含谷镇人民政府2022年部门预算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2022-00054	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2022-05-06	[ 发布日期 ]	2022-05-06

含谷镇人民政府2022年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令；制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算；以服务西部（重庆）科学城建设为中心，加快重大基础设施和重点项目建设，推动城乡一体发展；适当调整经济管理职能，切实把工作重心转移到为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来；加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。

（二）单位构成

内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室、综合行政执法办公室、平安建设办公室、应急管理办公室；事业单位6个，分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心；另单设人大办公室和司法所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数6094.76万元，其中：一般公共预算拨款6094.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少934.02万元，主要是一般公共预算经费拨款减少934.02万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数6094.76万元，其中：一般公共服务支出预算2343.92万元，国防支出预算10.00万元，公共安全支出预算180.00万元，文化旅游体育与传媒支出预算204.67万元，社会保障和就业支出预算1710.59万元，卫生健康支出预算247.36万元，城乡社区支出预算838.10万元，农林水支出预算401.81万元，交通运输支出预算19.00万元，住房保障支出预算59.31万元，灾害防治及应急管理支出预算80.00万元。支出预算较去年减少934.02万元，主要是基本支出预算减少1062.94万元，项目支出预算增加128.92万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入6094.76万元，一般公共预算财政拨款支出6094.76万元，比2021年减少934.02万元。其中：基本支出2399.32万元，比2021年减少1062.94万元，主要原因是预算口径调整将村干部工资及聘用人员工资纳入项目经费预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3695.44万元，比2021年增加128.92万元，主要原因是民生保障支出增加。主要用于市政设施维护建设、城市长效清扫保洁、社会事务、安全生产治理、社会保障和就业等经费保障。

含谷镇人民政府2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算90.90万元，比2021年减少29.10万元。其中：公务接待费7.90万元，比2021年减少17.10万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费65.00万元，比2021年减少30.00万元，主要原因是预算口径调整，在预算执行中，从严控制公务用车运行维护费用。公务用车购置费18.00万元，主要原因是公务用车报废而购置新车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费502.14万元，比上年减少28.95万元，主要原因为厉行节约常态化，严控日常公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属内设机构和事业单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3695.44万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，共有车辆13辆，其中一般公务用车3辆、特种专业技术用车9辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购预算明细表

10.部门（单位）整体绩效目标表

11.2022年重点专项资金绩效目标表

（部门预算公开联系人：吴慧鹰，联系方式：023-65778831）

附件1

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,094.76	一、本年支出	6,094.76	6,094.76
一般公共预算资金	6,094.76	一般公共服务支出	2,343.92	2,343.92
政府性基金预算资金		国防支出	10.00	10.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	180.00	180.00
		文化旅游体育与传媒支出	204.67	204.67
		社会保障和就业支出	1,710.59	1,710.59
		卫生健康支出	247.36	247.36
		城乡社区支出	838.10	838.10
		农林水支出	401.81	401.81
		交通运输支出	19.00	19.00
		住房保障支出	59.31	59.31
		灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	6,094.76	支出合计	6,094.76	6,094.76

