| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-01136 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-05-06 | [ 发布日期 ] | 2025-05-06 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2025-05-06 |
| [ 发布日期 ] | 2025-05-06 |
金凤镇2025年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
金凤镇人民政府贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；执行上级党组织的决议、决定，执行镇人民代表大会的各项决议。制定并实施镇经济和社会发展规划、年度计划和预算；抓好本辖区内经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作。管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、体育、规划建设、生态环境、财政、民政、信访、司法、卫生健康、社会治安、安全生产、综合治理、交通安全、社会保障等工作。加强镇财政的监督和管理，按计划、预算管理镇财政收入和支出，执行国家财政、财税工作的法律、政策，保证国家财政收入的完成。指导、支持村（社区）工作，帮助其进行组织、制度和业务建设，促进村（社区）民主自治。承办管委会交办的其他工作。
（二）单位构成
· 本单位是行政单位，实行政府会计制度，设置综合办事机构5个：1.基层治理综合指挥室，2.党的建设办公室，3.经济发展办公室，4.民生服务办公室，5.平安法治办公室。设置全额拨款下属事业单位5个：1.新时代文明实践服务中心，2.产业发展服务中心，3.便民服务中心(退役军人服务站)，4.综合行政执法大队，5.村居事务服务中心。派驻机构3个：1.金凤镇司法所，2.金凤镇市场监督管理所，3.重庆高新区综合行政执法支队六大队。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数4773.84万元，其中：一般公共预算拨款4773.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少385.8万元，主要原因是继续过紧日子压减预算。
（二）支出预算：2025年年初预算数4773.84万元，其中：一般公共服务支出预算2633.29万元，国防支出预算20.82万元，公共安全支出预算82.38万元，文化旅游体育与传媒支出预算33万元，社会保障和就业支出预算566.67万元，卫生健康支出预算207.85万元，节能环保支出预算20万元，城乡社区支出预算463.39万元，农林水支出预算630.3万元，住房保障支出预算116.14万元。支出预算较2024年减少385.8万元，主要是基本支出预算减少26.15万元，项目支出预算减少359.66万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入4773.84万元，一般公共预算财政拨款支出4773.84万元，比2024年减少385.8万元。其中：基本支出1624.41万元，比2024年减少26.15万元，主要原因是人员退休、机关节能等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3149.42万元，比2024年减少359.66万元，主要原因是过紧日子压减预算，主要用于乡村振兴、森林防火、平安建设、市政维护、生态环保、基层党建、困难群众救助、优抚补助等重点工作。
金凤镇2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算37万元，比2024年增加11万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费1万元，与2024年持平；公务用车运行维护费18万元，比2024年减少7万元，主要原因是2024年1辆公车报废导致维护费用减少；公务用车购置费18万元，比2024年增加18万元；主要原因是1辆公车报废，需新购置一辆。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 332.03万元，比上年减少14.93万元，主要原因为人员退休减少公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4773.84万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：肖洒洒 联系方式：023-65740214。
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