金凤镇人民政府（本级）2023年度部门决算公开说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2024-03258	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2024-11-13	[ 发布日期 ]	2024-11-13

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2024-11-13
[ 发布日期 ]	2024-11-13

金凤镇人民政府（本级）2023年度部门决算公开说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

金凤镇人民政府（本级）的主要职责：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和提高公共服务水平，维护社会稳定，构建和谐社会。

（二）机构设置

内设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室、综合行政执法办公室、平安建设办公室、应急管理办公室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5016.69万元，支出总计5016.69万元。收支较上年决算数减少3570.00万元，下降41.58%，主要原因是2022年决算数合并填列，包含政府本级和各事业单位金额，而2023年是分单位填列，且压减了项目预算。

2.收入情况。2023年度收入合计5016.69万元，较上年决算数减少3570.00万元，下降41.58%，主要原因是2022年决算数合并填列，包含政府本级和各事业单位金额，而2023年是分单位填列，减少了项目资金的投入。其中：财政拨款收入5016.69万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5016.69万元，较上年决算数减少3570.00万元，下降41.58%，主要原因是2022年决算数合并填列，包含政府本级和各事业单位金额，而2023年是分单位填列，继续过紧日子压减项目支出。其中：基本支出1490.08万元，占29.70%；项目支出3526.61万元，占70.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是实行部门预决算制度，以收定支，年末结余由高新区财政局统一管理。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5016.69万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3570.00万元，下降41.58%。主要原因是在保障人员经费及机关正常运行前提下，响应中央经济工作会号召继续过紧日子压减项目预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4931.64万元，较上年决算数减少3654.75万元，下降42.56%。主要原因是2022年决算数合并填列，包含政府本级和各事业单位金额，而2023年是分单位填列。较年初预算数增加1467.69万元，增长42.37%。主要原因是年中增人增资及调剂下沉人员经费70.53万元，追加基层政权及公共服务能力提升365.76万元、生活垃圾分类经费112.5万元、养老服务中心建设经费100万元、规上企业培育73万元、计划生育奖特扶194.28万元等专项资金投入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4931.64万元，较上年决算数减少3654.75万元，下降42.56%。主要原因是2022年决算数合并填列，包含政府本级和各事业单位金额，2023年是分单位填列，且压减了部分项目支出。较年初预算数增加1467.69万元，增长42.37%。主要原因是增人增资及调剂下沉人员经费，年中追加基层政权及公共服务能力提升、生活垃圾分类经费、养老服务中心建设经费、规上企业培育等专项经费支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是实行部门预决算制度，以收定支，无结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2482.56万元，占50.34%，较年初预算数增加832.05万元，增长50.41%，主要原因是增人增资及下沉人员支出，新增政府过渡搬迁、规上企业培育及全国经济普查等专项支出。

（2）国防支出19.90万元，占0.40%，较年初预算数无增减，主要原因是实行部门预决算制度，以收定支。

（3）公共安全支出208.46万元，占4.23%，较年初预算数减少63.06万元，下降23.22%，主要原因是基层治理（平安及法制建设）奖补指标调剂。

（4）科学技术支出20.35万元，占0.41%，较年初预算数增加20.35万元，增长100.00%，主要原因是新增火炬统计调查经费支出。

（5）社会保障与就业支出1373.08万元，占27.84%，较年初预算数增加317.72万元，增长30.11%，主要原因是新增困难群众救济救助支出，刘德荣死亡抚恤支出，养老服务中心建设支出等。

（6）卫生健康支出356.58万元，占7.23%，较年初预算数增加117.88万元，增长49.38%，主要原因是新增计划生育奖特扶支出。

（7）节能环保支出27.40万元，占0.56%，较年初预算数减少15.00万元，下降35.38%，主要原因是指标调剂。

（8）城乡社区支出271.37万元，占5.50%，较年初预算数增加188.77万元，增长228.54%，主要原因是新增生活垃圾分类项目、住宅小区违建整治等。

（9）农林水支出1.96万元，占0.04%，较年初预算数增加1.96万元，增长100.00%，主要原因是新增林业管护资金。

（10）资源勘探信息等支出63.43万元，占1.29%，较年初预算数增加63.43万元，增长100.00%，主要原因是新增产业扶持专项支出（企业自发电保生产补贴）。

