| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2023-02938 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 | [ 发布日期 ] | 2023-11-08 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 |
| [ 发布日期 ] | 2023-11-08 |
含谷镇人民政府2022年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；执行上级党组织的决议、决定，执行镇人民代表大会的各项决议。
2.制定并实施镇经济和社会发展规划、年度计划和预算；抓好本辖区内经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作。
3.管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、体育、规划建设、生态环境、财政、民政、信访、司法、卫生健康、社会治安、安全生产、综合治理、交通安全、社会保障等工作。
4.加强镇财政的监督和管理，按计划、预算管理镇财政收入和支出，执行国家财政、财税工作的法律、政策，保证国家财政收入的完成。
5.指导、支持村（社区）工作，帮助其进行组织、制度和业务建设，促进村（社区）民主自治。
6.承办管委会交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位下设9个行政办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室、综合行政执法办公室、平安建设办公室、应急管理办公室。6个事业单位：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心。另单设人大常委会办公室和司法所。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计8,287.03万元，支出总计8,287.03万元。收支较上年决算数增加717.17万元、增长9.5%，主要原因是疫情防控支出增加。
2.收入情况。2022年度收入合计8,287.03万元，较上年决算数增加717.17万元，增长9.5%，主要原因是实行拨款制。其中：财政拨款收入8,287.03万元，占100.0%。
3.支出情况。2022年度支出合计8,287.03万元，较上年决算数增加717.17万元，增长9.5%，主要原因是疫情防控支出增加。其中：基本支出2,324.99万元，占28.1%；项目支出5,962.04万元，占71.9%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计8,287.03万元。与上年相比，财政拨款收入、支出分别增加717.17万元，增长9.5%。主要原因是疫情防控收支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8,284.06万元，较上年决算数增加715.23万元，增长9.4%。主要原因是实行拨款制。较年初预算数增加2189.3万元，增长35.9%。主要原因是年中追加安排了专项经费。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8,284.06万元，较上年决算数增加715.23万元，增长9.4%。主要原因是疫情防控支出增加。较年初预算数增加2189.3万元，增长35.9%。主要原因是年中追加安排了专项经费。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2565.52万元，占31.0%，较年初预算数增加221.6万元，增长9.5%，主要原因是年中追加临时办公楼租金、基层政权建设补助资金等。
（2）国防支出10万元，占0.1%，与年初预算数持平。
（3）公共安全支出183.3万元，占2.2%，较年初预算数增加3.3万元，增长1.8%，主要原因是年中专项追加政法综治工作经费。
（4）科学技术支出13.48万元，占0.2%，较年初预算数增加13.48万元，增长100.0%，主要原因是年中专项追加统计工作和数据质量奖专项资金和科技创新专项资金。
（5）文化旅游体育与传媒支出175.32万元，占2.1%，较年初预算数减少29.35万元，下降14.3%，主要原因是受疫情影响，文化活动减少。
（6）社会保障与就业支出1,913.07万元，占23.1%，较年初预算数增加202.48万元，增长11.8%，主要原因是年中专项追加优抚金、低保金、救助金、义务兵优待金等。
（7）卫生健康支出1,137.12万元，占13.7%，较年初预算数增加889.76万元，增长359.7%，主要原因是年中专项追加疫情防控经费。
（8）节能环保支出157.02万元，占1.9%，较年初预算数增加157.02万元，增长100.0%，主要原因是追加上年结转的水污染防治资金、特殊家庭燃气安全装置安装专项资金。
（9）城乡社区支出1,414.65万元，占17.1%，较年初预算数增加576.55万元，增长68.8%，主要原因是年中追加四山违建整治工作经费、垃圾分类专项经费等。
（10）农林水支出401.28万元，占4.8%，较年初预算数减少0.53万元，下降0.1%。
（11）交通运输支出32.91万元，占0.4%，较年初预算数增加13.91万元，增长73.2%，主要原因是年中追加“四好农村路”市级补助、铁路大宗临时用地复垦补偿费。
（12）自然资源海洋气象等支出31.63万元，占0.4%，较年初预算数增加31.63万元，增长100.0%，主要原因是年中追加人员经费。
