职业指导	人次	≥			3000	3000			0	100		10	10		否
就业工作经费	万元	≤			82.1	82.1			0	100		10	10		否
社会保障经费	万元	≤			14.1	14.1			0	100		10	10		否
居民医保参保率	%	≥			90	90			0	100		15	15		否
失业人群稳定性		定性			长期稳定	1			0	100		10	10		否
办事群众对窗口工作人员服务满意度	%	≥			80	80			0	100		10	10		否

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

重庆高新区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-65922806。

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,873.46	一、一般公共服务支出	2,361.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.16	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	3.60
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出	0.90
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	220.58
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,579.80
		九、卫生健康支出	143.21
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	414.18
		十二、农林水支出	28.07
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	27.63
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	94.57
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	1.81
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,875.62	本年支出合计	4,875.62
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	4,875.62	总计	4,875.62

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处									公开02表
公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		4,875.62	4,875.62
201	一般公共服务支出	2,361.29	2,361.29
20101	人大事务	7.46	7.46
2010199	其他人大事务支出	7.46	7.46
20102	政协事务	6.71	6.71
2010299	其他政协事务支出	6.71	6.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,203.72	2,203.72
2010301	行政运行	818.90	818.90
2010302	一般行政管理事务	1,207.94	1,207.94
2010350	事业运行	176.88	176.88
20104	发展与改革事务	1.02	1.02
2010402	一般行政管理事务	1.02	1.02
20105	统计信息事务	17.34	17.34
2010507	专项普查活动	10.08	10.08
2010599	其他统计信息事务支出	7.26	7.26
20113	商贸事务	5.42	5.42
2011302	一般行政管理事务	5.42	5.42
20129	群众团体事务	2.01	2.01
2012902	一般行政管理事务	2.01	2.01
20136	其他共产党事务支出	106.98	106.98
2013602	一般行政管理事务	5.89	5.89
2013699	其他共产党事务支出	101.09	101.09
20138	市场监督管理事务	10.62	10.62
2013801	行政运行	10.62	10.62
204	公共安全支出	3.60	3.60
20406	司法	3.00	3.00
2040604	基层司法业务	3.00	3.00
20499	其他公共安全支出	0.60	0.60
2049999	其他公共安全支出	0.60	0.60
206	科学技术支出	0.90	0.90
20601	科学技术管理事务	0.90	0.90
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.90	0.90
207	文化旅游体育与传媒支出	220.58	220.58
20701	文化和旅游	210.58	210.58
2070108	文化活动	0.92	0.92
2070109	群众文化	78.51	78.51
2070199	其他文化和旅游支出	131.16	131.16
20703	体育	10.00	10.00
2070308	群众体育	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1,579.80	1,579.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.27	112.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112.27	112.27
20802	民政管理事务	1,191.95	1,191.95
2080208	基层政权建设和社区治理	1,069.55	1,069.55
2080299	其他民政管理事务支出	122.40	122.40
20805	行政事业单位养老支出	114.24	114.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.38	75.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17
20807	就业补助	6.87	6.87
2080701	就业创业服务补贴	0.09	0.09
2080704	社会保险补贴	0.21	0.21
2080711	就业见习补贴	5.71	5.71
2080799	其他就业补助支出	0.86	0.86
20808	抚恤	15.64	15.64
2080805	义务兵优待	1.29	1.29
2080899	其他优抚支出	14.35	14.35
20810	社会福利	5.74	5.74
2081002	老年福利	4.46	4.46
2081099	其他社会福利支出	1.28	1.28
20811	残疾人事业	46.38	46.38
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.42	1.42
2081199	其他残疾人事业支出	44.96	44.96
20819	最低生活保障	20.71	20.71
2081901	城市最低生活保障金支出	20.71	20.71
20820	临时救助	0.35	0.35
2082001	临时救助支出	0.35	0.35
20825	其他生活救助	0.14	0.14
2082501	其他城市生活救助	0.14	0.14
20828	退役军人管理事务	65.50	65.50
2082802	一般行政管理事务	0.40	0.40
2082850	事业运行	60.89	60.89
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.21	4.21
210	卫生健康支出	143.21	143.21
21001	卫生健康管理事务	27.46	27.46
2100102	一般行政管理事务	1.01	1.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.44	26.44
21004	公共卫生	33.28	33.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.28	33.28
21007	计划生育事务	17.63	17.63
2100717	计划生育服务	17.63	17.63
21011	行政事业单位医疗	44.83	44.83
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08
21014	优抚对象医疗	19.37	19.37
2101401	优抚对象医疗补助	19.37	19.37
21015	医疗保障管理事务	0.64	0.64
2101506	医疗保障经办事务	0.64	0.64
212	城乡社区支出	414.18	414.18
21201	城乡社区管理事务	26.69	26.69
2120104	城管执法	26.69	26.69
21205	城乡社区环境卫生	387.24	387.24
2120501	城乡社区环境卫生	387.24	387.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24	0.24
2120804	农村基础设施建设支出	0.24	0.24
213	农林水支出	28.07	28.07
21301	农业农村	0.92	0.92
2130199	其他农业农村支出	0.92	0.92
21303	水利	7.46	7.46
2130399	其他水利支出	7.46	7.46
21307	农村综合改革	19.58	19.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.58	19.58
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.11	0.11
2136902	三峡后续工作	0.11	0.11
215	资源勘探工业信息等支出	27.63	27.63
21502	制造业	27.63	27.63
2150202	一般行政管理事务	27.63	27.63
221	住房保障支出	94.57	94.57
22101	保障性安居工程支出	0.48	0.48
2210107	保障性住房租金补贴	0.48	0.48
22102	住房改革支出	94.09	94.09
2210201	住房公积金	94.09	94.09
229	其他支出	1.81	1.81
22960	彩票公益金安排的支出	1.81	1.81
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.81	1.81

