| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2021-00162 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-11-17 | [ 发布日期 ] | 2021-11-17 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2021-11-17 |
| [ 发布日期 ] | 2021-11-17 |
虎溪街道2020年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。
2.服务经济发展，加强街道财政预算和收支管理。
3.负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社区中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作，维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。
4.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。
5.负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行监督管理。
6.开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。
7.维护辖区社会稳定。组织实施社会治安综合治理规划，开展信访、治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。
8.统筹协调公安、工商、税务、国土等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。
9.做好服务农业、农村、农民的相关工作。
10.承办区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
1.党政办公室。主要负责信息、机要、档案、保密、文秘、会务、接待等日常运转和后勤保障工作，以及综合协调、目标管理、督查督办、宣传、意识形态等职责。承办人大、政协工作的具体事务。
2.财政办公室。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、政府采购、内部审计、国有资产监督管理等工作。
3.党建工作办公室。主要负责组织、机构编制、干部人事、统战侨台、群团建设等职责。
4.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、科技创新等职责。
5.规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）。主要负责规划、建设、人防、物业管理、农村道路、征租地、生态环境、耕地保护、地质灾害预防和治理等职责。
6.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责责民政、卫生、计生、老龄、体育、社会救助、残疾人事业、民族宗教、武装、退役军人服务等职责。
7.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域行政执法权，承担辖区内各类执法机构和执法队伍的综合协调和联动保障工作。该办公室与综合行政执法大队实行统筹运行的机制。 8.平安建设办公室。主要负责法制、信访、维稳、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。 9.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。 街道人大工委办公室按有关规定设置。司法所按“一街道一所”设置。街道纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联等按有关规定或章程设置及履行职责，在街道相关机构明确从事具体工作的人员。 此外，虎溪街道另设有5个下属事业单位：
1.社区事务服务中心
宗旨：提供社区事务服务，提高公益服务水平。推广农业技术，促进农村经济发展。 职责任务：承担社区的事务性、服务性工作；承担辖区社教工作；承担辖区市政公用、园林绿化、市容环卫等工作。承担农业、林业、水利等方面的事务性工作。
2.社区文化服务中心。
宗旨：组织社区文化活动，繁荣社区文化事业。
职责任务：承担教育、文化、旅游、体育、科技培训等方面的服务工作。 3.劳动就业和社会保障服务所。 宗旨：提供劳动就业和社会保障服务。 职责任务：承担劳动就业、社会保障、政务服务等的事务性工作。 4.退役军人服务站。 宗旨：为退役军人提供服务。 职责任务：承担退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地。 5.综合行政执法大队 宗旨：提供综合行政执法保障。 职责任务：与综合行政执法办公室统筹运行，主要承担综合行政执法基础性、事务性工作。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计5405.04万元，支出总计5405.04万元。收支较上年决算数增加3490.08万元、增长182.25%，主要是2019年和2020年决算编制的范围差异所导致。2019年决算根据要求按照街道年初预算编列，年中区级部门追加的项目款不纳入我街道2019年决算，该部分由相应的区级部门编列决算，而2020年决算则按照街道实际支出情况进行编制，包含了街道年初预算和年中区级部门追加的各项项目资金，故2020年决算数较2019年大幅增加。
2.收入情况。2020年度收入合计5405.04万元，较上年决算数增加3490.08万元，增长182.25%，主要是2019年和2020年决算收入编制的范围差异所导致。2019年决算收入根据要求按照街道年初预算编列，年中区级部门追加的项目款不纳入我街道2019年决算收入，该部分由相应的区级部门编列决算收入，而2020年决算则按照街道实际支出情况进行编制，包含了街道年初预算收入和年中区级部门追加的各项项目资金，故2020年决算收入数较2019年大幅增加。其中：财政拨款收入5405.04万元，占100%。年终无结余结转。
3.支出情况。2020年度支出合计5405.04万元，较上年决算数增加3490.08万元，增长182.25%，主要是2019年和2020年决算支出编制的范围差异所导致。2019年决算根据要求按照街道年初预算支出编列，年中区级部门追加的项目款不纳入我街道2019年决算支出，该部分由相应的区级部门编列决算支出，而2020年决算则按照街道实际支出情况进行编制，包含了街道年初预算和年中区级部门追加的各项项目资金，故2020年决算支出数较2019年大幅增加。其中：基本支出1605.6万元，占29.71%；项目支出3799.44万元，占70.29%。
