| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00229 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-11-17 | [ 发布日期 ] | 2022-11-17 |
| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00229 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2022-11-17 |
| [ 发布日期 ] | 2022-11-17 |
含谷镇人民政府2021年度部门决算情况说明
大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责
贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令；制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预决算；以服务西部（重庆）科学城建设为中心，加快重大基础设施和重点项目建设，推动城乡一体化发展；适当调整经济管理职能，切实把工作重心转移到为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来；加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。
（二）机构设置
本单位下设9个行政办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室、综合行政执法办公室、平安建设办公室、应急管理办公室。6个事业单位：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心。另单设人大常委会办公室和司法所。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计7,569.86万元，支出总计7,569.86万元。收支较上年决算数减少1,064.88万元、下降12.3%，主要原因是历年来均将上年结转结余作为下年总收入，2021年按照上级要求，将上年结转结余年初数调整为零，并纳入代管资金核算，不作为年初预算收入核算。
2.收入情况。2021年度收入合计7,569.86万元，较上年决算数增加307.62万元，增长4.2%，主要原因是实行拨款制。其中：财政拨款收入7,569.86万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计7,569.86万元，较上年决算数减少151.41万元，下降2%，主要原因是专项追加经费减少。其中：基本支出3,710.79万元，占49%；项目支出3,859.07万元，占51%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少913.48万元，下降100%，主要原因是按照上级要求，将往年结转结余纳入代管资金核算，不作为预算收入核算。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计7,569.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,064.88万元，下降12.3%。主要原因是将上年结转结余年初数调整为零，并纳入代管资金核算，不作为年初预算收入核算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7,568.83万元，较上年决算数增加307.12万元，增长4.2%。主要原因是实行拨款制。较年初预算数增加540.05万元，增长7.7%。主要原因是年中追加安排了专项经费。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,568.83万元，较上年决算数减少151.90万元，下降2%。主要原因是专项追加经费减少。较年初预算数增加540.05万元，增长7.7%。主要原因是年中追加安排了专项经费。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少913.48万元，下降100%，主要原因是将往年结转结余纳入代管资金核算，不作为预算收入核算。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出3,035.34万元，占40.1%，较年初预算数增加239.47万元，增长8.6%，主要原因是年中追加2020年目标绩效差额、村社区干部相关待遇等。
（2）国防支出9.90万元，占0.1%，较年初预算数减少0.10万元，下降1%。
（3）公共安全支出91.65万元，占1.2%，较年初预算数减少64.75万元，下降41.4%，主要原因是社会治安防控、平安基础建设支出减少。
（4）科学技术支出7.10万元，占0.1%，较年初预算数增加7.10万元，增长100.0%，主要原因是本年专项追加产业扶持资金。
（5）文化旅游体育与传媒支出209.14万元，占2.8%，较年初预算数减少7.56万元，下降3.5%，主要原因是文化活动减少。
（6）社会保障与就业支出1,432.84万元，占18.9%，较年初预算数增加241.00万元，增长20.2%，主要原因是年中专项追加优抚金、低保金、救助金、义务兵优待金等。
（7）卫生健康支出336.64万元，占4.4%，较年初预算数增加9.50万元，增长2.9%，主要原因是计生专项资金增加。
（8）节能环保支出282.58万元，占3.7%，较年初预算数增加252.58万元，增长841.9%，主要原因是年中追加水污染防治资金。
（9）城乡社区支出1,221.78万元，占16.1%，较年初预算数减少226.62万元，下降15.65%，主要原因是垃圾分类、市政设施维护等支出减少。
（10）农林水支出436.41万元，占5.8%，较年初预算数减少93.12万元，下降17.59%，主要原因是森林防火、河长制等支出减少。
（11）交通运输支出71.59万元，占0.9%，较年初预算数增加32.59万元，增长83.6%，主要原因是年中追加农村公路安全护栏缺失隐患整改经费。
（12）资源勘探工业信息等支出70.97万元，占0.9%，较年初预算数增加70.97万元，增长100.0%，主要原因是年中追加统计工作和数据质量奖专项经费。
（13）自然资源海洋气象等支出77.86万元，占1%，较年初预算数增加77.86万元，增长100.0%，主要原因是年中追加国土绿化提升及松材线虫病除治经费。
（14）住房保障支出199.34万元，占2.6%，较年初预算数增加25.45万元，增长14.6%，主要原因是增人增资。
