| [ 索引号 ] | /2023-00153 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 含谷镇 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-05-10 | [ 发布日期 ] | 2023-05-10 |
含谷镇人民政府2023年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；执行上级党组织的决议、决定，执行镇人民代表大会的各项决议。
2.制定并实施镇经济和社会发展规划、年度计划和预算；抓好本辖区内经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作。
3.管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、体育、规划建设、生态环境、财政、民政、信访、司法、卫生健康、社会治安、安全生产、综合治理、交通安全、社会保障等工作。
4.加强镇财政的监督和管理，按计划、预算管理镇财政收入和支出，执行国家财政、财税工作的法律、政策，保证国家财政收入的完成。
5.指导、支持村（社区）工作，帮助其进行组织、制度和业务建设，促进村（社区）民主自治。
6.承办管委会交办的其他工作。
（二）单位构成
含谷镇政府内设综合办事机构9个，具体内设综合办事机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室、综合行政执法办公室、平安建设办公室、应急管理办公室；事业单位6个，具体事业单位构成：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心；另单设人大办公室和司法所。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数4,887.90万元，其中：一般公共预算拨款4,887.90万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2022年减少1,206.86万元，主要是一般公共预算经费拨款减少1,206.86万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数4,887.90万元，其中：一般公共服务支出1,749.38万元，国防支出10.00万元，公共安全支出40.00万元，文化旅游体育与传媒支出108.77万元，社会保障和就业支出1,330.80万元，卫生健康支出248.44万元，城乡社区支出850.73万元，农林水支出327.47万元，交通运输支出19.00万元，住房保障支出123.30万元，灾害防治及应急管理支出80.00万元。支出预算较2022年减少1,206.86万元，主要是基本支出预算减少731.84万元，项目支出预算减少475.02万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入4,887.90万元，一般公共预算财政拨款支出4,887.90万元，比2022年减少1,260.86万元。其中：基本支出1,667.48万元，比2022年减少731.84万元，主要原因是未将年度考核和超额绩效考核纳入预算以及调减了公用经费综合定额预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3,220.42万元，比2022年减少475.02万元，主要原因是减少了公共安全支出、宣传事务支出等，主要用于市政设施维护建设、城市长效清扫保洁、社会事务、安全生产治理、社会保障和就业等经费保障。
含谷镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算54.03万元，比2022年减少36.87万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2022年一致；公务接待费6.03万元，比2022年减少1.87万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费30.00万元，比2022年减少35.00万元，主要原因是事业单位车改，车辆减少；公务用车购置费18.00万元，与2022年一致；主要原因是公务用车报废而购置新车。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费366.02万元，比上年减少136.12万元，主要原因为厉行节约常态化，严控日常公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3,220.42万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车3 辆、特种专业技术用车2辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：吴慧鹰，联系电话：023-65778831）
附表：1.含谷镇人民政府财政拨款收支总表
2.含谷镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
3.含谷镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.含谷镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
5.含谷镇人民政府政府性基金预算支出表
6.含谷镇人民政府部门收支总表
7.含谷镇人民政府部门收入总表
8.含谷镇人民政府部门支出总表
9.含谷镇人民政府政府采购预算明细表
10.含谷镇人民政府部门整体绩效目标表
11. 2023年区级重点专项资金绩效目标表
12.2023年区级一般性项目绩效目标表
附件下载：
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