含谷镇劳动就业和社会保障服务所2023年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]	/2023-00148	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	含谷镇
[ 成文日期 ]	2023-05-10	[ 发布日期 ]	2023-05-10

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一、单位基本情况

（一）职能职责

以提供劳动就业和社会保障服务为宗旨，承办就业创业、职业培训、劳动监察投诉；社会保险查询、办理、维护；城乡低保、城乡临时困难救助、医疗救助；“渝快办”政务服务事项办理、维护等公共服务性工作；负责镇公共服务中心窗口管理等工作。

（二）单位构成

含谷镇劳动就业和社会保障服务所为含谷镇下属公益一类事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数160.54万元，其中：一般公共预算拨款160.54万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2022年减少184.51万元，主要是一般公共预算经费拨款减少184.51万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数160.54万元，其中：社会保障和就业支出148.06万元，卫生健康支出6.28万元，住房保障支出6.20万元。支出预算较2022年减少184.51万元，主要是基本支出预算减少129.71万元，项目支出预算减少54.80万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入160.54万元，一般公共预算财政拨款支出160.54万元，比2022年减少184.51万元。其中：基本支出139.64万元，比2022年减少129.71万元，主要原因是未将年度考核和超额绩效考核纳入预算以及调减了公用经费综合定额预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出20.90万元，比2022年减少54.80万元，主要原因是城乡低保及困难群众支出减少等，主要用于城市与农村最低生活保障金等重点工作。

含谷镇劳动就业和社会保障服务所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.00万元，比2022年减少1.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2022年一致；公务接待费0.00万元，比2022年减少1.00万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，与2022年一致；公务用车购置费0.00万元，与2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20.90万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：吴慧鹰，联系方式：023-65778831）

附件下载：

含谷镇劳动就业和社会保障服务所-部门预算公开表.xlsx

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