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,094.76	2,399.32	3,695.44
201	一般公共服务支出	2,343.92	1,531.38	812.54
20101	人大事务	32.50		32.50
2010199	其他人大事务支出	32.50		32.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,077.58	1,531.38	546.20
2010301	行政运行	1,632.80	1,203.60	429.20
2010302	一般行政管理事务	18.00	18.00
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010350	事业运行	309.78	309.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.00		112.00
20104	发展与改革事务	2.50		2.50
2010499	其他发展与改革事务支出	2.50		2.50
20105	统计信息事务	18.54		18.54
2010599	其他统计信息事务支出	18.54		18.54
20106	财政事务	6.00		6.00
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
20129	群众团体事务	20.00		20.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00		20.00
20133	宣传事务	90.00		90.00
2013399	其他宣传事务支出	90.00		90.00
20134	统战事务	3.30		3.30
2013499	其他统战事务支出	3.30		3.30
20136	其他共产党事务支出	93.50		93.50
2013699	其他共产党事务支出	93.50		93.50
203	国防支出	10.00		10.00
20306	国防动员	10.00		10.00
2030601	兵役征集	5.00		5.00
2030607	民兵	5.00		5.00
204	公共安全支出	180.00		180.00
20406	司法	15.00		15.00
2040699	其他司法支出	15.00		15.00
20499	其他公共安全支出	165.00		165.00
2049999	其他公共安全支出	165.00		165.00
207	文化旅游体育与传媒支出	204.67	163.67	41.00
20701	文化和旅游	163.67	163.67
2070199	其他文化和旅游支出	163.67	163.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.00		41.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41.00		41.00
208	社会保障和就业支出	1,710.59	434.82	1,275.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	258.02	241.02	17.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	258.02	241.02	17.00
20802	民政管理事务	898.75		898.75
2080208	基层政权建设和社区治理	848.60		848.60
2080299	其他民政管理事务支出	50.15		50.15
20805	行政事业单位养老支出	127.58	127.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.33	73.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.56	39.56
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.69	14.69
20808	抚恤	146.85		146.85
2080801	死亡抚恤	7.00		7.00
2080899	其他优抚支出	139.85		139.85
20809	退役安置	9.71		9.71
2080999	其他退役安置支出	9.71		9.71
20810	社会福利	0.60		0.60
2081002	老年福利	0.60		0.60
20811	残疾人事业	22.29		22.29
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.20		3.20
2081199	其他残疾人事业支出	19.09		19.09
20819	最低生活保障	105.43		105.43
2081901	城市最低生活保障金支出	89.93		89.93
2081902	农村最低生活保障金支出	15.50		15.50
20825	其他生活救助	2.60		2.60
2082501	其他城市生活救助	2.60		2.60
20828	退役军人管理事务	86.21	66.21	20.00
2082850	事业运行	66.21	66.21
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.54		52.54
2089999	其他社会保障和就业支出	52.54		52.54
210	卫生健康支出	247.36	62.52	184.84
21004	公共卫生	65.00		65.00
2100499	其他公共卫生支出	65.00		65.00
21007	计划生育事务	108.50		108.50
2100799	其他计划生育事务支出	108.50		108.50
21011	行政事业单位医疗	62.52	62.52
2101101	行政单位医疗	27.89	27.89
2101102	事业单位医疗	21.17	21.17
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.54	6.54
21014	优抚对象医疗	11.34		11.34
2101401	优抚对象医疗补助	11.34		11.34
212	城乡社区支出	838.10		838.10
21203	城乡社区公共设施	298.34		298.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	298.34		298.34
21205	城乡社区环境卫生	424.35		424.35
2120501	城乡社区环境卫生	424.35		424.35
21299	其他城乡社区支出	115.40		115.40
2129999	其他城乡社区支出	115.40		115.40
213	农林水支出	401.81	147.61	254.20
21301	农业农村	152.11	147.61	4.50
2130199	其他农业农村支出	152.11	147.61	4.50
21302	林业和草原	200.00		200.00
2130234	林业草原防灾减灾	200.00		200.00
21303	水利	49.70		49.70
2130314	防汛	49.70		49.70
214	交通运输支出	19.00		19.00
21401	公路水路运输	19.00		19.00
2140110	公路和运输安全	19.00		19.00
221	住房保障支出	59.31	59.31
22102	住房改革支出	59.31	59.31
2210201	住房公积金	59.31	59.31
224	灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00
22401	应急管理事务	70.00		70.00
2240106	安全监管	70.00		70.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00
备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,399.32	1,897.18	502.14
301	工资福利支出	1,801.19	1,801.19
30101	基本工资	239.20	239.20
30102	津贴补贴	149.22	149.22
30103	奖金	22.92	22.92
30107	绩效工资	248.44	248.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.13	79.13
30109	职业年金缴费	39.56	39.56
30110	职工基本医疗保险缴费	42.01	42.01
30112	其他社会保障缴费	9.97	9.97
30113	住房公积金	59.31	59.31
30114	医疗费	18.97	18.97
30199	其他工资福利支出	892.43	892.43
302	商品和服务支出	444.14		444.14
30201	办公费	32.00		32.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	19.80		19.80
30209	物业管理费	13.00		13.00
30211	差旅费	98.49		98.49
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	6.59		6.59
30217	公务接待费	7.90		7.90
30226	劳务费	16.00		16.00
30227	委托业务费	16.00		16.00
30228	工会经费	9.89		9.89
30229	福利费	7.18		7.18
30231	公务用车运行维护费	65.00		65.00
30239	其他交通费用	28.70		28.70
30299	其他商品和服务支出	91.60		91.60
303	对个人和家庭的补助	95.99	95.99
30302	退休费	17.02	17.02
30307	医疗费补助	5.00	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	73.97	73.97
310	资本性支出	58.00		58.00
31002	办公设备购置	40.00		40.00
31013	公务用车购置	18.00		18.00

附件4
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
90.90		83.00	18.00	65.00	7.90