（11）自然资源海洋气象等支出1.92万元，占0.04%，较年初预算数增加1.92万元，增长100.00%，主要原因是新增林业管护支出。

（12）住房保障支出104.64万元，占2.12%，较年初预算数增加1.68万元，增长1.63%，主要原因是新调入人员指标调剂、新增城镇住房保障租赁补贴等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1490.08万元。其中：人员经费1252.96万元，较上年决算数减少622.96万元，下降33.21%，主要原因是2022年决算数合并填列，包含政府本级和各事业单位金额，而2023年是分单位填列。人员经费用途主要包括在编人员工资考核、社会保险及住房公积金缴费、退休公用、健康休养及死亡抚恤，体检费、医保垫底资金等。公用经费237.12万元，较上年决算数减少229.43万元，下降49.18%，主要原因是公用综合定额较去年减少1.8万元/人，且2022年决算数是本级和事业单位合并填列。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、三公经费、维修费、劳务费、食堂经费、其他公用经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入85.05万元，较上年决算数增加84.75万元，增长28250.00%，主要原因是追加巴蜀美丽庭院示范项目、养老服务中心及运营补贴、地质灾害专项等。本年支出85.05万元，较上年决算数增加84.75万元，增长28250.00%，主要原因是新增巴蜀美丽庭院项目、养老服务设施建设及运营补贴等专项支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.95万元，较年初预算数减少10.05万元，下降47.86%，主要原因是减少了公车运行维护费和公务接待费。较上年支出数减少10.13万元，下降48.06%，主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年支出数均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是没有出国出访活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2023年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费10.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行及安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.00万元，下降50.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少10.74万元，下降51.78%，主要原因是减少了疫情防控用车。

公务接待费0.95万元，主要用于接待其他各级政府部门到我镇学习调研、人大接待走访、接受相关部门检查指导工作发生的接待等支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降5.00%，主要原因是强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严控陪餐人数，公务接待费有所下降。较上年支出数增加0.61万元，增长179.41%，主要原因是疫情结束后，随着经济逐渐复苏，工作业务往来及调研增多，接待费用有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待68批次210人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费45.47元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.23万元，较上年决算数减少1.42万元，下降13.33%，主要原因是减少合并会议次数、精减节约。本年度培训费支出25.08万元，较上年决算数增加9.18万元，增长57.74%，主要原因是在经济形势下行冲击下，加大企业职业技能培训、失业人员就业上岗培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出237.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费14.39万元、水费4.4万元、电费17.47万元、邮电费13万元、差旅费5.5万元、租赁费7.79万元、会议费3.83万元、培训费8万元、公车运行费10万元、公务接待0.95万元、其他交通费29.48万元、办公设备购置0.99万元等。机关运行经费较上年支出数减少42.05万元，下降15.06%，主要原因是人均公用定额标准降低。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额338.21万元，其中：政府采购货物支出4.51万元、政府采购工程支出333.70万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额338.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额338.21万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备及家具、巴蜀美丽庭院示范片项目工程采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对58个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3526.61万元，二级项目支出绩效自评表如下：1. 民政和社会事务项目绩效自评表 2. 服务群众项目绩效自评表。

项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

重庆高新区财政局未委托第三方对我单位另开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65740214

附件：金凤镇人民政府（本级）2023年决算公开表

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市九龙坡区金凤镇人民政府（本级）			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,931.64	一、一般公共服务支出	2,482.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	85.05	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	19.90
四、上级补助收入		四、公共安全支出	208.46
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出	20.35
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,373.08
		九、卫生健康支出	356.58
		十、节能环保支出	27.40
		十一、城乡社区支出	291.45
		十二、农林水支出	2.64
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	63.43
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	1.92
		十九、住房保障支出	104.64
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	64.29
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	5,016.69	本年支出合计	5,016.69
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	5,016.69	总计	5,016.69