（13）住房保障支出59.79万元，占0.7%，较年初预算数增加0.48万元，增长0.8%，主要原因是增人增资。
（14）灾害防治及应急管理支出188.96万元，占2.3%，较年初预算数增加108.96万元，增长136.2%，主要原因是追加创泰厂房设施设备补偿款以及上年结转的自然灾害防治体系建设补助、因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建中央补助资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,324.99万元。其中：人员经费1,840.05万元，较上年决算数减少1455.43万元，下降44.2%，主要原因一是上年度将村社区干部、临聘人员工资保险等核算在基本支出，本年度核算在项目支出；二是在编在职人员公积金、保险、年金标准调减。公用经费484.94万元，较上年决算数增加69.64万元，增长16.8%，主要原因是将上年核算在项目的部分支出调整到基本支出以及新购置公务用车1辆等。公用经费用途主要包括办公费、维修费、劳务费、委托业务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2.97万元，较上年决算数增加2.05万元，增长222.8%，主要原因是上级追加专项经费增加。本年支出2.97万元，较上年决算数增加2.05万元，增长222.8%，主要原因是上级追加专项经费增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计38.29万元，较年初预算数减少52.61万元，下降57.9%，主要原因是公务车运行维护费按照车辆数预算，我单位部分公务车因车况原因已停用，导致公务车运行维护费远低于预算。较上年支出数增加8.37万元，增长28.0%，主要原因是本年度新购置1辆公务用车，上年无此项支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。
公务车购置费17.58万元。费用支出较年初预算数减少0.42万元。较上年支出数增加17.58万元。
公务车运行维护费18.81万元，主要用于公务车辆日常运行维护。费用支出较年初预算数减少46.19万元，下降71.1%，主要原因是公务车运行维护费按照车辆数预算，我单位部分公务车因车况原因已停用，导致公务车运行维护费远低于预算。较上年支出数减少5.08万元，下降21.3%。
公务接待费1.9万元，主要用于接待上级检查、其他单位交流等。费用支出较年初预算数减少6万元，下降75.9%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少4.13万元，下降68.5%，主要原因是公务接待减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待45批次424人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费44.81元，车均购置费17.58万元，车均维护费1.18万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出16.98万元，较上年决算数增加4.34万元，增长34.3%，主要原因是人大会议支出增加。本年度培训费支出15.13万元，较上年决算数增加2.09万元，增长16.0%，主要原因是核算口径调整，党建培训支出增加。
（二）机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出285.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加46.78万元，增长19.6%，主要原因是将上年核算在常年性项目的部分开支纳入基本支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车13辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额619.39万元，其中：政府采购货物支出201.99万元、政府采购工程支出99.9万元、政府采购服务支出317.5万元。授予中小企业合同金额211.9万元，占政府采购支出总额的34.2%，其中：授予小微企业合同金额211.9万元，占政府采购支出总额的34.2%。主要用于含谷镇智慧政府管理平台软硬件采购（二期）、含谷镇净龙村5社污水处理站改造项目、含谷镇智慧政府管理平台系统开发（扩建二期）的采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和93个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评93项，涉及资金5962.04万元。从评价情况来看，我镇绩效完成情况较好，达到预期效果。
（二）绩效自评结果
详见附件1部门整体绩效自评表和附件2项目绩效自评表。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65778831
附表：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
附件下载：
2022决算公开表格（含谷镇政府）.xls
304001-含谷镇人民政府（本级）_50019300022P000059-含谷镇人民政府整体自评绩效自评表.xls
含谷镇2022年度项目支出绩效自评表（二级项目）.xlsx
文件下载：含谷镇人民政府2022年度部门决算情况说明.doc
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