| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00231 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-11-17 | [ 发布日期 ] | 2022-11-17 |
金凤镇人民政府2021年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责。
金凤镇财政办为镇政府内设机构，主要职能为贯彻执行国家财政、税收的方针、法规、政策及区财政国有资产管理、财务、会计等方面的实施办法，拟定和执行财政分配政策和分级财政管理体制；负责全镇财政收支，编制年度财政预决算并组织执行镇财政预算；协调税务部门组织税收收入，负责本级政府采购工作和国有资产工作的监督管理，负责本镇内部审计工作，查处违反财经法纪的行为。
（二）机构设置。
设置综合办事机构9个：1.党政办，2.党建办，3.经济发展办，4.财政办，5.规划建设管理环保办，6.民政和社会事务办，7.综合行政执法办，8.平安建设办，9.应急管理办。设置全额拨款事业单位6个：1.农业服务中心，2.文化服务中心，3.劳动就业和社会保障服务所，4.退役军人服务站，5.综合行政执法大队，6.社会管理信息服务中心。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位有5个，主要包括金凤镇机关、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队等。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计7,649.01万元，支出总计7,649.01万元。收支较上年决算数增加572.43万元、增长8.1%，主要原因是：追加了农村综合改革资金、民政救助救济、违法建筑整治资金、计生、镇公共便民中心标准化改造资金等。
2.收入情况。2021年度收入合计7,649.01万元，较上年决算数增加572.43万元，增长8.1%，主要原因是： 追加了农村综合改革转移支付、民政救助救济、违法建筑整治资金、计生、镇公共便民中心标准化改造资金。其中：财政拨款收入7,649.01万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计7,649.01万元，较上年决算数增加572.43万元，增长8.1%，主要原因是：一是基本支出中因增人增资人员经费增上级补助结转（市级）、专项补助（市级、中央）支出。其中：基本支出3,957.01万元，占51.7%；项目支出3,692.00万元，占48.3%。
4.结转结余情况。2021年镇级无年末结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计7,649.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加572.43万元，增长8.1%。主要原因是：
一是基本支出中因增人增资人员（聘用人员、村干部工资）经费增加300.79万元、公用经费增加132.46万元。
二是年中预算追加部分：上级补助结转（市级）190.67万元（渝高新财预［2020］59、71、121、129、251、308、372号），上级补助结转（中央）25.83万元（渝高新财预［2020］105、126、136、188、261号）。专项补助（市级）218.80万元（渝高新财预［2021］26、42、70、71、85、162、194、341、350号），专项补助（中央）197.28万元（渝高新财预［2021］5、26、39、60、70、149、194、220、280号）。年度下达-年中追加184.4625万元（统计工作和数据质量奖专项4.2万元，高层建筑可燃雨棚及突出外墙防护网宣传及整治经费5.38万元，违法建筑整治资金174.88万元。一般性转移支付收入（中央）248.29万元（渝高新财预［2021］71号）。其他收入及支出：政府性基金预算财政拨款收入24.62万元，比年初预算0.00万元增加24.62万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.20万元，比年初预算0.00万元增加0.20万元。
三是部门预算编制不完整、不准确，对其他收入无法准确预测。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7,624.18万元，较上年决算数增加558.16万元，增长7.9%。主要原因是.追加了农村综合改革转移支付、民政救助救济、违法建筑整治资金、计生、镇公共便民中心标准化改造资金。较年初预算数增加1,102.36万元，增长16.9%。主要原因是增加了人员经费、公用经费、追加了农村综合改革转移支付、民政救助救济、违法建筑整治资金、计生、镇公共便民中心标准化改造资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,624.18万元，较上年决算数增加558.16万元，增长7.9%。主要原因是：追加了农村综合改革转移支付、民政救助救济、违法建筑整治资金、计生、镇公共便民中心标准化改造资金。较年初预算数增加1,102.36万元，增长16.9%。主要原因是：主要原因是增加了人员经费、公用经费、追加了农村综合改革转移支付、民政救助救济、违法建筑整治资金、计生、镇公共便民中心标准化改造资金。
3.结转结余情况。
2020年镇级无年末结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出3,307.13万元，占43.4%，较年初预算数增加325.66万元，增长10.9%，主要原因是：年中追加了疫情防控相关经费。
（2）国防支出15.00万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：年初未预算征兵及民兵武装工作经费。
（3）公共安全支出120.91万元，占1.6%，较年初预算数增加2.10万元，增长1.8%，主要原因是：应对突发公共安全紧急事件支出。
（4）科学技术支出11.15万元，占0.1%，较年初预算数增加11.15万元，增长%，主要原因是：年中追加了火炬统计补助经费。
（5）文化旅游体育与传媒支出107.32万元，占1.4%，较年初预算数增加10.51万元，增长10.9%，主要原因是：文化体育旅游事务支出。
（6）社会保障与就业支出1,815.91万元，占23.8%，较年初预算数增加717.84万元，增长65.4%，主要原因是：年中追加了民政救助专项和镇公共服务中心标准化改造专项。
（7）卫生健康支出289.94万元，占3.8%，较年初预算数增加101.86万元，增长54.2%，主要原因是：年中追加计生奖扶专项经费。