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市九龙坡区金凤镇人民政府（本级）									公开02表
公开单位：重庆市九龙坡区金凤镇人民政府（本级）									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		5,016.69	5,016.69
201	一般公共服务支出	2,482.56	2,482.56
20101	人大事务	49.45	49.45
2010199	其他人大事务支出	49.45	49.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,113.18	2,113.18
2010301	行政运行	1,147.83	1,147.83
2010302	一般行政管理事务	958.34	958.34
2010308	信访事务	7.00	7.00
20104	发展与改革事务	1.13	1.13
2010402	一般行政管理事务	1.13	1.13
20105	统计信息事务	23.29	23.29
2010507	专项普查活动	14.51	14.51
2010599	其他统计信息事务支出	8.78	8.78
20108	审计事务	13.00	13.00
2010899	其他审计事务支出	13.00	13.00
20113	商贸事务	72.38	72.38
2011302	一般行政管理事务	72.38	72.38
20129	群众团体事务	16.41	16.41
2012999	其他群众团体事务支出	16.41	16.41
20132	组织事务	0.12	0.12
2013202	一般行政管理事务	0.12	0.12
20133	宣传事务	41.00	41.00
2013399	其他宣传事务支出	41.00	41.00
20134	统战事务	4.99	4.99
2013499	其他统战事务支出	4.99	4.99
20136	其他共产党事务支出	123.72	123.72
2013602	一般行政管理事务	3.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	120.72	120.72
20138	市场监督管理事务	23.90	23.90
2013801	行政运行	23.90	23.90
203	国防支出	19.90	19.90
20306	国防动员	19.90	19.90
2030607	民兵	19.90	19.90
204	公共安全支出	208.46	208.46
20406	司法	18.67	18.67
2040604	基层司法业务	1.40	1.40
2040605	普法宣传	3.00	3.00
2040699	其他司法支出	14.27	14.27
20499	其他公共安全支出	189.79	189.79
2049999	其他公共安全支出	189.79	189.79
206	科学技术支出	20.35	20.35
20607	科学技术普及	10.00	10.00
2060702	科普活动	10.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.35	10.35
2069999	其他科学技术支出	10.35	10.35
208	社会保障和就业支出	1,373.08	1,373.08
20802	民政管理事务	817.18	817.18
2080208	基层政权建设和社区治理	817.18	817.18
20805	行政事业单位养老支出	194.99	194.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.46	39.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.88	93.88
20807	就业补助	2.36	2.36
2080711	就业见习补贴	2.36	2.36
20809	退役安置	0.90	0.90
2080999	其他退役安置支出	0.90	0.90
20810	社会福利	148.74	148.74
2081002	老年福利	46.74	46.74
2081006	养老服务	102.00	102.00
20811	残疾人事业	66.14	66.14
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.48	11.48
2081199	其他残疾人事业支出	54.66	54.66
20819	最低生活保障	116.83	116.83
2081901	城市最低生活保障金支出	116.83	116.83
20820	临时救助	9.91	9.91
2082001	临时救助支出	9.91	9.91
20821	特困人员救助供养	14.74	14.74
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.74	14.74
20825	其他生活救助	1.29	1.29
2082501	其他城市生活救助	1.29	1.29
210	卫生健康支出	356.58	356.58
21004	公共卫生	37.81	37.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.70	30.70
2100499	其他公共卫生支出	7.11	7.11
21007	计划生育事务	279.67	279.67
2100717	计划生育服务	194.28	194.28
2100799	其他计划生育事务支出	85.39	85.39
21011	行政事业单位医疗	39.10	39.10
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.35	10.35
211	节能环保支出	27.40	27.40
21199	其他节能环保支出	27.40	27.40
2119999	其他节能环保支出	27.40	27.40
212	城乡社区支出	291.45	291.45
21203	城乡社区公共设施	18.00	18.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00	18.00
21205	城乡社区环境卫生	112.50	112.50
2120501	城乡社区环境卫生	112.50	112.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.08	20.08
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.08	20.08
21299	其他城乡社区支出	140.87	140.87
2129999	其他城乡社区支出	140.87	140.87
213	农林水支出	2.64	2.64
21302	林业和草原	1.96	1.96
2130207	森林资源管理	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.96	1.96
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.68	0.68
2136902	三峡后续工作	0.68	0.68
215	资源勘探工业信息等支出	63.43	63.43
21502	制造业	63.43	63.43
2150202	一般行政管理事务	63.43	63.43
220	自然资源海洋气象等支出	1.92	1.92
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1.92	1.92
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1.92	1.92
221	住房保障支出	104.64	104.64
22101	保障性安居工程支出	0.38	0.38
2210107	保障性住房租金补贴	0.38	0.38
22102	住房改革支出	104.25	104.25
2210201	住房公积金	104.25	104.25
229	其他支出	64.29	64.29
22960	彩票公益金安排的支出	64.29	64.29
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.03	1.03
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	13.26	13.26

