石板镇人民政府2022年度部门决算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2023-02941	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2023-11-08	[ 发布日期 ]	2023-11-08

石板镇人民政府2022年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令；执行镇人民代表大会的决议和上级的决定和命令；发布镇人民政府的决定；制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算；抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，坚持科学发展，富民强镇。以经济建设为中心，全面融入重庆高新区升级版发展大局，推动石板镇高质量发展，加快重大基础设施和重点项目建设，加强城镇建设和管理，促进城乡一体化发展，不断保障和改善民生，增进人民福祉，把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。

（二）机构设置

石板镇内设职能科室9个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室、综合行政执法办公室、平安建设办公室、应急管理办公室；下设派驻机构3个：高新区综合行政执法支队第七大队，高新区综合执法局石板司法所、高新区市场监督管理局石板管理所；下属事业单位6个：劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心。

（三）单位构成

本镇为一级预算单位，纳入2022年决算编制的部门有石板镇行政、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站、社会管理信息服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计6482.43万元，支出总计6482.43万元。收支较上年决算数增加907.15万元，增长16.27%，主要原因是追加疫情防控相关资金。

2.收入情况。2022年度收入合计6482.43万元，较上年决算数增加907.15万元，增长16.27%，主要原因是追加疫情防控相关资金。其中：财政拨款收入6482.43万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计6482.43万元，较上年决算数增加907.15万元，增长16.27%，主要原因是追加疫情防控相关资金。其中：基本支出 2023.02万元，占31.21%；项目支出4459.41万元，占68.79%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6482.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加907.15万元，增长16.27%。主要原因是追加疫情防控相关资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6469.17万元，较上年决算数增加912.82万元，增长16.43%。较年初预算数增加2308.26万元，增长55.47%。主要原因是追加安排黄家堰河道治理项目资金677万元，疫情防控资金445万元，高标准农田建设项目资金107万元，“四好公路”项目资金30万元，渝黔货运线资金138万元，公共服务能力提升资金250万元，阵地建设资金70万元等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6469.17万元，较上年决算数增加912.82万元，增长16.43%。较年初预算数增加2308.26万元，增长55.47%。主要原因是追加安排黄家堰河道治理项目资金677万元，疫情防控资金342万元，高标准农田建设项目资金107万元，“四好公路”项目资金30万元，渝黔货运线资金138万元，公共服务能力提升资金250万元，阵地建设资金70万元等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1978.37万元，占30.58%，较年初预算数增加125.01万元，增长6.74%，主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出和财政事务支出增加。

（2）公共安全支出2.1万元，占0.03%，较年初预算数增加2.1万元，增长100%，主要原因是司法经费支出增加。

（3）科学技术支出4.24万元，占0.07%，较年初预算数增加4.24万元，增长100%，主要原因是其他科学技术支出增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出105.08万元，占1.62%，较年初预算数增加4.12万元，增长4.08%，主要原因是文体活动支出增加。

（5）社会保障与就业支出1224.05万元，占18.92%，较年初预算数增加240.39万元，增长24.44%，主要原因是民生方面的资金增加。

（6）卫生健康支出728.96万元，占11.27%，较年初预算数增加640.58万元，增长724.83%，主要原因是追加计生类人员补助及疫情防控支出。

（7）节能环保支出14.32万元，占0.22%，较年初预算数增加4.32万元，增长43.21%，主要原因是燃气自闭阀及其他节能环保支出增加。

（8）城乡社区支出480.45万元，占7.43%，较年初预算数增加25.45万元，增长5.59%，主要原因是黄家堰村法治广场建设项目资金增加。

（9）农林水支出1417.15万元，占21.91%，较年初预算数增加844.45万元，增长147.45%，主要原因是追加黄家堰河道治理项目资金。

（10）交通运输支出166.78万元，占2.58%，较年初预算数增加166.78万元，增长100%，主要原因是 “四好公路”建设及渝黔货运线支出增加。

（11）商业服务业等支出1.83万元，占0.03%，较年初预算数增加1.83万元，增长100%，主要原因是规上工业、限上商贸企业统计工作和数据质量资金增加。

（12）自然资源海洋气象等支出206.16万元，占3.19%，较年初数增加206.16万元，增长100%，主要原因是年中追加高标准农田建设、国土绿化提升及松材线虫病除治专项资金。

（13）住房保障支出78.75万元，占1.21%，较年初预算数增加26.91万元，增长51.91%，主要原因是增人增资。

（14）灾害防治及应急管理支出60.93万元，占0.94%，较年初预算数增加15.93万元，增长35.40%，主要原因是应急管理支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2023.02万元。其中：人员经费1610.61万元，较上年决算数减少564.41万元，下降25.95%，主要原因为聘用人员及村干部工资纳入项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。公用经费412.41万元，较上年决算数减少386.73万元，下降48.39%，主要原因是厉行节约，控制公用经费支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、邮电费、水费、电费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初无年初结转结余。本年收入13.26万元，较上年决算数减少5.67万元，下降29.97%，主要原因是文化旅游体育支出减少。本年支出13.26万元，较上年决算数减少5.67万元，下降29.97%，主要原因是文化旅游体育支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石板镇2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2022年度“三公”经费支出共计14.81万元，较年初预算数减少3.86万元，下降20.66%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少18.77万元，减少55.89%，主要原因是本年度未新购置公务车。

