香炉山街道办事处2019年度部门决算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	1150010700927688xm/2020-00839	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	重庆高新技术产业开发区管理委员会
[ 成文日期 ]	2020-11-02	[ 发布日期 ]	2020-11-02

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	重庆高新技术产业开发区管理委员会
[ 成文日期 ]	2020-11-02
[ 发布日期 ]	2020-11-02

香炉山街道办事处2019年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

（一）职能职责。

一是执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

二是服务经济发展，加强街道财政预算和收支管理。

三是负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社区中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作，维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

四是开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。

五是负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行监督管理。

六是开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。

七是维护辖区社会稳定。组织实施社会治安综合治理规划，开展信访、治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。

八是统筹协调公安、工商、税务、国土等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。

九是做好服务农业、农村、农民的相关工作。

十是承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。根据上述职责，沙坪坝区香炉山街道设8个内设机构：

1.党政办公室（挂人大工作委员会办公室、精神文明办公室、应急管理办公室牌子）

负责党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、机构编制、人事、民宗侨台、群团、文秘和离退休老干部的服务管理等方面工作；负责承办人大、政协工作方面的具体事务；负责应急管理具体工作。

2.财政办公室

负责财政收支、预决算、财务管理等有关工作。

3.社区建设和社会保障科

负责社区（村）建设、社区（村）管理、民兵预备役、征兵、国防动员、民政、社会保障等有关工作。

4.规划建设管理环保办公室

负责经济发展、城管、国土、市政建设、环保、环卫、爱国卫生、绿化、防汛、交通、规划建设等有关工作。

5.社会事务科（挂人口和计划生育办公室牌子）

负责审计、计划统计、工商、税务以及人口和计划生育、社区科普、教育、卫生、群众性文化、体育等有关工作。

6.社会治安综合治理委员会办公室（挂信访办公室、安全生产监督管理办公室牌子）

负责法制建设、司法调解、法制宣传、社会治安综合治理等有关工作；负责安全生产监督管理工作；负责信访工作。

7.食品药品监督管理办公室（挂沙坪坝区食品药品监督管理分局香炉山街道食品药品监督管理所牌子）

负责食品药品监督管理工作。

街道纪工委（监察室）、武装部、群团组织等按照有关规定设置。

8.安全生产监督管理办公室

负责辖区内安全生产综合监管，并协助区有关主管部门对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产日常监管；负责法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。

（三）其他事项

沙坪坝区香炉山街道设2个事业单位：

1.社会事业服务中心（挂农业服务中心、文化站、统计站、林业站、水利站、农产品质量安全监管站牌子）

承担街道居委会的事务性、服务性工作；承担辖区社教、文化服务工作；承担辖区环境卫生、城市绿化、市政设施服务等工作。承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作；承担农产品质量安全监管的具体工作。承担统计具体工作。

2.社会保障服务所

承担下岗、失业人员的职业指导、职业介绍、就业培训、岗位开发等服务工作。承担养老、失业、医疗等保险服务工作；承担劳动和社会保障事务代理，提供“一站式”服务；承担社区居委会社会保障员的业务指导工作；承担企业退休人员的社会化服务工作；承担农村富余劳动力转移工作。承担审核享受低保待遇人员资格及最低生活保障金的发放工作；承担优抚救济、社会互助工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,959.66万元，支出总计1,959.66万元。收支较上年决算数减少161.76万元，下降7.63%，主要原因是按照上级财政要求，压减本年收支。

2.收入情况。2019年度收入合计1,959.66万元，较上年决算数减少161.76万元，下降7.63%，主要原因是上级财政压减本年收入。其中：财政拨款收入1,959.66万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计1,959.66万元，较上年决算数减少161.76万元，下降7.63%，主要原因是上级财政压减本年支出。其中：基本支出946.94万元，占48.32%；项目支出1,012.72万元，占51.68%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,959.66万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少161.76万元，下降7.63%。主要原因是上级财政压减本年收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,959.66万元，较上年决算数减少161.76万元，下降7.63%，主要原因是上级财政压减本年收入。较年初预算数增加461.74万元，增长30.83%，主要原因是年初未编制社区（村）人员工资及市政协管人员工资等指标，年中追加了相应支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,959.66万元，较上年决算数减少161.76万元，下降7.63%。主要原因是按上级财政要求，压减本年支出。较年初预算数增加461.74万元，增长30.83%，主要原因是年初未编制社区（村）人员工资及市政协管人员工资等指标，年中追加了相应支出预算。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出576.64万元，占29.43%，较年初预算数增加78.70万元，增长15.81%，主要原因是年中追加安排了一般公共服务支出预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出27.10万元，占1.38%，较年初预算数增加7.10万元，增长35.50%，主要原因是年中追加安排了旅游体育与传媒支出预算。