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市九龙坡区金凤镇人民政府（本级）							公开03表
公开单位：重庆市九龙坡区金凤镇人民政府（本级）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		5,016.69	1,490.08	3,526.61
201	一般公共服务支出	2,482.56	1,171.73	1,310.83
20101	人大事务	49.45		49.45
2010199	其他人大事务支出	49.45		49.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,113.18	1,147.83	965.34
2010301	行政运行	1,147.83	1,147.83
2010302	一般行政管理事务	958.34		958.34
2010308	信访事务	7.00		7.00
20104	发展与改革事务	1.13		1.13
2010402	一般行政管理事务	1.13		1.13
20105	统计信息事务	23.29		23.29
2010507	专项普查活动	14.51		14.51
2010599	其他统计信息事务支出	8.78		8.78
20108	审计事务	13.00		13.00
2010899	其他审计事务支出	13.00		13.00
20113	商贸事务	72.38		72.38
2011302	一般行政管理事务	72.38		72.38
20129	群众团体事务	16.41		16.41
2012999	其他群众团体事务支出	16.41		16.41
20132	组织事务	0.12		0.12
2013202	一般行政管理事务	0.12		0.12
20133	宣传事务	41.00		41.00
2013399	其他宣传事务支出	41.00		41.00
20134	统战事务	4.99		4.99
2013499	其他统战事务支出	4.99		4.99
20136	其他共产党事务支出	123.72		123.72
2013602	一般行政管理事务	3.00		3.00
2013699	其他共产党事务支出	120.72		120.72
20138	市场监督管理事务	23.90	23.90
2013801	行政运行	23.90	23.90
203	国防支出	19.90		19.90
20306	国防动员	19.90		19.90
2030607	民兵	19.90		19.90
204	公共安全支出	208.46		208.46
20406	司法	18.67		18.67
2040604	基层司法业务	1.40		1.40
2040605	普法宣传	3.00		3.00
2040699	其他司法支出	14.27		14.27
20499	其他公共安全支出	189.79		189.79
2049999	其他公共安全支出	189.79		189.79
206	科学技术支出	20.35		20.35
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060702	科普活动	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	10.35		10.35
2069999	其他科学技术支出	10.35		10.35
208	社会保障和就业支出	1,373.08	175.00	1,198.08
20802	民政管理事务	817.18		817.18
2080208	基层政权建设和社区治理	817.18		817.18
20805	行政事业单位养老支出	194.99	175.00	20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.46	39.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.88	73.88	20.00
20807	就业补助	2.36		2.36
2080711	就业见习补贴	2.36		2.36
20809	退役安置	0.90		0.90
2080999	其他退役安置支出	0.90		0.90
20810	社会福利	148.74		148.74
2081002	老年福利	46.74		46.74
2081006	养老服务	102.00		102.00
20811	残疾人事业	66.14		66.14
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.48		11.48
2081199	其他残疾人事业支出	54.66		54.66
20819	最低生活保障	116.83		116.83
2081901	城市最低生活保障金支出	116.83		116.83
20820	临时救助	9.91		9.91
2082001	临时救助支出	9.91		9.91
20821	特困人员救助供养	14.74		14.74
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.74		14.74
20825	其他生活救助	1.29		1.29
2082501	其他城市生活救助	1.29		1.29
210	卫生健康支出	356.58	39.10	317.48
21004	公共卫生	37.81		37.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.70		30.70
2100499	其他公共卫生支出	7.11		7.11
21007	计划生育事务	279.67		279.67
2100717	计划生育服务	194.28		194.28
2100799	其他计划生育事务支出	85.39		85.39
21011	行政事业单位医疗	39.10	39.10
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.35	10.35
211	节能环保支出	27.40		27.40
21199	其他节能环保支出	27.40		27.40
2119999	其他节能环保支出	27.40		27.40
212	城乡社区支出	291.45		291.45
21203	城乡社区公共设施	18.00		18.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00		18.00
21205	城乡社区环境卫生	112.50		112.50
2120501	城乡社区环境卫生	112.50		112.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.08		20.08
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.08		20.08
21299	其他城乡社区支出	140.87		140.87
2129999	其他城乡社区支出	140.87		140.87
213	农林水支出	2.64		2.64
21302	林业和草原	1.96		1.96
2130207	森林资源管理	0.00		0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.96		1.96
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.68		0.68
2136902	三峡后续工作	0.68		0.68
215	资源勘探工业信息等支出	63.43		63.43
21502	制造业	63.43		63.43
2150202	一般行政管理事务	63.43		63.43
220	自然资源海洋气象等支出	1.92		1.92
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1.92		1.92
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1.92		1.92
221	住房保障支出	104.64	104.25	0.38
22101	保障性安居工程支出	0.38		0.38
2210107	保障性住房租金补贴	0.38		0.38
22102	住房改革支出	104.25	104.25
2210201	住房公积金	104.25	104.25
229	其他支出	64.29		64.29
22960	彩票公益金安排的支出	64.29		64.29
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.03		1.03
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	13.26		13.26

