| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00068 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-05-06 | [ 发布日期 ] | 2022-05-06 |
金凤镇人民政府2022年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
金凤镇位于重庆主城西大门，属重庆高新区直管园，全镇面积38.5平方公里，辖3个社区（龙凤社区、金凤佳园社区、新凤社区），7个行政村（净慈寺、大盐、九凤、海兰、白鹤、虎峰、文昌），常住人口4.7万。
金凤镇人民政府的主要职责：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和提高公共服务水平，维护社会稳定，构建和谐社会。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，围绕市委、市政府建设西部（重庆）科学城的决策部署，紧盯“科学之城、创新高地”目标，坚持以经济建设为中心，坚持以人民为中心的发展思想，团结带领全镇人民，创新突破，拼搏奋斗，既“奋力而为”又“量力而行”，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，圆满完成了镇第十九届人大历次会议确定的各项目标任务，顺利实现“十四五”良好开局，有力推进“科学之城会客厅、魅力金凤未来城”建设！
（二）单位构成
内设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室、综合行政执法办公室、平安建设办公室、应急管理办公室。事业单位6个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务、金凤镇退役军人服务站、金凤镇综合行政执法大队、金凤镇社会管理信息服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：收入预算：2022年年初预算数6329.74万元，其中：一般公共预算拨款6329.74万元。收入较去年的6521.82万元增加-192.08万元，主要是全面落实政府过紧日子要求，收紧财政支出，压缩预算总量。
（二）支出预算：2022年年初预算数6329.74万元，其中：一般公共服务支出预算2393.59万元，教育支出预算0万元，国防支出预算19.90万元，公共安全支出预算195.50万元，科学技术支出预算0.50万元，文化旅游体育与传媒支出预算125.84万元，社会保障和就业支出预算1772.60万元，卫生健康支出预算149.65万元，节能环保支出预算36.33万元，城乡社区支出893.17万元，农林水支出预算679.19万元，住房保障支出预算63.47万元。支出预算较2021年增加-192.08万元，主要是基本支出预算较去年的3523.76万元增加-1079.28万元，项目支出预算较去年的2998.06万元增加887.2万元（村社区人员补贴及保险、聘用人员工资及保险由2021年的基本支出调整至2022年的项目支出）。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入6329.74万元，一般公共预算财政拨款支出6329.74万元，比2021年减少192.08万元。其中：基本支出2444.48万元，比2021年减少1079.28万元，主要原因是村社区人员补贴及保险、聘用人员工资及保险由2021年的基本支出调整至2022年的项目支出，主要用于保障机关在职人员及村（社区）干部工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3885.26万元，比2021年增加887.2万元，主要原因是村社区人员补贴及保险、聘用人员工资及保险由2021年的基本支出调整至2022年的项目支出，主要用于科学城建设、服务民生等重点工作。
金凤镇人民政府2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算31万元，比2021年减少38万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元，比2021年减少18万元，主要原因是全面落实政府过紧日子要求，收紧财政支出；公务用车运行维护费30万元，比2021年减少20万元，主要原因是压缩公车经费；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费459.36万元，比上年增加-66.73万元，主要原因为区级部门下沉人员9人的公用经费编制在区里对应部门。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况：无相关预算。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6329.74万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆（机要通信用车3辆；应急保障用车3辆；特种专业技术用车1辆）、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人，刘璐，联系方式：023-65740214）
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