附件5

政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6

部门收支总表
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,094.76	合计	6,094.76
一般公共预算资金	6,094.76	一般公共服务支出	2,343.92
政府性基金预算资金		国防支出	10.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	180.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	204.67
事业收入资金		社会保障和就业支出	1,710.59
上级补助收入资金		卫生健康支出	247.36
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	838.10
事业单位经营收入资金		农林水支出	401.81
其他收入资金		交通运输支出	19.00
		住房保障支出	59.31
		灾害防治及应急管理支出	80.00

附件7

部门收入总表
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		6,094.76	6,094.76
201	一般公共服务支出	2,343.92	2,343.92
20101	人大事务	32.50	32.50
2010199	其他人大事务支出	32.50	32.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,077.58	2,077.58
2010301	行政运行	1,632.80	1,632.80
2010302	一般行政管理事务	18.00	18.00
2010308	信访事务	5.00	5.00
2010350	事业运行	309.78	309.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.00	112.00
20104	发展与改革事务	2.50	2.50
2010499	其他发展与改革事务支出	2.50	2.50
20105	统计信息事务	18.54	18.54
2010599	其他统计信息事务支出	18.54	18.54
20106	财政事务	6.00	6.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00
20129	群众团体事务	20.00	20.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	20.00
20133	宣传事务	90.00	90.00
2013399	其他宣传事务支出	90.00	90.00
20134	统战事务	3.30	3.30
2013499	其他统战事务支出	3.30	3.30
20136	其他共产党事务支出	93.50	93.50
2013699	其他共产党事务支出	93.50	93.50
203	国防支出	10.00	10.00
20306	国防动员	10.00	10.00
2030601	兵役征集	5.00	5.00
2030607	民兵	5.00	5.00
204	公共安全支出	180.00	180.00
20406	司法	15.00	15.00
2040699	其他司法支出	15.00	15.00
20499	其他公共安全支出	165.00	165.00
2049999	其他公共安全支出	165.00	165.00
207	文化旅游体育与传媒支出	204.67	204.67
20701	文化和旅游	163.67	163.67
2070199	其他文化和旅游支出	163.67	163.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.00	41.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41.00	41.00
208	社会保障和就业支出	1,710.59	1,710.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	258.02	258.02
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	258.02	258.02
20802	民政管理事务	898.75	898.75
2080208	基层政权建设和社区治理	848.60	848.60
2080299	其他民政管理事务支出	50.15	50.15
20805	行政事业单位养老支出	127.58	127.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.33	73.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.56	39.56
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.69	14.69
20808	抚恤	146.85	146.85
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00
2080899	其他优抚支出	139.85	139.85
20809	退役安置	9.71	9.71
2080999	其他退役安置支出	9.71	9.71
20810	社会福利	0.60	0.60
2081002	老年福利	0.60	0.60
20811	残疾人事业	22.29	22.29
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.20	3.20
2081199	其他残疾人事业支出	19.09	19.09
20819	最低生活保障	105.43	105.43
2081901	城市最低生活保障金支出	89.93	89.93
2081902	农村最低生活保障金支出	15.50	15.50
20825	其他生活救助	2.60	2.60
2082501	其他城市生活救助	2.60	2.60
20828	退役军人管理事务	86.21	86.21
2082850	事业运行	66.21	66.21
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00	20.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.54	52.54
2089999	其他社会保障和就业支出	52.54	52.54
210	卫生健康支出	247.36	247.36
21004	公共卫生	65.00	65.00
2100499	其他公共卫生支出	65.00	65.00
21007	计划生育事务	108.50	108.50
2100799	其他计划生育事务支出	108.50	108.50
21011	行政事业单位医疗	62.52	62.52
2101101	行政单位医疗	27.89	27.89
2101102	事业单位医疗	21.17	21.17
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.54	6.54
21014	优抚对象医疗	11.34	11.34
2101401	优抚对象医疗补助	11.34	11.34
212	城乡社区支出	838.10	838.10
21203	城乡社区公共设施	298.34	298.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	298.34	298.34
21205	城乡社区环境卫生	424.35	424.35
2120501	城乡社区环境卫生	424.35	424.35
21299	其他城乡社区支出	115.40	115.40
2129999	其他城乡社区支出	115.40	115.40
213	农林水支出	401.81	401.81
21301	农业农村	152.11	152.11
2130199	其他农业农村支出	152.11	152.11
21302	林业和草原	200.00	200.00
2130234	林业草原防灾减灾	200.00	200.00
21303	水利	49.70	49.70
2130314	防汛	49.70	49.70
214	交通运输支出	19.00	19.00
21401	公路水路运输	19.00	19.00
2140110	公路和运输安全	19.00	19.00
221	住房保障支出	59.31	59.31
22102	住房改革支出	59.31	59.31
2210201	住房公积金	59.31	59.31
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00
22401	应急管理事务	70.00	70.00
2240106	安全监管	70.00	70.00
22406	自然灾害防治	10.00	10.00
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00