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市九龙坡区金凤镇人民政府（本级）						公开04表
公开单位：重庆市九龙坡区金凤镇人民政府（本级）						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,931.64	一、一般公共服务支出	2,482.56	2,482.56
二、政府性基金预算财政拨款	85.05	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	19.90	19.90
		四、公共安全支出	208.46	208.46
		五、教育支出
		六、科学技术支出	20.35	20.35
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,373.08	1,373.08
		九、卫生健康支出	356.58	356.58
		十、节能环保支出	27.40	27.40
		十一、城乡社区支出	291.45	271.37	20.08
		十二、农林水支出	2.64	1.96	0.68
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	63.43	63.43
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	1.92	1.92
		十九、住房保障支出	104.64	104.64
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	64.29		64.29
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	5,016.69	本年支出合计	5,016.69	4,931.64	85.05
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	5,016.69	总计	5,016.69	4,931.64	85.05

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市九龙坡区金凤镇人民政府（本级）				公开05表
公开单位：重庆市九龙坡区金凤镇人民政府（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		4,931.64	1,490.08	3,441.56
201	一般公共服务支出	2,482.56	1,171.73	1,310.83
20101	人大事务	49.45		49.45
2010199	其他人大事务支出	49.45		49.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,113.18	1,147.83	965.34
2010301	行政运行	1,147.83	1,147.83
2010302	一般行政管理事务	958.34		958.34
2010308	信访事务	7.00		7.00
20104	发展与改革事务	1.13		1.13
2010402	一般行政管理事务	1.13		1.13
20105	统计信息事务	23.29		23.29
2010507	专项普查活动	14.51		14.51
2010599	其他统计信息事务支出	8.78		8.78
20108	审计事务	13.00		13.00
2010899	其他审计事务支出	13.00		13.00
20113	商贸事务	72.38		72.38
2011302	一般行政管理事务	72.38		72.38
20129	群众团体事务	16.41		16.41
2012999	其他群众团体事务支出	16.41		16.41
20132	组织事务	0.12		0.12
2013202	一般行政管理事务	0.12		0.12
20133	宣传事务	41.00		41.00
2013399	其他宣传事务支出	41.00		41.00
20134	统战事务	4.99		4.99
2013499	其他统战事务支出	4.99		4.99
20136	其他共产党事务支出	123.72		123.72
2013602	一般行政管理事务	3.00		3.00
2013699	其他共产党事务支出	120.72		120.72
20138	市场监督管理事务	23.90	23.90
2013801	行政运行	23.90	23.90
203	国防支出	19.90		19.90
20306	国防动员	19.90		19.90
2030607	民兵	19.90		19.90
204	公共安全支出	208.46		208.46
20406	司法	18.67		18.67
2040604	基层司法业务	1.40		1.40
2040605	普法宣传	3.00		3.00
2040699	其他司法支出	14.27		14.27
20499	其他公共安全支出	189.79		189.79
2049999	其他公共安全支出	189.79		189.79
206	科学技术支出	20.35		20.35
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060702	科普活动	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	10.35		10.35
2069999	其他科学技术支出	10.35		10.35
208	社会保障和就业支出	1,373.08	175.00	1,198.08
20802	民政管理事务	817.18		817.18
2080208	基层政权建设和社区治理	817.18		817.18
20805	行政事业单位养老支出	194.99	175.00	20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.46	39.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.88	73.88	20.00
20807	就业补助	2.36		2.36
2080711	就业见习补贴	2.36		2.36
20809	退役安置	0.90		0.90
2080999	其他退役安置支出	0.90		0.90
20810	社会福利	148.74		148.74
2081002	老年福利	46.74		46.74
2081006	养老服务	102.00		102.00
20811	残疾人事业	66.14		66.14
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.48		11.48
2081199	其他残疾人事业支出	54.66		54.66
20819	最低生活保障	116.83		116.83
2081901	城市最低生活保障金支出	116.83		116.83
20820	临时救助	9.91		9.91
2082001	临时救助支出	9.91		9.91
20821	特困人员救助供养	14.74		14.74
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.74		14.74
20825	其他生活救助	1.29		1.29
2082501	其他城市生活救助	1.29		1.29
210	卫生健康支出	356.58	39.10	317.48
21004	公共卫生	37.81		37.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.70		30.70
2100499	其他公共卫生支出	7.11		7.11
21007	计划生育事务	279.67		279.67
2100717	计划生育服务	194.28		194.28
2100799	其他计划生育事务支出	85.39		85.39
21011	行政事业单位医疗	39.10	39.10
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.35	10.35
211	节能环保支出	27.40		27.40
21199	其他节能环保支出	27.40		27.40
2119999	其他节能环保支出	27.40		27.40
212	城乡社区支出	271.37		271.37
21203	城乡社区公共设施	18.00		18.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00		18.00
21205	城乡社区环境卫生	112.50		112.50
2120501	城乡社区环境卫生	112.50		112.50
21299	其他城乡社区支出	140.87		140.87
2129999	其他城乡社区支出	140.87		140.87
213	农林水支出	1.96		1.96
21302	林业和草原	1.96		1.96
2130207	森林资源管理	0.00		0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.96		1.96
215	资源勘探工业信息等支出	63.43		63.43
21502	制造业	63.43		63.43
2150202	一般行政管理事务	63.43		63.43
220	自然资源海洋气象等支出	1.92		1.92
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1.92		1.92
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1.92		1.92
221	住房保障支出	104.64	104.25	0.38
22101	保障性安居工程支出	0.38		0.38
2210107	保障性住房租金补贴	0.38		0.38
22102	住房改革支出	104.25	104.25
2210201	住房公积金	104.25	104.25

