| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00232 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-11-17 | [ 发布日期 ] | 2022-11-17 |
石板镇人民政府2021年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规法令；执行镇人民代表大会的决议和上级的决定和命令；发布镇人民政府的决定；制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算；抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，坚持科学发展，富民强镇。以经济建设为中心，全面融入重庆高新区升级版发展大局，推动石板镇高质量发展，加快重大基础设施和重点项目建设，加强城镇建设和管理，促进城乡一体化发展，不断改善和保障民生，增进人民福祉，把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。
（二）机构设置
石板镇内设职能科室9个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室、综合行政执法办公室、平安建设办公室、应急管理办公室；下设派驻机构3个：高新区综合行政执法支队第七大队，高新区综合执法局石板司法所，高新区市场监督管理局石板管理所；下属事业单位6个：劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心。
（三）单位构成
本镇为一级预算单位，纳入2021年决算编制的部门有石板镇行政、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站、社会管理信息服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计5575.28万元，支出总计5575.28万元。收支较上年决算数减少551.34万元、下降9%，主要原因是坚持厉行节约，优化支出结构，压减非刚性、非重点经费支出。
2.收入情况。2021年度收入合计5575.28万元，较上年决算数减少551.34万元，下降9%，主要原因是坚持厉行节约，优化支出结构,压减非刚性、非重点经费支出。其中：财政拨款收入5575.28万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计5575.28万元，较上年决算数减少551.34万元，下降9%，主要原因是坚持厉行节约，优化支出结构，压减非刚性、非重点经费支出。其中：基本支出2974.16万元，占53.3%；项目支出2601.12万元，占46.7%。
4.结转结余情况。2021年度年末无结转结余情况。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5575.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少551.34万元，下降9%。主要原因是坚持厉行节约，优化支出结构，压减非刚性、非重点经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5556.35万元，较上年决算数减少558.75万元，下降9.1%。较年初预算数增加1106.24万元，增长24.9%。主要原因是追加民生资金412.65万元（优抚、低保、计生、残疾人）、基本农田建设资金78万元、大临用地租金97.32万元、国土绿化松材线虫除治资金106.27万元、农综改资金52.9万元、便民服务中心改造资金56.88万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5556.35万元，较上年决算数减少558.75万元，下降9.1%。较年初预算数增加1106.24万元，增长24.9%。主要原因是追加民生资金412.65万元（优抚、低保、计生、残疾人）、基本农田建设资金78万元、大临用地租金97.32万元、国土绿化松材线虫除治资金106.27万元、农综改资金52.9万元、便民服务中心改造资金56.88万元。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2449.1万元，占44.1%，较年初预算数增加160.79万元，增长7%，主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出和财政事务支出和其他共产党事务支出增加。
（2）公共安全支出4.5万元，占0.1%，较年初预算数增加4.5万元，增长100%，主要原因是追加社区矫正、安置帮教、公共法律服务资金。
（3）科学技术支出0.5万元，占0%，较年初预算数增加0.5万元，增长100%，主要原因是追加火炬统计补助经费。
（4）文化旅游体育与传媒支出160.81万元，占2.9%，较年初预算数增加43.38万元，增长36.94%，主要原因是其他文化和旅游支出增加。
（5）社会保障与就业支出1109.59万元，占20%，较年初预算数增加356.89万元，增长47.441%，主要原因是民生方面的资金增加。
（6）卫生健康支出208.64万元，占3.8%，较年初预算数减少127.13万元，下降37.86%，主要原因是其取消城乡医疗补助资金。
（7）节能环保支出8.40万元，占0.2%，较年初预算数减少1.6万元，下降0.16%，主要原因是其他自然生态保护支出减少。
（8）城乡社区支出524.02万元，占9.4%，较年初预算数增加11.72万元，增长2.29%，主要原因是追加农村生活垃圾分类与收运处置体系建设资金。
（9）农林水支出634.07万元，占11.4%，较年初预算数增加379.24万元，增长148.84%，主要原因是追加基本农田建设资金、大临用地租金、农综改资金。
（10）交通运输支出23.99万元，占0.4%，较年初预算数增加23.99万元，增长100%，主要原因是追加农村公路安全护栏缺失隐患整改资金。
（11）资源勘探信息等支出64.28万元，占1.2%，较年初预算数增加64.28万元，增长100%，主要原因是追加统计工作和数据质量奖专项资金。
（12）自然资源海洋气象等支出96.54万元，占1.7%，较年初预算数增加96.54万元，增长100%，主要原因是追加国土绿化提升及松材线虫病除治经费。
（13）住房保障支出182.30万元，占3.3%，较年初预算数增加33.53万元，增长22.5%，主要原因是追加农村危房改造补助资金。
（14）灾害防治及应急管理支出89.63万元，占1.6%，较年初预算数增加59.63万元，增长198.88%，主要原因是追加地质灾害、生态林业修护资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出2974.16万元。其中：人员经费2175.03万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。公用经费799.13万元，较上年决算数增加50.90万元，增长6.8%，主要原因是增加了市监所和国土下沉人员的公用经费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费（包含劳务派遣人员劳务费）、邮电费、水费、电费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初无年初结转结余。本年收入18.93万元，较上年决算数增加7.41万元，增长64.3%，主要原因是追加环湖迷你马拉松健身跑比赛资金。本年支出18.93万元，较上年决算数增加7.41万元，增长64.3%，主要原因是追加环湖迷你马拉松健身跑比赛资金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计33.58万元，较年初预算数减少44.50万元，下降57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加18.24万元，增长118.9%，主要原因是本年度新购置一台公务车。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费14.91万元。费用支出较年初预算数增加14.91万元，增长100%。较上年支出数增加14.91万元，增长100%，主要原因是新购了一台公务车。
公务车运行维护费17.25万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少22.75万元，下降56.9%。较上年支出数增加6.08万元，增长54.4%，主要原因是车辆老化，运行维护费增加。
公务接待费1.42万元，主要用于接待区内其他单位到我单位学习调研政府相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少18.66万元，下降92.9%，主要原因是严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少2.74万元，下降65.9%，主要原因是2021年较上年接待人数减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门无因公出国（境）；公务用车购置1辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待56批次291人，无国内外事接待和国（境）外公务接待。2021年本部门人均接待费48.92元，车均购置费14.91万元，车均维护费1.57万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出5.32万元，较上年决算数增加1.10万元，增长26.1%，主要原因是换届选举产生的经费。本年度培训费支出3.31万元，较上年决算数增加1.48万元，增长80.9%，主要原因是新增换届选举培训会、明品福市场全体经营单位法律法规培训会。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出673.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、机关维修（护）费。机关运行经费较上年决算数减少65.02万元，下降8.8%，主要原因是厉行节约常态化，严控日常公用经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，应急保障用车10辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额14.91万元，其中：政府采购货物支出14.91万元。授予中小企业合同金额14.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.91万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购一辆公务用车。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本镇对21个项目开展了绩效自评，涉及资金5655.5万元，从评价情况来看，我镇绩效完成情况较好，基本达到预期效果。
（二）绩效自评结果
计生专项及计生帮扶项目项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：项目全年预算数为141.11万元，执行数为114.63万元，完成预算的81%。主要产出和效果：一是救助人数465人，达到年度数量指标；二是服务对象满意度大于等于95%。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65765797。
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