| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00234 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-11-17 | [ 发布日期 ] | 2022-11-17 |
香炉山街道办事处2021年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。
2.服务经济发展，加强街道财政预算和收支管理。
3.负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社区中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作，维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。
4.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。
5.负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行监督管理。
6.开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。
7.维护辖区社会稳定。组织实施社会治安综合治理规划，开展信访、治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。
8.统筹协调公安、市场监管、税务、规自等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。
9.做好服务农业、农村、农民的相关工作。
10.承办高新区管委会交办的其他工作。
（二）机构设置
香炉山街道主要由党政办、党建办、经发办、财政办、规建办、民事办、执法办、平安办、应急办等9个行政内设科室和社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位组成。
（三）单位构成
从预算单位构成看，无纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计4,743.31万元，支出总计4,743.31万元。收支较上年决算数增加1,135.25万元、增长31.5%，主要原因是增人增资，新增下沉街道市政设施维护、垃圾分类、人口普查、敬老院设施设备维修改造等项目支出，疫情防控支出增大。
2.收入情况。2021年度收入合计4,743.31万元，较上年决算数增加1,135.25万元，增长31.5%，主要原因是增人增资，新增下沉街道市政设施维护、垃圾分类、人口普查、敬老院设施设备维修改造等项目支出，疫情防控支出增大。其中：财政拨款收入4743.31万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计4,743.31万元，较上年决算数增加1,135.25万元，增长31.5%，主要原因是增人增资，新增下沉街道市政设施维护、垃圾分类、人口普查、敬老院设施设备维修改造等项目支出，疫情防控支出增大。其中：基本支出2,863.08万元，占60.4%；项目支出1,880.24万元，占39.6%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4,743.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,135.25万元，增长31.5%。主要原因是增人增资，新增下沉街道市政设施维护、垃圾分类、人口普查、敬老院设施设备维修改造等项目支出，疫情防控支出增大。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,742.98万元，较上年决算数增加1,135.32万元，增长31.5%。主要原因是增人增资，新增下沉街道市政设施维护、垃圾分类、人口普查、敬老院设施设备维修改造等项目支出，疫情防控支出增大。较年初预算数减少107.64万元，下降2.2%。主要原因是因疫情原因，部分项目开展时间较晚，未达到支付条件。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,742.98万元，较上年决算数增加1,135.32万元，增长31.5%。主要原因是增人增资，新增下沉街道市政设施维护、垃圾分类、人口普查、敬老院设施设备维修改造等项目支出，疫情防控支出增大。较年初预算数减少107.64万元，下降2.2%。主要原因是因疫情原因，部分项目开展时间较晚，未达到支付条件。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2,770.55万元，占58.4%，较年初预算数增加19.15万元，增长0.7%，主要原因是新增人口普查等项目支出。
（2）公共安全支出5.54万元，占0.1%，较年初预算数增加5.54万元，增长100%，主要原因是新增农村区域道路交通安全和护栏整治。
（3）科学技术支出1.00万元，占0.02%，较年初预算数增加1.00万元，增长100%，主要原因是新增企业火炬统计补助。
（4）文化旅游体育与传媒支出184.13万元，占3.9%，较年初预算数减少4.32万元，下降2.3%，主要原因是疫情导致文化活动线下开展次数减少。
（5）社会保障与就业支出658.80万元，占13.9%，较年初预算数增加67.99万元，增长11.5%，主要原因增人增资导致社保缴费支出增加，新增社保所就创业服务大厅装修及设施设备购置。
（6）卫生健康支出122.27万元，占2.6%，较年初预算数增加53.70万元，增长78.3%，主要原因是疫情形势反复，年初预算数严重不足，追加疫情防控经费。
（7）节能环保支出5.03万元，占0.1%，较年初预算数增加5.03万元，增长100%，主要原因是支付2020年度餐饮单位油烟整治经费。
（8）城乡社区支出818.66万元，占17.3%，较年初预算数减少253.49万元，下降23.64%，主要原因是因疫情原因，部分项目开展较晚，未达支付条件。
（9）农林水支出42.59万元，占0.9%，较年初预算数减少11.29万元，下降20.95%，主要原因是农村区域征地拆迁，减少农林水经费。
（10）资源勘探工业信息支出0.29万元，占0.006%，较年初预算数增加0.29万元，增长100%，主要原因是新增辖区企业统计工作和数据质量奖专项。
（11）住房保障支出128.80万元，占2.7%，较年初预算数增加3.44万元，增长2.7%，主要原因是增人增资。
（12）灾害防治及应急管理支出5.34万元，占0.1%，较年初预算数增加5.34万元，增长100%，主要原因是新增地质灾害防治及河道整治费用。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出2,863.08万元。其中：人员经费2,492.80万元，较上年决算数增加1,670.34万元，增长203.1%，主要原因是增人增资以及社区（村）干部、聘用人员工资福利及保险等2021年首次纳入基本支出预算，主要用于保障在编人员、社区（村）干部、聘用人员工资福利及社会保险缴费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。公用经费370.28万元，较上年决算数减少4.38万元，下降1.2%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般公用支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.33万元，基本支出0.00万元，项目支出0.33万元，主要用途用于国有企业退休人员慰问。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计32.44万元，较年初预算数减少10.56万元，下降24.6%，主要原因是落实“过紧日子”要求以及新购公务用车维修费用较低，较上年支出数增加9.36万元，增长40.6%，主要原因是新增公务用车1辆的运行维护费用及保险等支出增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2021年未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要是用于本单位2021年未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要是用于本单位2021年未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费15.60万元，主要用于增加1辆公务用车。费用支出较年初预算数减少2.40万元，下降13.3%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减三公经费支出。较上年支出数增加2.54万元，增长19.4%，主要原因是购置车辆类型不同。
公务车运行维护费16.84万元，主要用于一般公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.16万元，下降32.6%，主要原因是落实“过紧日子”要求以及新购公务用车维修费用较低。较上年支出数增加6.82万元，增长68.1%，主要原因是新增公务用车1辆的运行维护费用及保险等支出增加。
公务接待费0.00万元，主要用于公务接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年度未发生公务接待支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年度未发生公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费15.60万元，车均维护费2.81万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.37万元，较上年决算数增加3.17万元，增长1585%，主要原因是市场所召开现场会议所需费用增加。本年度培训费支出16.06万元，较上年决算数增加15.89万元，增长9347.1%，主要原因是人口普查培训、党建培训、在编人员业务培训等费用增加。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出240.06万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少69.17万元，下降22.4%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般公用支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额171.25万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出171.25万元。授予中小企业合同金额171.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额171.25万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购市政道路清扫保洁项目服务费用。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和17个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评18项，涉及资金4743.31万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）公开范围本单位公开范围为部门整体和2个一级预算项目，共3个绩效目标自评表。
（2）公开内容。详见附件2。
2.绩效自评报告或案例。
无。
3.关于绩效自评结果的说明。
从评价情况来看，我单位严格按照预算绩效管理工作执行，自评情况良好。
（三）重点绩效评价结果
本单位2021年未进行重点绩效评价。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65922809。
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