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市九龙坡区金凤镇人民政府（本级）								公开06表
公开单位：重庆市九龙坡区金凤镇人民政府（本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,179.08	302	商品和服务支出	236.12	310	资本性支出	1.00
30101	基本工资	166.68	30201	办公费	14.40	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	157.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.00
30103	奖金	590.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	4.40	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.66	30206	电费	17.47	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	39.46	30207	邮电费	13.00	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	28.74	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	6.46	30211	差旅费	5.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	104.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	11.58	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	12.91	30214	租赁费	7.79	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	73.88	30215	会议费	3.83	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	8.05	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.95	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	21.51	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	49.19	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	3.18	30227	委托业务费	27.15	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	57.54	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	4.42	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	32.12	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,252.96	公用经费合计					237.12

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市九龙坡区金凤镇人民政府（本级）							公开07表
公开单位：重庆市九龙坡区金凤镇人民政府（本级）							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			85.05	85.05		85.05
212	城乡社区支出		20.08	20.08		20.08
21213	城市基础设施配套费安排的支出		20.08	20.08		20.08
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		20.08	20.08		20.08
213	农林水支出		0.68	0.68		0.68
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		0.68	0.68		0.68
2136902	三峡后续工作		0.68	0.68		0.68
229	其他支出		64.29	64.29		64.29
22960	彩票公益金安排的支出		64.29	64.29		64.29
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.03	1.03		1.03
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		13.26	13.26		13.26

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市九龙坡区金凤镇人民政府（本级）					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市九龙坡区金凤镇人民政府（本级）				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	237.12
（一）支出合计	10.95	10.95	（一）行政单位	237.12
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	10.00	10.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	10.00	10.00	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.95	0.95	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.95	3．机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	1
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	68	（一）政府采购支出合计	338.21
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	4.51
6．国内公务接待人次（人）	—	210	2．政府采购工程支出	333.70
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	338.21
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	338.21
二、会议费	—	9.23
三、培训费	—	25.08

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度

财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件下载：

原文下载：金凤镇人民政府（本级）2023年度部门决算公开说明

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