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处							公开03表
公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		4,875.62	1,699.47	3,176.15
201	一般公共服务支出	2,361.29	1,006.40	1,354.88
20101	人大事务	7.46		7.46
2010199	其他人大事务支出	7.46		7.46
20102	政协事务	6.71		6.71
2010299	其他政协事务支出	6.71		6.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,203.72	995.78	1,207.94
2010301	行政运行	818.90	818.90
2010302	一般行政管理事务	1,207.94		1,207.94
2010350	事业运行	176.88	176.88
20104	发展与改革事务	1.02		1.02
2010402	一般行政管理事务	1.02		1.02
20105	统计信息事务	17.34		17.34
2010507	专项普查活动	10.08		10.08
2010599	其他统计信息事务支出	7.26		7.26
20113	商贸事务	5.42		5.42
2011302	一般行政管理事务	5.42		5.42
20129	群众团体事务	2.01		2.01
2012902	一般行政管理事务	2.01		2.01
20136	其他共产党事务支出	106.98		106.98
2013602	一般行政管理事务	5.89		5.89
2013699	其他共产党事务支出	101.09		101.09
20138	市场监督管理事务	10.62	10.62
2013801	行政运行	10.62	10.62
204	公共安全支出	3.60		3.60
20406	司法	3.00		3.00
2040604	基层司法业务	3.00		3.00
20499	其他公共安全支出	0.60		0.60
2049999	其他公共安全支出	0.60		0.60
206	科学技术支出	0.90		0.90
20601	科学技术管理事务	0.90		0.90
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.90		0.90
207	文化旅游体育与传媒支出	220.58	127.02	93.55
20701	文化和旅游	210.58	127.02	83.55
2070108	文化活动	0.92		0.92
2070109	群众文化	78.51		78.51
2070199	其他文化和旅游支出	131.16	127.02	4.13
20703	体育	10.00		10.00
2070308	群众体育	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	1,579.80	427.12	1,152.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.27	90.13	22.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112.27	90.13	22.15
20802	民政管理事务	1,191.95	161.86	1,030.09
2080208	基层政权建设和社区治理	1,069.55	157.13	912.42
2080299	其他民政管理事务支出	122.40	4.73	117.67
20805	行政事业单位养老支出	114.24	114.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.38	75.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17
20807	就业补助	6.87		6.87
2080701	就业创业服务补贴	0.09		0.09
2080704	社会保险补贴	0.21		0.21
2080711	就业见习补贴	5.71		5.71
2080799	其他就业补助支出	0.86		0.86
20808	抚恤	15.64		15.64
2080805	义务兵优待	1.29		1.29
2080899	其他优抚支出	14.35		14.35
20810	社会福利	5.74		5.74
2081002	老年福利	4.46		4.46
2081099	其他社会福利支出	1.28		1.28
20811	残疾人事业	46.38		46.38
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.42		1.42
2081199	其他残疾人事业支出	44.96		44.96
20819	最低生活保障	20.71		20.71
2081901	城市最低生活保障金支出	20.71		20.71
20820	临时救助	0.35		0.35
2082001	临时救助支出	0.35		0.35
20825	其他生活救助	0.14		0.14
2082501	其他城市生活救助	0.14		0.14
20828	退役军人管理事务	65.50	60.89	4.61
2082802	一般行政管理事务	0.40		0.40
2082850	事业运行	60.89	60.89
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.21		4.21
210	卫生健康支出	143.21	44.83	98.38
21001	卫生健康管理事务	27.46		27.46
2100102	一般行政管理事务	1.01		1.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.44		26.44
21004	公共卫生	33.28		33.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.28		33.28
21007	计划生育事务	17.63		17.63
2100717	计划生育服务	17.63		17.63
21011	行政事业单位医疗	44.83	44.83
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08
21014	优抚对象医疗	19.37		19.37
2101401	优抚对象医疗补助	19.37		19.37
21015	医疗保障管理事务	0.64		0.64
2101506	医疗保障经办事务	0.64		0.64
212	城乡社区支出	414.18		414.18
21201	城乡社区管理事务	26.69		26.69
2120104	城管执法	26.69		26.69
21205	城乡社区环境卫生	387.24		387.24
2120501	城乡社区环境卫生	387.24		387.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24		0.24
2120804	农村基础设施建设支出	0.24		0.24
213	农林水支出	28.07		28.07
21301	农业农村	0.92		0.92
2130199	其他农业农村支出	0.92		0.92
21303	水利	7.46		7.46
2130399	其他水利支出	7.46		7.46
21307	农村综合改革	19.58		19.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.58		19.58
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.11		0.11
2136902	三峡后续工作	0.11		0.11
215	资源勘探工业信息等支出	27.63		27.63
21502	制造业	27.63		27.63
2150202	一般行政管理事务	27.63		27.63
221	住房保障支出	94.57	94.09	0.48
22101	保障性安居工程支出	0.48		0.48
2210107	保障性住房租金补贴	0.48		0.48
22102	住房改革支出	94.09	94.09
2210201	住房公积金	94.09	94.09
229	其他支出	1.81		1.81
22960	彩票公益金安排的支出	1.81		1.81
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.81		1.81