（二）“三公”经费实物量情况。2022年度我镇未发生因公出国（境）费用支出；公务车保有量为11辆；国内公务接待54批次286人，无国内外事接待和国（境）外公务接待；人均接待费46.78元，无车均购置费，车均维护费1.22万元，具体情况如下：

1.2022年度公务车购置及运行维护费13.47万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.77万元，下降21.87%。较上年支出数减少18.68万元，减少58.10%，主要原因是本年度未新购置公务车。

2.公务接待费1.34万元，主要用于接待区内其他单位到我单位学习调研政府相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降6.03%，主要原因是接待人数减少。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出5.3万元，较上年决算数保持不变。本年度培训费支出3.57万元，较上年决算数增0.26万元，增长7.68%，主要原因是疫情防控情况严峻，组织防疫相关培训活动次数增加。

（二）机关运行经费情况说明。2022年度我镇机关运行经费支出412.4万元，比上年度减少260.81万元，降低38.74%，主要原因是厉行节约常态化，严控日常公用经费支出。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、机关维修（护）费。

（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，我镇共有车辆11辆，其中，应急保障用车10辆、特种专业技术用车1辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明。2022年度我镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇组织部门本级及所属单位对88个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出4459.41万元。从评价情况来看，我镇绩效完成情况较好，基本达到预期效果。

整体绩效自评表：

石板镇2022年度部门整体绩效自评表
主管部门	石板镇人民政府	部门联系人	蒲伟炼		联系电话	65765496		自评总分（分）	99.75
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
当年绩效目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1.保障单位工作人员收入水平和镇政府整体运行效率；2.保障民生，及时发放各类补助，保障困难群体的基本生活；3.保障社会治安，消隐患遏事故，保障辖区内无一例安全生产责任事故；4.稳就业，积极宣传就业政策，就业政策宣传全覆盖100%，加大产业扶持力度，积极开展就业适应性培训、职业技能培训等；5.促经济促发展，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，强抓经济发展，提高经济发展水平。					在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1.保障单位工作人员收入水平和镇政府整体运行效率；2.保障民生，及时发放各类补助，保障困难群体的基本生活；3.保障社会治安，消隐患遏事故，保障辖区内无一例安全生产责任事故；4.稳就业，积极宣传就业政策，就业政策宣传全覆盖100%，加大产业扶持力度，积极开展就业适应性培训、职业技能培训等；5.促经济促发展，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，强抓经济发展，提高经济发展水平。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）	说明
	全年预算执行率	%	=	100	10	97.45	9.75
	“四山”违法建筑排查	户	≥	1200	1.8	1200	1.8
	居民用户燃气自闭阀安装率	%	≥	95	1.8	95	1.8
	开展市容环境整治行动	起	≥	7000	2.7	7000	2.7
	开展文体活动	场次	≥	70	1.8	70	1.8
	垃圾分类集中投放亭	个	≥	12	1.8	12	1.8
	劝导交通违法行为	起	≥	30000	1.8	30000	1.8
	森林防火卡点提档升级完工率	%	≥	90	1.8	90	1.8
	违法图斑整治销号率	%	≥	95	1.8	95	1.8
	消除房屋安全隐患	处	≥	110	1.8	110	1.8
	新发展党员人数	人	≥	10	1.8	10	1.8
	工资福利发放到位率	%	＝	100	2.7	100	2.7
	垃圾分类覆盖率	%	＝	100	2.7	100	2.7
	绿化管护覆盖率	%	≥	90	3.6	90	3.6
	青龙村人居环境改造验收合格率	%	≥	90	2.7	90	2.7
	疫情防控覆盖率	%	＝	100	3.6	100	3.6
	应补尽补率	%	＝	100	3.6	100	3.6
	帮扶对象救助及时率	%	≥	90	4.5	90	4.5
绩效指标	市政设施维护保养及时率	%	≥	90	4.5	90	4.5
	规上工业总产值	亿元	≥	14.5	4.5	14.5	4.5
	安全生产事故率	%	≤	0	4.5	0	4.5
	提升道路运行实效	年	定性	有所增加	4.5	1	4.5
	新增就业人数	人	≥	3300	4.5	3300	4.5
	全年空气质量优良天数	天	≥	300	4.5	300	4.5
	辖区水域水质达标	%	≥	90	4.5	90	4.5
	重特大突发环境事件	起	≤	0	4.5	0	4.5
	提升基层组织力	年	定性	有所增加	4.5	1	4.5
	完善内控体系建设	%	≥	80	4.5	80	4.5
	群众满意度	%	≥	85	2.7	85	2.7

二级项目自评表：

石板镇2022年度项目支出绩效自评表（二级项目）
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	困难群众救助补助市级资金（低保、特困、临时救助、儿童）	全年预算执行率	%	=	100	10	100	10		100
		补助人数	≥	3000	人	10	3041	10
		救助合格率	=	100	%	10	100	10
		资金使用合规性	=	100	%	20	100	20
		缓解困难群众生活困难	定性	有效改善	年	20	1	20
		提升困难群众幸福指数	定性	有所增加	年	10	1	10
		项目自身运转可持续性	定性	良	年	10	1	10
		满意度	≥	98	%	10	100	10

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65765797。

附件下载：

文件下载：石板镇人民政府2022年度部门决算情况说明.doc
石板镇人民政府(2022年决算）.xls

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