（15）灾害防治及应急管理支出85.69万元，占1.1%，较年初预算数减少24.31万元，下降22.1%，主要原因是安全生产监管支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出3,710.79万元。其中：人员经费3,295.48万元，较上年决算数增加1,472.33万元，增长80.8%，主要原因是增人增资、村社区干部工资社保纳入人员经费核算等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费415.30万元，较上年决算数减少39.00万元，下降8.6%，主要原因是厉行节约、减少公务活动支出。公用经费用途主要包括办公费、维修费、劳务费、委托业务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.92万元，较上年决算数增加0.38万元，增长70.4%，主要原因是上级追加专项经费增加。本年支出0.92万元，较上年决算数增加0.38万元，增长70.4%，主要原因是上级追加专项经费增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.11万元，基本支出0.00万元，项目支出0.11万元，主要用途用于国有企业退休人员社会化管理。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计29.92万元，较年初预算数减少90.08万元，下降75.1%，主要原因是公务车运行维护费按照车辆数预算，我单位部分公务车已停用，导致公务车运行维护费远低于预算。较上年支出数减少5.82万元，下降16.3%，主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费23.89万元，主要用于公务车辆日常运行维护。费用支出较年初预算数减少71.11万元，下降74.9%，主要原因是公务车运行维护费按照车辆数预算，我单位部分公务车已停用，导致公务车运行维护费远低于预算。较上年支出数减少0.25万元，下降1%。
公务接待费6.03万元，主要用于接待上级检查、其他单位交流等。费用支出较年初预算数减少18.97万元，下降75.9%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少5.56万元，下降48%，主要原因是公务接待减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待164批次504人，其中：国内外事接待0 批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费119.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.59万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出12.64万元，较上年决算数减少26.35万元，下降67.6%，主要原因是疫情期间减少线下会议。本年度培训费支出13.04万元，较上年决算数减少7.12万元，下降35.3%，主要原因是疫情期间减少集中培训。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出238.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加20.36万元，增长9.3%，主要原因是将上年核算在常年性项目的部分开支纳入基本支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额10.41万元，其中：政府采购货物支出10.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.41万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购金山/KINGSOFTWPS专业版、中科方德/NFS-China桌面操作系统。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和40个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评40项，涉及资金3858.05万元。
（二）绩效自评结果
部门整体绩效自评表
|
主管 部门 |
高新区财政局 |
财政处室 |
财政办公室 |
自评总分（分） |
97 | ||||||||
|
部门 联系人 |
吴慧鹰 |
联系电话 |
65778831 | ||||||||||
|
部门预算执行情况 |
预算 资金 （万元） |
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
7028.78 |
7569.86 |
7569.86 |
100% |
10 |
10 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
1.保障单位工作人员收入水平和镇政府整体运行效率；2.保障民生，及时发放各类补助，保障困难群体病有所医；3.消隐患遏事故，保障辖区内无一例安全生产责任事故；4.提高群众知晓率，增强群众获得感、幸福感、安全感，提高辖区法治理论水平为辖区困难群体提供法律援助；5.按照上级要求，积极宣传就业政策，就业政策宣传全覆盖100%，积极挖掘就业创业孵化基地，积极开展就业适应性培训、职业技能培训等。 |
- |
1.保障民生，及时发放各类补助，保障困难群体病有所医；2.深入开展大排查、大整治、大执法，全年无一例安全生产责任事故；3.开展平安建设宣传，提高群众知晓率，全年共计治安巡查77380次，增强了群众获得感、幸福感、安全感；4.全区首建就业创业示范平台。首建谷昀就创之家，打造新型标准化就创孵化基地，聚焦征地农转非群体开展“定制精准化培训”，率先举办标准化春风行动招聘会、首推直播招聘。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 （%） |
指标权重 （分） |
指标 得分 （分） |
是否核心指标 | |||
|
财政供养人员控制率 |
% |
≤ |
100 |
- |
100 |
100 |
2 |
2 |
否 | ||||
|
“三公经费”变动率 |
% |
≤ |
0 |
- |
-16.27 |
100 |
2 |
2 |
否 | ||||
|
基础信息完善 |
- |
- |
完善 |
- |
完善 |
100 |
1 |
1 |
否 | ||||
|
预算完成率 |
% |
= |
100 |
- |
100 |
100 |
2 |
2 |
否 | ||||
|
预算调整率 |
% |
≤ |
10 |
- |
7.6 |
100 |
2 |
2 |
否 | ||||
|
结转结余率 |
% |
= |
0 |
- |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 | ||||
|