（8）节能环保支出30.51万元，占0.4%，较年初预算数增加30.51万元，增长%，主要原因是：污染防治工作支出。
（9）城乡社区支出1,254.44万元，占16.5%，较年初预算数减少381.78万元，下降23.33%，主要原因是;关账时部分资金未支付，区财政已收回。
（10）农林水支出366.19万元，占4.8%，较年初预算数增加208.42万元，增长132.08%，主要原因是:年中追加了农村综合改革转移支付。
（11）资源勘探信息等支出62.92万元，占0.8%，较年初预算数增加62.92万元，增长100%，主要原因是：增加了地质灾害、生态林业修护。
（12）自然资源海洋气象等支出0.85万元，占0%，较年初预算数增加0.85万元，增长100%，主要原因是：年中追加国土绿化提升及松材线虫病除治经费。
（13）住房保障支出206.06万元，占2.7%，较年初预算数增加24.46万元，增长13.5%，主要原因是：年中追加农村危房改造（拆除重建、修缮加固）。
（14）灾害防治及应急管理支出35.85万元，占0.5%，较年初预算数减少12.15万元，下降25.3%，主要原因是：关账时部分资金未支付。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出3,957.01万元。其中：人员经费3,420.58万元，较上年决算数增加1,516.35万元，增长79.6%，主要原因是：增人增资。 人员经费用途主要包括;在编人员工资及考核、社会保险、住房公积金、临聘人员工资及保险、村社区干部补助等。公用经费536.43万元，较上年决算数减少29.83万元，下降5.3%，主要原因是开源节流，压缩支出。公用经费用途主要包括：保障机关正常运转的水电费、办公费等公用支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入24.62万元，较上年决算数增加14.06万元，增长133.1%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入。本年支出24.62万元，较上年决算数增加14.06万元，增长133.1%，主要原因是：其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他国有土地收益基金支出、基础设施建设和经济发展、解决移民遗留问题、彩票公益金安排的支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.20万元，基本支出0.00万元，项目支出0.20万元，主要用途用于：解决历史遗留问题及改革成本支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计21.11万元，较年初预算数减少47.89万元，下降69.4%，主要原因是一是要求财政拨款安排的“三公”经费不得高于上年决算数。二是各级相关考察调研活动减少，接待费等相关支出相应减少。较上年支出数减少1.07万元，下降4.8%，主要原因是：一是规范部门预算编制，进一步强化过“勒紧裤腰带紧日子”意识，严格控制行政运行支出。二是中央八项规定出台后，接待费等相关支出相应减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于....(由部门根据实际情况补充因公出国境事由)。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年度未发生公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费19.68万元，主要用于：公车维护保养。费用支出较年初预算数减少30.32万元，下降60.6%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出实行零增长。较上年支出数增加1.18万元，增长6.4%，主要原因是：车辆老旧，维护维修成本增加。
公务接待费1.43万元，主要用于接待：来访接待用餐费用，支出较年初预算数减少17.57万元，下降92.5%，主要原因是一是强化过“勒紧裤腰带紧日子”意识，严格控制行政运行支出，公务接待费以及楼堂馆所建设支出、会议费实行零增长经费不得高于上年决算数。二是强化严格执行财经纪律意识，各级相关考察调研活动减少，接待费等相关支出相应减少。较上年支出数减少2.26万元，下降61.2%，主要原因是：严格控制行政运行支出，强化严格执行财经纪律意识。
2021年“三公经费”支出与年初预算对比
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待75批次363人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费39.45元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.81万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出17.13万元，较上年决算数增加10.60万元，增长162.3%，主要原因是：增加人 代会和党代会支本年度培训费支出13.10万元，较上年决算数增加9.41万元，增长255%，主要原因是：2021年受全球金融危机和全国经济形势下行的冲击，加大企业职业技能培训、失业人员就业上岗培训、安全履职力度，故成倍增加。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出377.64万元，机关运行经费主要用于开支：机关日常运行保障。机关运行经费较上年决算数增加123.62万元，增长48.7%，主要原因是：公用经费增加。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。“2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和21个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评21项，涉及资金8,418.286539万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价21项，涉及资金8,418.286539万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
参见附件2绩效自评表。
2.绩效自评报告
重庆市高新区金凤镇人民政府
部门整体支出绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