附件8

部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,094.76	2,399.32	3,695.44
201	一般公共服务支出	2,343.92	1,531.38	812.54
20101	人大事务	32.50		32.50
2010199	其他人大事务支出	32.50		32.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,077.58	1,531.38	546.20
2010301	行政运行	1,632.80	1,203.60	429.20
2010302	一般行政管理事务	18.00	18.00
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010350	事业运行	309.78	309.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.00		112.00
20104	发展与改革事务	2.50		2.50
2010499	其他发展与改革事务支出	2.50		2.50
20105	统计信息事务	18.54		18.54
2010599	其他统计信息事务支出	18.54		18.54
20106	财政事务	6.00		6.00
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
20129	群众团体事务	20.00		20.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00		20.00
20133	宣传事务	90.00		90.00
2013399	其他宣传事务支出	90.00		90.00
20134	统战事务	3.30		3.30
2013499	其他统战事务支出	3.30		3.30
20136	其他共产党事务支出	93.50		93.50
2013699	其他共产党事务支出	93.50		93.50
203	国防支出	10.00		10.00
20306	国防动员	10.00		10.00
2030601	兵役征集	5.00		5.00
2030607	民兵	5.00		5.00
204	公共安全支出	180.00		180.00
20406	司法	15.00		15.00
2040699	其他司法支出	15.00		15.00
20499	其他公共安全支出	165.00		165.00
2049999	其他公共安全支出	165.00		165.00
207	文化旅游体育与传媒支出	204.67	163.67	41.00
20701	文化和旅游	163.67	163.67
2070199	其他文化和旅游支出	163.67	163.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.00		41.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41.00		41.00
208	社会保障和就业支出	1,710.59	434.82	1,275.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	258.02	241.02	17.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	258.02	241.02	17.00
20802	民政管理事务	898.75		898.75
2080208	基层政权建设和社区治理	848.60		848.60
2080299	其他民政管理事务支出	50.15		50.15
20805	行政事业单位养老支出	127.58	127.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.33	73.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.56	39.56
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.69	14.69
20808	抚恤	146.85		146.85
2080801	死亡抚恤	7.00		7.00
2080899	其他优抚支出	139.85		139.85
20809	退役安置	9.71		9.71
2080999	其他退役安置支出	9.71		9.71
20810	社会福利	0.60		0.60
2081002	老年福利	0.60		0.60
20811	残疾人事业	22.29		22.29
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.20		3.20
2081199	其他残疾人事业支出	19.09		19.09
20819	最低生活保障	105.43		105.43
2081901	城市最低生活保障金支出	89.93		89.93
2081902	农村最低生活保障金支出	15.50		15.50
20825	其他生活救助	2.60		2.60
2082501	其他城市生活救助	2.60		2.60
20828	退役军人管理事务	86.21	66.21	20.00
2082850	事业运行	66.21	66.21
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.54		52.54
2089999	其他社会保障和就业支出	52.54		52.54
210	卫生健康支出	247.36	62.52	184.84
21004	公共卫生	65.00		65.00
2100499	其他公共卫生支出	65.00		65.00
21007	计划生育事务	108.50		108.50
2100799	其他计划生育事务支出	108.50		108.50
21011	行政事业单位医疗	62.52	62.52
2101101	行政单位医疗	27.89	27.89
2101102	事业单位医疗	21.17	21.17
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.54	6.54
21014	优抚对象医疗	11.34		11.34
2101401	优抚对象医疗补助	11.34		11.34
212	城乡社区支出	838.10		838.10
21203	城乡社区公共设施	298.34		298.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	298.34		298.34
21205	城乡社区环境卫生	424.35		424.35
2120501	城乡社区环境卫生	424.35		424.35
21299	其他城乡社区支出	115.40		115.40
2129999	其他城乡社区支出	115.40		115.40
213	农林水支出	401.81	147.61	254.20
21301	农业农村	152.11	147.61	4.50
2130199	其他农业农村支出	152.11	147.61	4.50
21302	林业和草原	200.00		200.00
2130234	林业草原防灾减灾	200.00		200.00
21303	水利	49.70		49.70
2130314	防汛	49.70		49.70
214	交通运输支出	19.00		19.00
21401	公路水路运输	19.00		19.00
2140110	公路和运输安全	19.00		19.00
221	住房保障支出	59.31	59.31
22102	住房改革支出	59.31	59.31
2210201	住房公积金	59.31	59.31
224	灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00
22401	应急管理事务	70.00		70.00
2240106	安全监管	70.00		70.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00