4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5405.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3490.08万 元，增长182.25%。主要是2019年和2020年决算编制的范围差异所导致。2019年决算根据要求按照街道年初预算编列，年中区级部门追加的项目款不纳入我街道2019年决算，该部分由相应的区级部门编列决算，而2020年决算则按照街道实际支出情况进行编制，包含了街道年初预算和年中区级部门追加的各项项目资金，故2020年决算数较2019年大幅增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5388.61万元，较上年决算数增加3473.65万元，增长181.39%。主要是2019年和2020年决算编制的范围差异所导致。2019年决算根据要求按照街道年初预算编列，年中区级部门追加的项目款不纳入我街道2019年决算，该部分由相应的区级部门编列决算，而2020年决算则按照街道实际支出情况进行编制，包含了街道年初预算和年中区级部门追加的各项项目资金，故2020年决算数较2019年大幅增加。较年初预算数5533.12万元减少144.51万元，减少2.61%。主要原因是2020年受疫情影响，部分年初预算项目无法执行。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5388.61万元，较上年决算数增加3473.65万元，增长181.39%。主要是2019年和2020年决算编制的范围差异所导致。2019年决算根据要求按照街道年初预算编列，年中区级部门追加的项目款不纳入我街道2019年决算，该部分由相应的区级部门编列决算，而2020年决算则按照街道实际支出情况进行编制，包含了街道年初预算和年中区级部门追加的各项项目资金，故2020年决算数较2019年大幅增加。较年初预算数5533.12万元减少144.51万元，减少2.61%。主要原因是2020年受疫情影响，部分年初预算项目无法执行。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出3921.3万元，占72.77%，较年初预算数减少431.9万元，下降9.9%，主要原因是2020年受疫情影响，部分年初预算项目无法执行。
（2）科学技术支出9.7万元，占0.18%，较年初预算数增加9.7万元，增长100%，主要原因是根据区级相关部门工作要求，新增了“科普工作”项目。
（3）文化旅游体育与传媒支出306.83万元，占5.7%，较年初预算数增加32.93万元，增加12.02%，主要原因是根据区级相关部门工作要求，新增了“街道文化服务中心建设”等项目。
（4）社会保障与就业支出552.42万元，占10.25%，较年初预算数增加90.88万元，上升19.7%，主要原因是区级部门年中追加了退役军人、社会救济、低保、就业等方面的项目。
（5）卫生健康支出60.09万元，占1.12%，较年初预算数增加10.87万 元，上升22 %，主要原因是区级部门追加了优抚对象生活、医疗等方面的项目。
（6）节能环保支出25万元，占0.46%，较年初预算数增加25万元，增长100 %，主要原因是根据区级相关部门工作要求，新增了街道饮用水源围栏新建、修复的工程进度款。
（7）城乡社区支出209.08万元，占3.88%，较年初预算数增加209.08万元，增长100%，主要原因是年初城乡社区支出预算在一般公共预算支出里面体现，而该部分支出数是根据区级相关部门工作要求，追加的垃圾分类、五长制、门前三包等专项工作。
（8）农林水支出185.52万元，占3.44%，较年初预算数减少141.13万 元，减少43.21%，主要原因是2020年社事中心年初预算时，预计支付2016年公路联网工程、石马山排洪渠等工程款，后因疫情影响工程未结算无法支付。
（9）资源勘探信息等支出16.2万元，占0.3%，较年初预算数增加16.2万元，增长100%，主要原因是根据区级相关部门工作要求，新增了“2020年限上商贸企业升规和统计数据质量奖励”项目。
（10）自然资源海洋气象等支出22.58万元，占0.43%，较年初预算数减少22.58万元，增加100%，主要原因是根据区级相关部门工作要求，追加了“2020年国土绿化提升行动”项目。
（11）住房保障支出77.74万元，占1.44%，较年初预算数增加9.16万元，增长13.36%，主要原因是年中区级部门追加了廉租住房补贴，且调整了住房公积金缴存基数。
（12）灾害防治及应急管理支出2.15万元，占0.03%，较年初预算数增加2.15万元，增长100%，主要原因是沙坪坝追加了“2019年街道对单位和个人的应急工作奖励金”。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1605.6万元。其中：人员经费1093.44万元，较上年决算数增加248.18万元，增长 29.36 %，主要原因是2020年新增了编制人员和调整了住房公积金缴存基数。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费512.16万元，较上年决算数增加50.52万元，增长10.94%，主要原因是2020年增加了市场所、规划和自然资源局合计12人的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修维护费、物业管理费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初、年末均无结转结余。本年收入16.43万元，较上年决算数增加16.43万元，增长100%，主要原因是年中区级部门追加的体彩事业基金用于街道体育事业方面的支出。本年支出16.43万元，较上年决算数增加16.43万元，增长100%，主要原因是年中区级部门追加的体彩事业基金用于街道体育事业方面的支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
街道2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计37.77万元，较年初预算数减少2.73万元，下降6.74%，主要原因是公务车运行维护费减少了8.07万元，公务车购置费增加5.34万元，总体而言减少2.73万元。 较上年支出数增加30.48万元，增长418.11%，主要原因是街道采购了2台公务车。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费30.34万元，主要用于区级机关事务会议、社区办公等公务用车。费用支出较年初预算数增加5.34万元，增长21.36%，主要原因是2020年年初只预算了公务车中需报废后新购置的1台公务车费用，后因工作开展需要新增公务车编制1个，故2020年共计购买2台公务车。较2019年支出数增加30.34万元，增长100%，主要原因是主要原因是2020年预算并采购了2台公务车，而2019年无公车购置预算。
公务车运行维护费7.43万元，主要用于机关公务车保险费、燃油费、维修费、洗停车费、路桥费等支出。费用支出较年初预算数减少8.07万元，下降52.06 %。较上年支出数增加0.14万元，增长1.92%，主要原因是2020年的油费、洗停车费略微上浮。
本部门未发生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门无因公出国（境）团组；公务用车购置2辆，公务车保有量为3辆；国内无公务接待；2020年本部门车均购置费15.17万元，车均维护费2.48万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出305.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、劳务费等。 机关运行经费较上年决算数增加205.75万元，增长206.83%，主要原因一是2020年街道新调入在编人员、市场所、规划和自然资源局等十余名人员下沉街道增加办公经费；二是疫情防控支出增加。
本年度无会议费支出。本年度培训费支出2.84万元，较上年决算数增加2.84万元，增长100%，主要原因是街道组织了2次大型第七次人口普查培训会。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆，均未有单价50万元以上和单价100万元以上专用设备。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额929.22万元，其中：政府采购货物支出239.08万元、政府采购工程支出145万元、政府采购服务支出545.13万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金8292.51万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
见附件1
2.绩效自评报告或案例
见附件2
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61691710
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