根据《重庆高新区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（渝高新财发〔2021〕42号），2021年重庆市高新区财政局（以下简称区财政局）共批复重庆市高新区金凤镇人民政府预算资金6,521.823007万元，经年中预算追加及中央转移支付、市对区县转移支付资金指标的下达，部门整体正式指标金额为8,418.286539万元，其中：中央资金471.933999万元，市级资金410.751473万元，高新区本级资金7,535.601067万元。预算调整后，2021年部门整体预算资金调整为7,649.007437万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.资金到位情况分析。
截至2021年末，预算资金为8,418.286539万元，实际到位资金8,418.286539万元，资金到位率为100%。
2.资金执行情况分析。
截至2021年末，实际支出资金7,649.007437万元。预算执行率为90.86%。
3.资金管理情况分析。
重庆市金凤镇人民政府制定《机关财务管理办法》，资金管理使用均按照相关财务管理制度规定执行。制度的制定符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付均有完整的审批程序和手续，资金的使用均符合项目预算批复或合同规定的用途，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
2021年度本单位总体绩效目标是：坚持民生优先，突出困难优抚救助、社会保障、医药卫生、教育、保障性住房、公共安全等民生重点，不断兜牢兜实民生底线。同时完善公共财政体制。深入推进机关事业单位养老保险制度改革、医药卫生体制改革、农业补贴改革、农村综合改革等各项民生改革，公共财政体系不断健全完善。截至2021年年底，本单位均按时按质完成了年初设定的绩效目标，项目的总体绩效目标完成情况与年初设定目标不存在偏离。
（三）绩效目标完成情况分析。
1.投入指标完成情况分析。
（1）预算配置
2021年，财政供养人员控制率为-4.92%，“三公经费”变动率为5.12%，基础信息完善达到了100%。
2. 过程指标完成情况分析。
（2）预算执行
2021年，实际预算完成率为90.86%，预算调整率为9.13%，结余结转率为0%，公用经费控制率132.78%，“三公经费“控制率为40.60%，实际政府采购执行率0%。
（3）预算管理
重庆高新区金凤镇人民政府制定了《机关财务管理办法》，资金管理使用均按照相关财务管理制度规定执行。制度的制定符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，单位制度较健全。
资金的拨付均有完整的审批程序和手续，资金的使用均符合项目预算批复或合同规定的用途，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用合规。
预决算信息均已按要求进行公开。
（4）资产管理
单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，固定资产利用率达到100%。
3. 产出指标完成情况分析。
（1）职责履行
①所辖社区管理数量：3个，实际完成数量：3个；
②行政村管理数量：7个，实际完成数量：7个；
③维修公共设施：≥500次，实际维修次数542次；
④市政管护面积：36.94平方千米，实际管护面积：36.94平方千米；
⑤民生补助、救助救济人次：≥1500人，实际救助人次1700余人；
⑥就业技能培训：≥10场，实际举办10场；
⑦老杨群工服务人次：≥1000人，实际服务人次达到1133人；
⑧信访办结率：100%，实际办结率100%
⑨违建整治房屋：≥500处，实际整治超过634处。
（2）经济效益: 规上企业总产值85.5亿元，同比增长11.5%；完成工业固定投资14.3亿元；限上批零、住宿、餐饮分别达3261万元、2649万元、1019万元，分别同比增长17.2%、15.62%、30.49%。达到了促进经济收入的目标。
（3）生态效益：大量种植红枫、红叶石楠等观赏价值较高的彩色树种；努力改善九凤瑶池水质；打好蓝天行动保卫战，全镇空气质量优良天数达284天，使得生态环境更加优质。
（4）社会效益
全年通过加强市政设施管理维护，完善各项基础设施，加强综合治理工作，坚持民生优先，突出困难优抚救助、社会保障、医药卫生、教育、保障性住房、公共安全等民生重点，不断兜牢兜实民生底线。提高社会管理和公共服务水平，维护社会稳定，维护辖区安定，保障居民安全，对提升居民幸福感具有积极的影响。
（5）可持续影响
2021年，通过市政管护、环境卫生管理、民生补助、城管执法、疫情防控等相关工作，切实提升政府对辖区秩序、环境的监管及管理水平，对提升城市管理水平的具有积极的可持续影响。
4.满意度指标完成情况分析
①群众满意度：85%。
②工作人员满意度：85%。
实际完成情况：群众及工作人员较满意，满意度达到90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）总体绩效目标和绩效指标未完成原因
1.预算完成率未达到100%的原因主要是：
（1）部分项目年底关账后未能及时支出；
（2）个别项目年初按照实际计划申报预算，年中有中央转移支付、市对区县转移支付资金的下达，因此预算数增加，但实际执行仍按照原计划支付，导致资金存在结余。
2.公用经费支出控制率超过100%原因主要是年中调整进行预算调整，存在追加资金。
（二）下一步改进措施
1.提高预算绩效管理意识，规范填报项目绩效目标表；
2.强化预算管理，细化预算编制、提高预算编制的科学性、准确性；
3.严格专项支出管理，保证专款专用，专门核算，及时监督资金支出、结算等情况；
4. 树立预算绩效管理理念，强化预算绩效管理，加深各项目负责人对预算绩效管理的认识和理解。
（三）政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施
无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据《重庆高新区预算绩效信息公开办法（试行）》（渝高新财发〔2021〕107号），2022年试点开展重点评价结果随同部门决算公开，2023年实现除涉密事项外全公开。
五、其他需要说明的问题
无。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
联系人及联系方式：财政办公室，高霞、王晓玲，联系方式： 023-65740214、023-68073979
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