金凤镇人民政府（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；执行上级党组织的决议、决定，执行镇人民代表大会的各项决议。制定并实施镇经济和社会发展规划、年度计划和预算；抓好本辖区内经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作。管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、体育、规划建设、生态环境、财政、民政、信访、司法、卫生健康、社会治安、安全生产、综合治理、交通安全、社会保障等工作。加强镇财政的监督和管理，按计划、预算管理镇财政收入和支出，执行国家财政、财税工作的法律、政策，保证国家财政收入的完成。指导、支持村（社区）工作，帮助其进行组织、制度和业务建设，促进村（社区）民主自治。承办管委会交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位内设5个综合办事机构：1.基层治理综合指挥室，2.党的建设办公室，3.经济发展办公室，4.民生服务办公室，5.平安法治办公室。内设5个全额拨款下属事业单位：1.新时代文明实践服务中心，2.产业发展服务中心，3.便民服务中心(退役军人服务站)，4.综合行政执法大队，5.村居事务服务中心。派驻3个机构：1.金凤镇司法所，2.金凤镇市场监督管理所，3.重庆高新区综合行政执法支队六大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3447.75万元，其中：一般公共预算拨款3447.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少236.69万元，主要原因是继续过紧日子压减预算。

（二）支出预算：2026年年初预算数3447.75万元，其中：一般公共服务支出预算2108.85万元，国防支出预算10.56万元，公共安全支出预算31.4万元，文化旅游体育与传媒支出预算10万元，社会保障和就业支出预算337.16万元，卫生健康支出预算188.15万元，城乡社区支出预算41.39万元，农林水支出预算632.7万元，住房保障支出预算87.55万元。支出预算较2025年减少236.69万元，主要是基本支出预算减少53.32万元，项目支出预算减少183.37万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3447.75万元，一般公共预算财政拨款支出3447.75万元，比2025年减少236.69万元。其中：基本支出972.89万元，比2025年或减少53.32万元，主要原因是人员退休、机关节能等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2474.86万元，比2025年减少183.37万元，主要原因是过紧日子压减预算，主要用于乡村振兴、森林防火、平安建设、市政维护、生态环保、基层党建、困难群众救助、优抚补助等重点工作。

金凤镇人民政府（本级）2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算18.93万元，比2025年减少13.57万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平；公务接待费0.93万元，比2025年减少0.07万元，主要原因是继续过紧日子，降低公务接待标准；公务用车运行维护费18万元，比2025年增加4.5万元，主要原因是现有车辆使用年限较长，维修维护成本增加；公务用车购置费0万元，比2025年减少18万元，主要原因是2025年新购置一辆公务车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费184.82万元，比上年减少33.09万元，主要原因为推行无纸化办公，印刷费、会议费等减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额200万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购200万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3447.75万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金202.05万元，主要用于审计、档案数字化、工程二类费用、检验检测、法律服务、宣传推广等支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

单位预算公开联系人：肖洒洒，联系方式：023-65740214