附件9

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

附件10
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

编制单位：含谷镇人民政府单位：万元
部门(单位)名称	含谷镇人民政府			部门支出预算数	6094.76
当年整体绩效目标	1、保障单位正常运行；2、提升城市品质、打造美丽乡村；3、扎实推进“六稳”“六保”工作，保障困难群体的基本生活；4、抓好疫情防控保障民生，落实安全生产，保障辖区内不发生安全生产责任事故；5、全面从严治党；6、优化服务构筑产业高地，强抓经济发展，聚焦聚力共建科学之城。
绩效指标	指标类型	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	权重
	职责履行	重点工作办结率	≥	90	%	5
		总体工作完成率	≥	90	%	5
		工作质量达标率	≥	90	%	5
		综合管理水平	-	提高	-	5
		依法行政能力	-	较强	-	5
		推进“六稳”“六保”工作	-	有效	-	10
		疫情防控率	≥	100	%	5
		解决矛盾纠纷办结率	≥	90	%	5
		新增就业人数	≥	1000	人	5
	经济效益	规上工业总产值同比增长率	≥	10	%	10
	社会效益	群众安全感、幸福感	-	提升	-	10
		维护社会稳定	-	稳定	-	10
		提升城市品质	-	提升	-	10
	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10

附件11
2022年重点专项资金绩效目标表
编制单位：含谷镇人民政府单位：万元
专项资金名称	民政工作专项经费		业务主管部门		高新区公共服务局
当年预算	101.49
项目概况	关注辖区困境儿童、留守儿童、精神障碍患者、残疾人、计生困难对象等特殊群体；发放特困对象、残疾人、高龄老人、计生困难对象等各项资金。
立项依据
当年绩效目标	按上级要求，完成城乡特困人员供养金、特困人员价格补贴、特困人员照料护理补贴、事实无人抚养儿童生活保障金、残疾人两项补贴、经济困难的失能老人和高龄老人养老服务补贴、精简职工补贴、城乡困难群众重大节日慰问金发放，保障困难群众的生活。
绩效指标	指标类型	指标名称		指标性质	指标值	计量单位	权重
	数量指标	供养特困人员人数		≥	2	人	10
		慰问金发放人次		≥	50	人次	10
		发放高龄失能老人养老补贴人数		≥	10	人	10
	质量指标	特困金、慰问金发放到位率		=	100	%	10
	质量指标	救助对象准确率		=	100	%	10
	时效指标	补贴发放及时性		-	及时	-	10
	成本指标	补贴发放标准		-	按政策执行	-	10
	社会效益指标	保障困难群众基本生活		-	基本保障	-	10
	社会效益指标	社会保障政策知晓度		-	知晓	-	10
	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥	80	%	10

2022年重点专项资金绩效目标表
编制单位：含谷镇人民政府单位：万元
专项资金名称	优抚对象各类补助经费		业务主管部门		高新区公共服务局
当年预算	46.2
项目概况	对优抚对象发放国家级定抚定补金、优抚医疗补助、物价补贴、慰问金、租住公租房住房补贴、企业三类、无军籍职工、企业军转干（体检）、三难补助金等优抚补助。
立项依据
当年绩效目标	保障优抚对象各类补助金按时、精确发放，保障优抚对象基本生活质量，让服务对象知晓政策，提高优抚对象满意度。
绩效指标	指标类型	指标名称		指标性质	指标值	计量单位	权重
	数量指标	优抚人员人数		≥	100	人	10
		开展慰问活动次数		≥	1	次	10
	质量指标	优抚对象补助金发放到位率		=	100	%	10
		补助发放准确率		=	100	%	10
	时效指标	补贴发放及时性		-	及时	-	10
	成本指标	优抚对象补助标准		-	按政策标准执行	-	10
	社会效益指标	保障优抚对象基本生活水平		-	基本保障	-	10
		补助政策知晓率		≥	100	%	10
		优抚对象保障率		≥	100	%	10
	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥	80	%	10

文件下载：

原文下载：含谷镇人民政府2022年部门预算情况说明

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