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处						公开04表
公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,873.46	一、一般公共服务支出	2,361.29	2,361.29
二、政府性基金预算财政拨款	2.16	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	3.60	3.60
		五、教育支出
		六、科学技术支出	0.90	0.90
		七、文化旅游体育与传媒支出	220.58	220.58
		八、社会保障和就业支出	1,579.80	1,579.80
		九、卫生健康支出	143.21	143.21
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	414.18	413.94	0.24
		十二、农林水支出	28.07	27.96	0.11
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	27.63	27.63
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	94.57	94.57
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	1.81		1.81
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,875.62	本年支出合计	4,875.62	4,873.46	2.16
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	4,875.62	总计	4,875.62	4,873.46	2.16

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处				公开05表
公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		4,873.46	1,699.47	3,174.00
201	一般公共服务支出	2,361.29	1,006.40	1,354.88
20101	人大事务	7.46		7.46
2010199	其他人大事务支出	7.46		7.46
20102	政协事务	6.71		6.71
2010299	其他政协事务支出	6.71		6.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,203.72	995.78	1,207.94
2010301	行政运行	818.90	818.90
2010302	一般行政管理事务	1,207.94		1,207.94
2010350	事业运行	176.88	176.88
20104	发展与改革事务	1.02		1.02
2010402	一般行政管理事务	1.02		1.02
20105	统计信息事务	17.34		17.34
2010507	专项普查活动	10.08		10.08
2010599	其他统计信息事务支出	7.26		7.26
20113	商贸事务	5.42		5.42
2011302	一般行政管理事务	5.42		5.42
20129	群众团体事务	2.01		2.01
2012902	一般行政管理事务	2.01		2.01
20136	其他共产党事务支出	106.98		106.98
2013602	一般行政管理事务	5.89		5.89
2013699	其他共产党事务支出	101.09		101.09
20138	市场监督管理事务	10.62	10.62
2013801	行政运行	10.62	10.62
204	公共安全支出	3.60		3.60
20406	司法	3.00		3.00
2040604	基层司法业务	3.00		3.00
20499	其他公共安全支出	0.60		0.60
2049999	其他公共安全支出	0.60		0.60
206	科学技术支出	0.90		0.90
20601	科学技术管理事务	0.90		0.90
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.90		0.90
207	文化旅游体育与传媒支出	220.58	127.02	93.55
20701	文化和旅游	210.58	127.02	83.55
2070108	文化活动	0.92		0.92
2070109	群众文化	78.51		78.51
2070199	其他文化和旅游支出	131.16	127.02	4.13
20703	体育	10.00		10.00
2070308	群众体育	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	1,579.80	427.12	1,152.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.27	90.13	22.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112.27	90.13	22.15
20802	民政管理事务	1,191.95	161.86	1,030.09
2080208	基层政权建设和社区治理	1,069.55	157.13	912.42
2080299	其他民政管理事务支出	122.40	4.73	117.67
20805	行政事业单位养老支出	114.24	114.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.38	75.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17
20807	就业补助	6.87		6.87
2080701	就业创业服务补贴	0.09		0.09
2080704	社会保险补贴	0.21		0.21
2080711	就业见习补贴	5.71		5.71
2080799	其他就业补助支出	0.86		0.86
20808	抚恤	15.64		15.64
2080805	义务兵优待	1.29		1.29
2080899	其他优抚支出	14.35		14.35
20810	社会福利	5.74		5.74
2081002	老年福利	4.46		4.46
2081099	其他社会福利支出	1.28		1.28
20811	残疾人事业	46.38		46.38
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.42		1.42
2081199	其他残疾人事业支出	44.96		44.96
20819	最低生活保障	20.71		20.71
2081901	城市最低生活保障金支出	20.71		20.71
20820	临时救助	0.35		0.35
2082001	临时救助支出	0.35		0.35
20825	其他生活救助	0.14		0.14
2082501	其他城市生活救助	0.14		0.14
20828	退役军人管理事务	65.50	60.89	4.61
2082802	一般行政管理事务	0.40		0.40
2082850	事业运行	60.89	60.89
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.21		4.21
210	卫生健康支出	143.21	44.83	98.38
21001	卫生健康管理事务	27.46		27.46
2100102	一般行政管理事务	1.01		1.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.44		26.44
