含谷镇农业服务中心2022年单位预算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2022-00053	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2022-05-06	[ 发布日期 ]	2022-05-06

含谷镇农业服务中心2022年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

承担农业、林业、水利等方面的事务性工作。

（二）单位构成

含谷镇农业服务中心为含谷镇下属公益一类事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数454.47万元，其中：一般公共预算拨款454.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数454.47万元，其中：一般公共服务支出预算38万元，社会保障和就业支出预算6.11万元，卫生健康支出预算4.24万元，农林水支出预算401.81万元，住房保障支出预算4.32万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入454.47万元，一般公共预算财政拨款支出454.47万元。其中：基本支出200.27万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出254.2万元，主要用于林业、水利、防汛等重点工作。

含谷镇农业服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算39万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费20万元，公务用车购置费18万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.2022年无政府采购情况。

2.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款254.2万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1.含谷镇农业服务中心财政拨款收支总表

2.含谷镇农业服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.含谷镇农业服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.含谷镇农业服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.含谷镇农业服务中心政府性基金预算支出表

6.含谷镇农业服务中心部门收支总表

7.含谷镇农业服务中心部门收入总表

8.含谷镇农业服务中心部门支出总表

9.含谷镇农业服务中心政府采购预算明细表

（部门预算公开联系人：吴慧鹰，联系方式：023-65778831）

附件1

含谷镇农业服务中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	454.47	一、本年支出	454.47	454.47
一般公共预算资金	454.47	一般公共服务支出	38.00	38.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6.11	6.11
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.24	4.24
		农林水支出	401.81	401.81
		住房保障支出	4.32	4.32

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	454.47	支出合计	454.47	454.47

附件2

含谷镇农业服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
含谷镇农业服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		454.47	200.27	254.20
201	一般公共服务支出	38.00	38.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.00	38.00
2010302	一般行政管理事务	18.00	18.00
2010350	事业运行	20.00	20.00
208	社会保障和就业支出	6.11	6.11
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.21	3.21
210	卫生健康支出	4.24	4.24
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18
213	农林水支出	401.81	147.61	254.20
21301	农业农村	152.11	147.61	4.50
2130199	其他农业农村支出	152.11	147.61	4.50
21302	林业和草原	200.00		200.00
2130234	林业草原防灾减灾	200.00		200.00
21303	水利	49.70		49.70
2130314	防汛	49.70		49.70
221	住房保障支出	4.32	4.32
22102	住房改革支出	4.32	4.32
2210201	住房公积金	4.32	4.32
备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3

含谷镇农业服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
含谷镇农业服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		200.27	135.53	64.75
301	工资福利支出	124.92	124.92
30101	基本工资	17.31	17.31
30102	津贴补贴	0.76	0.76
30107	绩效工资	39.80	39.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.80	5.80
30109	职业年金缴费	2.90	2.90
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	3.06
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83
30113	住房公积金	4.32	4.32
30114	医疗费	1.97	1.97
30199	其他工资福利支出	48.18	48.18
302	商品和服务支出	46.75		46.75
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.69		2.69
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.26		1.26
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.72		0.72
30229	福利费	0.52		0.52
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	10.56		10.56
303	对个人和家庭的补助	10.61	10.61
30302	退休费	2.03	2.03
30307	医疗费补助	0.60	0.60
30399	其他对个人和家庭的补助	7.98	7.98
310	资本性支出	18.00		18.00
31013	公务用车购置	18.00		18.00

附件4
含谷镇农业服务中心一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
39.00		38.00	18.00	20.00	1.00

附件5

含谷镇农业服务中心政府性基金预算支出表
含谷镇农业服务中心政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6

含谷镇农业服务中心部门收支总表
含谷镇农业服务中心部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	454.47	合计	454.47
一般公共预算资金	454.47	一般公共服务支出	38.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6.11
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.24
财政专户管理资金		农林水支出	401.81
事业收入资金		住房保障支出	4.32
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件7

含谷镇农业服务中心部门收入总表
含谷镇农业服务中心部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		454.47	454.47
201	一般公共服务支出	38.00	38.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.00	38.00
2010302	一般行政管理事务	18.00	18.00
2010350	事业运行	20.00	20.00
208	社会保障和就业支出	6.11	6.11
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.21	3.21
210	卫生健康支出	4.24	4.24
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18
213	农林水支出	401.81	401.81
21301	农业农村	152.11	152.11
2130199	其他农业农村支出	152.11	152.11
21302	林业和草原	200.00	200.00
2130234	林业草原防灾减灾	200.00	200.00
21303	水利	49.70	49.70
2130314	防汛	49.70	49.70
221	住房保障支出	4.32	4.32
22102	住房改革支出	4.32	4.32
2210201	住房公积金	4.32	4.32

附件8

含谷镇农业服务中心部门支出总表
含谷镇农业服务中心部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		454.47	200.27	254.20
201	一般公共服务支出	38.00	38.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.00	38.00
2010302	一般行政管理事务	18.00	18.00
2010350	事业运行	20.00	20.00
208	社会保障和就业支出	6.11	6.11
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.21	3.21
210	卫生健康支出	4.24	4.24
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18
213	农林水支出	401.81	147.61	254.20
21301	农业农村	152.11	147.61	4.50
2130199	其他农业农村支出	152.11	147.61	4.50
21302	林业和草原	200.00		200.00
2130234	林业草原防灾减灾	200.00		200.00
21303	水利	49.70		49.70
2130314	防汛	49.70		49.70
221	住房保障支出	4.32	4.32
22102	住房改革支出	4.32	4.32
2210201	住房公积金	4.32	4.32

附件9

含谷镇农业服务中心政府采购预算明细表
含谷镇农业服务中心政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

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