[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00059 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 高新区财政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-05-06 | [ 发布日期 ] | 2022-05-06 |
一、单位基本情况
(一)职能职责
与综合行政执法办公室统筹运行,主要承担综合行政执法基础性、事务性工作。
(二)单位构成
含谷镇综合行政执法大队为含谷镇下属公益一类事业单位。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数1055.74万元,其中:一般公共预算拨款1055.74万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数1055.74万元,其中:一般公共服务支出预算195.7万元,社会保障和就业支出预算10.9万元,卫生健康支出预算5.78万元,城乡社区支出预算838.1万元,住房保障支出预算5.26万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1055.74万元,一般公共预算财政拨款支出1055.74万元。其中:基本支出217.65万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出838.1万元,主要用于城乡社区公共设施、 城乡社区环境卫生支出等重点工作。
含谷镇综合行政执法大队2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算21万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费1万元,公务用车运行维护费20万元,公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.2022年无政府采购情况。
2.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款838.1万元。
3.无国有资产占有使用情况。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:1.含谷镇综合行政执法大队财政拨款收支总表
2.含谷镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表
3.含谷镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.含谷镇综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出表
5.含谷镇综合行政执法大队政府性基金预算支出表
6.含谷镇综合行政执法大队部门收支总表
7.含谷镇综合行政执法大队部门收入总表
8.含谷镇综合行政执法大队部门支出总表
9.含谷镇综合行政执法大队政府采购预算明细表
(部门预算公开联系人:吴慧鹰,联系方式:023-65778831)
附件1 | ||||||
含谷镇综合行政执法大队财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,055.74 | 一、本年支出 | 1,055.74 | 1,055.74 | ||
一般公共预算资金 | 1,055.74 | 一般公共服务支出 | 195.70 | 195.70 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 10.90 | 10.90 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 5.78 | 5.78 | |||
城乡社区支出 | 838.10 | 838.10 | ||||
住房保障支出 | 5.26 | 5.26 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 1,055.74 | 支出合计 | 1,055.74 | 1,055.74 |
附件2 | ||||
含谷镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,055.74 | 217.65 | 838.10 | |
201 | 一般公共服务支出 | 195.70 | 195.70 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 195.70 | 195.70 | |
2010350 | 事业运行 | 195.70 | 195.70 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 10.90 | 10.90 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.90 | 10.90 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.01 | 7.01 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.51 | 3.51 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.38 | 0.38 | |
210 | 卫生健康支出 | 5.78 | 5.78 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.38 | 4.38 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.40 | 1.40 | |
212 | 城乡社区支出 | 838.10 | 838.10 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 298.34 | 298.34 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 298.34 | 298.34 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 424.35 | 424.35 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 424.35 | 424.35 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 115.40 | 115.40 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 115.40 | 115.40 | |
221 | 住房保障支出 | 5.26 | 5.26 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.26 | 5.26 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.26 | 5.26 | |
备注:本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
附件3 | ||||
含谷镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 217.65 | 164.30 | 53.35 | |
301 | 工资福利支出 | 153.68 | 153.68 | |
30101 | 基本工资 | 20.19 | 20.19 | |
30102 | 津贴补贴 | 1.04 | 1.04 | |
30107 | 绩效工资 | 49.95 | 49.95 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.01 | 7.01 | |
30109 | 职业年金缴费 | 3.51 | 3.51 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.73 | 3.73 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.01 | 1.01 | |
30113 | 住房公积金 | 5.26 | 5.26 | |
30114 | 医疗费 | 1.93 | 1.93 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 60.05 | 60.05 | |
302 | 商品和服务支出 | 53.35 | 53.35 | |
30201 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | |
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
30211 | 差旅费 | 9.00 | 9.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | |
30216 | 培训费 | 0.30 | 0.30 | |
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | |
30228 | 工会经费 | 0.88 | 0.88 | |
30229 | 福利费 | 0.61 | 0.61 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.56 | 11.56 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.62 | 10.62 | |
30302 | 退休费 | 2.04 | 2.04 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.60 | 0.60 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.98 | 7.98 |
附件4 | |||||
含谷镇综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2022年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
21.00 | 20.00 | 20.00 | 1.00 |
附件5 | ||||
含谷镇综合行政执法大队政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
附件6 | |||
含谷镇综合行政执法大队部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 1,055.74 | 合计 | 1,055.74 |
一般公共预算资金 | 1,055.74 | 一般公共服务支出 | 195.70 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 10.90 | |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 5.78 | |
财政专户管理资金 | 城乡社区支出 | 838.10 | |
事业收入资金 | 住房保障支出 | 5.26 | |
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
附件7 | |||||||||||
含谷镇综合行政执法大队部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 1,055.74 | 1,055.74 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 195.70 | 195.70 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 195.70 | 195.70 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 195.70 | 195.70 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.90 | 10.90 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.90 | 10.90 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.01 | 7.01 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.51 | 3.51 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.38 | 0.38 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 5.78 | 5.78 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.38 | 4.38 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.40 | 1.40 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 838.10 | 838.10 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 298.34 | 298.34 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 298.34 | 298.34 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 424.35 | 424.35 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 424.35 | 424.35 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 115.40 | 115.40 | ||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 115.40 | 115.40 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 5.26 | 5.26 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 5.26 | 5.26 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.26 | 5.26 |
附件8 | ||||
含谷镇综合行政执法大队部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,055.74 | 217.65 | 838.10 | |
201 | 一般公共服务支出 | 195.70 | 195.70 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 195.70 | 195.70 | |
2010350 | 事业运行 | 195.70 | 195.70 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 10.90 | 10.90 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.90 | 10.90 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.01 | 7.01 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.51 | 3.51 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.38 | 0.38 | |
210 | 卫生健康支出 | 5.78 | 5.78 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.38 | 4.38 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.40 | 1.40 | |
212 | 城乡社区支出 | 838.10 | 838.10 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 298.34 | 298.34 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 298.34 | 298.34 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 424.35 | 424.35 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 424.35 | 424.35 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 115.40 | 115.40 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 115.40 | 115.40 | |
221 | 住房保障支出 | 5.26 | 5.26 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.26 | 5.26 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.26 | 5.26 |
附件9 | |||||||||||
含谷镇综合行政执法大队政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||