公用经费控制率 |
% |
≤ |
100 |
- |
100 |
100 |
2 |
2 |
否 | ||||
|
“三公经费”控制率 |
% |
≤ |
100 |
- |
24.93 |
100 |
2 |
2 |
是 | ||||
|
政府采购执行率 |
% |
≥ |
90 |
- |
100 |
100 |
2 |
2 |
否 | ||||
|
管理制度健全性 |
- |
- |
健全 |
- |
基本健全 |
67 |
3 |
2 |
否 | ||||
|
资金使用合规性 |
- |
- |
合规 |
- |
合规 |
100 |
5 |
5 |
是 | ||||
|
预决算信息公开性 |
- |
- |
及时 |
- |
及时 |
100 |
1 |
1 |
否 | ||||
|
资产管理安全 |
- |
- |
安全 |
- |
安全 |
100 |
2 |
2 |
否 | ||||
|
固定资产利用率 |
% |
= |
100 |
- |
100 |
100 |
2 |
2 |
否 | ||||
|
安全生产责任事故 |
% |
= |
0 |
- |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 | ||||
|
新冠疫情感染率 |
% |
= |
0 |
- |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 | ||||
|
化解疑难信访矛盾纠纷数量 |
件 |
≥ |
10 |
- |
24 |
100 |
3 |
3 |
是 | ||||
|
提供法律咨询服务 |
人次 |
≥ |
100 |
- |
126 |
100 |
3 |
3 |
否 | ||||
|
清表拆违时长 |
天 |
≤ |
20 |
- |
15 |
100 |
3 |
3 |
否 | ||||
|
规上工业总产值同比增长率 |
% |
≥ |
20 |
- |
31 |
100% |
6 |
6 |
是 | ||||
|
销售额同比增长 |
亿元 |
≥ |
1 |
- |
1.3 |
100 |
6 |
6 |
是 | ||||
|
群众获得感、幸福感、安全感增强 |
- |
- |
增强 |
- |
增强 |
100 |
5 |
5 |
是 | ||||
|
就业保障 |
- |
- |
保障 |
- |
基本保障 |
75% |
8 |
6 |
是 | ||||
|
民生保障 |
- |
- |
保障 |
- |
保障 |
100 |
8 |
8 |
是 | ||||
|
受益对象满意度 |
% |
≥ |
80 |
- |
88 |
100 |
8 |
8 |
是 | ||||
|
说明 |
1.管理制度健全性偏离的主要原因为内部管理制度不够完善，对项目考核、监督管理制度还需要加强。改进措施：完善内部控制相关制度及项目管理制度，加强项目管理的考核、监督管理，提高项目执行效益。 2.由于就创之家创业配套政策与创业者的需求不一致，大部分创业类别无法获得就创之家创业的资格，没有形成一套完整的操作体系，群众无法申领到营业执照，进而未享受到优惠政策。免费就业培训政策标准与群众需求有差别，真正想参加培训的人不能获得免费培训资格。部分村（居）存在宣传、参与职业培训、创业培训积极性不高，导致群众对职业培训不了解、参与积极性不高，存在“上头热，下面冷”的现象。导致就业保障未达到指标值。改进建议：继续跟进华新村手工作业坊业务。启动净龙村、社区、含湖村区级就业工作示范村（社区）创建，准备就业工作示范镇的创建工作，指导清研理工、数智未来等机构创建市、区级就业创业示范孵化基地；创业培训工作纵深推进，持续开展“阳光”、“彩虹”培训（SYB/IYB培训)等一系列的创业理念、方法培训，加大企业职业技能提升培训。 | ||||||||||||
项目绩效自评表
|
项目 名称 |
公共卫生专项 |
项目 编码 |
304001QTL2021LIBD0029 |
自评 总分 （分） |
100 | ||||||||||
|
主管 部门 |
公共服务中心 |
财政 处室 |
财政办 |
项目 联系人 |
徐鸿雁 |
联系电话 |
65731995 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | ||||||||
|
65 |
0 |
65 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
|
其中：市级支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |||||||||
|
补助区县 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
公共卫生服务、做好新冠疫情防控工作。 |
- |
2021年，开展健康教育宣传12次，群众卫生健康意识有了明细提升，为做好新冠疫情防控工作，开展防疫消杀，面积达5000平方米，发放防疫物资1500人次，疫苗接种8.4万剂次，新冠感染率为0%，已完成年初目标。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心指标 | |||||
|
健康教育宣传次数 |
次 |
≥ |
10 |
- |
12 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||
|
防疫物资发放人次 |
人次 |
≥ |
1000 |
- |
1500 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||
|
防疫消杀面积 |
平方米 |
≥ |
5000 |
- |
5000 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||
|
疫苗接种剂次 |
万剂次 |
≥ |
8 |
- |
8.4 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||
|
防疫覆盖率 |
% |
= |
100 |
- |
100 |
100 |
15 |
15 |
是 | ||||||
|
新冠感染率 |
% |
= |
0 |
- |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
100 |
- |
100 |
100 |
15 |
15 |
是 | ||||||
|
说明 |
无。 | ||||||||||||||
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65778831
附表：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
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