（3）社会保障与就业支出250.00万元，占12.76%，较年初预算数增加107.57万元，增长75.52%，主要原因是年初未编制社区委员工资及社保等指标，后上级财政根据实际情况进行了追加。

（4）卫生健康支出10.15万元，占0.52%，较年初预算数增加4.71万元，增长86.58%，主要原因是本年度增加了除四害、四害专业化防治等专项支出。

（5）城乡社区支出713.20万元，占36.39%，较年初预算数增加142.52万元，增长24.97%，主要原因是年初未编制市政协管人员补助及社保等指标，后上级财政根据实际情况进行了追加。

（6）农林水支出342.65万元，占17.49%，较年初预算数增加111.13万元，增长48.00%，主要原因是上年度部分农林水支出涉及本年度支出、增加了垃圾分类专项支出等。

（7）交通运输支出7.10万元，占0.36%，较年初预算数增加7.10万元，增长100%，主要原因是增加了公路养护支出。

（8）住房保障支出29.92万元，占1.53%，与年初预算数持平。

（9）灾害防治及应急管理支出2.91万元，占0.15%，较年初预算数增加2.91万元，增长100%，主要原因是增加了地质灾害防治专项支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出946.94万元。其中：人员经费655.47万元，较上年决算数减少239.29万元，下降26.74%，主要原因是工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。公用经费291.47万元，较上年决算数减少34.13万元，下降10.48%，主要原因是按照上级财政要求，厉行节约，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计10.23万元，较上年支出数增加1.17万元，增长12.91%，主要原因是部分一般公务用车车龄长，维护管理费增多等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2019年度未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，本部门2019年度无一般公务用车采购计划。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2019年度未采购一般公务用车。

公务车运行维护费10.23万元，主要用于一般公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。费用支出较年初预算数减少14.72万元，减少143.89%，主要原因是严格预算支出，执行八项规定，厉行节约，按照只减不增的要求压缩“三公”经费。较上年支出数增加1.17万元，增长12.91%，主要原因是部分一般公务用车车龄长，维护管理费增多等。

公务接待费0.00万元，本部门2019年度未发生公务接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本部门2019年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出106.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少163.89万元，下降60.52%，主要原因是按照上级财政要求，厉行节约，压减机关运行经费支出。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2019年度未发生会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.64万元，较上年决算数减少0.74万元，下降16.89%，主要原因是本部门2019年度外出培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额46.04万元，其中：政府采购货物支出44.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.22万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金763.76万元，从评价情况来看，预算资金使用绩效良好，基本实现了全年绩效管理目标。

（二）绩效自评结果

文教卫体项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是修缮康居小区体育场7个，改善居民的文化体育场地设施；二是开展传统节日活动6场。发现的问题及原因：居民文化生活要求丰富多元化，活动类型及场次不够丰富，导致居民满意度还不够高。下一步改进措施：继续开展更加丰富多彩的文体活动，提高居民满意度。

2019年度项目绩效评价自评表
专项（项目）名称	文教卫体				联系人及电话	刘国权（办公电话:023-65922802)
主管部门	香炉山街道办事处				实施单位	香炉山街道民事办
项目资金（万元）	全年预算数（A）				全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	20			总量	20	100%
	其中：财政资金	20			其中：财政资金	20
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标	1.修缮康居小区体育场7个，改善居民的文化体育场地设施 2.开展传统节日活动6场				完成年初设定目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出类指标（3-5个）	数量指标	修缮康居小区体育场7个	7个	7个	100%
		……
		质量指标	开展传统节日活动	6场	6场	100%
		……
		进度指标	康居小区体育场修缮完成时限	2019年6月30日前	完成	100%
		……
		成本指标
		……
	效益类指标（1-4个）	经济效益指标
		……
		社会效益指标	丰富居民文化生活，提高居民身体素质
		……
		环境效益指标
		……
		可持续影响指标
		……
	满意度类指标（1-2个）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	90%	100%
		……
		……
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65922806

附件下载：

重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处.xls

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