21004	公共卫生	33.28		33.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.28		33.28
21007	计划生育事务	17.63		17.63
2100717	计划生育服务	17.63		17.63
21011	行政事业单位医疗	44.83	44.83
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08
21014	优抚对象医疗	19.37		19.37
2101401	优抚对象医疗补助	19.37		19.37
21015	医疗保障管理事务	0.64		0.64
2101506	医疗保障经办事务	0.64		0.64
212	城乡社区支出	413.94		413.94
21201	城乡社区管理事务	26.69		26.69
2120104	城管执法	26.69		26.69
21205	城乡社区环境卫生	387.24		387.24
2120501	城乡社区环境卫生	387.24		387.24
213	农林水支出	27.96		27.96
21301	农业农村	0.92		0.92
2130199	其他农业农村支出	0.92		0.92
21303	水利	7.46		7.46
2130399	其他水利支出	7.46		7.46
21307	农村综合改革	19.58		19.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.58		19.58
215	资源勘探工业信息等支出	27.63		27.63
21502	制造业	27.63		27.63
2150202	一般行政管理事务	27.63		27.63
221	住房保障支出	94.57	94.09	0.48
22101	保障性安居工程支出	0.48		0.48
2210107	保障性住房租金补贴	0.48		0.48
22102	住房改革支出	94.09	94.09
2210201	住房公积金	94.09	94.09

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处								公开06表
公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,431.40	302	商品和服务支出	254.28	310	资本性支出
30101	基本工资	196.30	30201	办公费	16.41	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	95.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	440.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	404.51	30205	水费	1.02	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.38	30206	电费	12.09	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	37.69	30207	邮电费	14.98	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	33.19	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.30	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	7.19	30211	差旅费	5.23	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	94.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	14.52	30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	32.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	13.79	30215	会议费	1.28	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.74	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	13.63	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	4.39	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费	74.51	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	40.89	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	7.10	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.17	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	9.93	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,445.19	公用经费合计					254.28

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处							公开07表
公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			2.16	2.16		2.16
212	城乡社区支出		0.24	0.24		0.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.24	0.24		0.24
2120804	农村基础设施建设支出		0.24	0.24		0.24
213	农林水支出		0.11	0.11		0.11
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		0.11	0.11		0.11
2136902	三峡后续工作		0.11	0.11		0.11
229	其他支出		1.81	1.81		1.81
22960	彩票公益金安排的支出		1.81	1.81		1.81
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		1.81	1.81		1.81

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	157.61
（一）支出合计	13.17	13.17	（一）行政单位	157.61
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	13.17	13.17	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	13.17	13.17	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车	1
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	1.28
三、培训费	—	1.74

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件下载：

原文下载：香炉山街道办事处2023年度部门决算公开说明

扫一扫在手机打开当前页