| [ 索引号 ] | /2023-00146 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 含谷镇 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-05-10 | [ 发布日期 ] | 2023-05-10 |
含谷镇综合行政执法大队2023年单位预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
以提供综合行政执法保障为宗旨，与综合行政执法办公室统筹运行，主要承担综合行政执法基础性、事务性工作。
（二）单位构成
含谷镇综合行政执法大队为含谷镇下属公益一类事业单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数936.82万元，其中：一般公共预算拨款936.82万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2022年减少118.92万元，主要是一般公共预算经费拨款减少118.92万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数936.82万元，其中：一般公共服务支出96.09万元，社会保障和就业支出11.19万元，卫生健康支出5.46万元，城乡社区支出818.48万元，住房保障支出5.60万元。支出预算较2022年减少118.92万元，主要是基本支出预算减少99.31万元，项目支出预算减少19.62万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入936.82万元，一般公共预算财政拨款支出936.82万元，比2022年减少118.92万元。其中：基本支出118.34万元，比2022年减少99.31万元，主要原因是未将年度考核和超额绩效考核纳入预算以及调减了公用经费综合定额预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出818.48万元，比2022年减少19.62万元，主要原因是城乡社区公共设施支出减少等，主要用于城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出等重点工作。
含谷镇综合行政执法大队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0.00万元，比2022年减少21.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2022年一致；公务接待费0.00万元，比2022年减少1.00万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，比2022年减少20.00万元，主要原因是严格按照公务用车编制文件精神进行归口预算；公务用车购置费0.00万元，与2022年一致。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00 万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款818.48万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：吴慧鹰，联系方式：023-65778831）
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