| [ 索引号 ] | 1150010700927688xm/2020-00846 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 重庆高新技术产业开发区管理委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2020-11-02 | [ 发布日期 ] | 2020-11-02 |
含谷镇人民政府2019年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责。在高新区党工委、管委会的正确指导下，我们坚持“融入高新、服务高新、发展高新”的工作主线，紧扣习近平总书记对重庆的殷殷嘱托，围绕市委部署和陈敏尔书记对重庆高新区提出的“着力做好‘高’和‘新’两篇文章，高水平建设重庆科学城，打造全市新的经济增长极和创新驱动引擎”的政治要求，认真当好服务重庆高新区各项事业发展的急先锋，在做好经济工作的同时，努力提高全镇社会管理和公共服务水平。
（二）机构设置。重庆市九龙坡区含谷镇内设综合办事机构9个，事业单位5个。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计8,697.40万元，支出总计8,697.40万元。收支较上年决算数减少155.13万元、下降1.75%，主要原因是上级专项资金较上年减少。
2.收入情况。2019年度收入合计6,758.11万元，较上年决算数增加269.00万元，增长4.15%，主要原因是因区划调整，未明确财政体制，未具体核算收入。其中：财政拨款收入6,758.11万元，占100.00%；年初结转和结余1,939.29万元。
3.支出情况。2019年度支出合计7,324.90万元，较上年决算数增加411.66万元，增长5.95%，主要原因是增人增资等 。其中：基本支出2,885.96万元，占39.40%；项目支出4,438.94万元，占60.60%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,372.50万元，较上年决算数减少566.79万元，下降29.23%，主要用于一事一议、农村公路建设项目、市级扶持村级集体经济发展试点项目、裕泰家园小区便民服务场所等项目。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计8,697.40万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少155.13万元，下降1.75%。主要原因是上级专项资金较上年减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,727.10万元，较上年决算数增加300.22万元，增长4.67%。主要原因是因区划调整，未明确财政体制，未具体核算收入。较年初预算数减少56.08万元，下降0.83%。此外，年初财政拨款结转和结余1,922.40万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,277.00万元，较上年决算数增加612.36万元，增长9.19%。主要原因是增人增资等。较年初预算数减少493.82万元，下降7.28%。主要原因是因区划调整，未明确财政体制，九龙坡财政局收回了部分预算指标。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,372.50万元，较上年决算数减少549.90万元，下降28.60%，主要用于一事一议、农村公路建设项目、市级扶持村级集体经济发展试点项目、裕泰家园小区便民服务场所等项目。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,525.08万元，占20.96%，较年初预算数减少307.94万元，下降16.80%，主要原因是厉行节约，减少日常费用支出。
（2）国防支出22.23万元，占0.31%，较年初预算数增加9.83万元，增长79.27%，主要原因是专项追加入伍大学生奖励。
（3）公共安全支出219.97万元，占3.02%，较年初预算数减少32.46万元，下降12.86%，主要原因是扫黑除恶专项、平安基础建设等项目支出下降。
（4）教育支出47.50万元，占0.65%，与年初预算数持平。
（5）文化旅游体育与传媒支出235.54万元，占3.24%，较年初预算数增加32.98万元，增长16.28%，主要原因是增加在体育健康公园等项目支出。
（6）社会保障与就业支出1,431.16万元，占19.67%，较年初预算数增加25.01万元，增长1.78%，主要原因增加在社区便民服务中心等支出。
（7）卫生健康支出205.66万元，占2.83%，较年初预算数增加19.01万元，增长10.18%，主要原因是专项追加农村改厕以奖代补工作经费。
（8）节能环保支出244.16万元，占3.36%，较年初预算数增加235.16万元，增长2,612.89%，主要原因是增加在崇兴污水处理站建设项目。
（9）城乡社区支出1,877.86万元，占25.81%，较年初预算数减少74.99万元，下降3.84%，主要原因是工业垃圾清运等。
（10）农林水支出729.77万元，占10.03%，较年初预算数增加353.91万元，增长94.16%，主要原因是一事一议、市级扶持村集体经济发展试点项目、寨山坪生态修复、金寨路绿化等项目。
（11）交通运输支出283.27万元，占3.89%，较年初预算数增加90.69万元，增长47.09%，主要原因是追加农村公路建设项目专项资金。
（12）住房保障支出95.52万元，占1.31%，与年初预算数持平。
（13）灾害防治及应急管理支出359.30万元，占4.94%，较年初预算数增加244.95万元，增长214.21%，主要原因是追加净龙六社渣场边坡整治专项资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出2,885.96万元。其中：人员经费1,564.15万元，较上年决算数减少64.30万元，下降3.95%，主要原因是将市政服务外包人员工资核算到公用经费中支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,321.81万元，较上年决算数增加581.66万元，增长78.59%，主要增长在市政服务外包人员工资等。公用经费用途主要包括办公费、维修费、劳务费、委托业务费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余16.90万元，年末结转结余0.00万元。本年收入31.00万元，较上年决算数减少31.24万元，下降50.19%，主要原因是上级追加专项经费减少。本年支出47.90万元，较上年决算数减少200.70万元，下降80.73%，主要原因是2018年动用结转结余资金将金寨路北段建扩建项目资金退还九龙坡区财政局。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计54.26万元，较年初预算数减少14.74万元，下降21.36%；较上年支出数减少23.78万元，下降30.47%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；公车改革，车辆减少，驾驶员费用未纳入公务车运行维护费核算等。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少21.96万元，下降100.00%，主要原因是上年有公车购置支出，本年无此项支出。
公务车运行维护费24.34万元，主要用于市内因公出行、安全、环保检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.66万元，下降30.46%；较上年支出数减少1.09万元，下降4.29%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。
公务接待费29.92万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.08万元，下降12.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.73万元，下降2.38%，主要原因是公务接待人员及次数减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待318批次2,512人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费119.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.62万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2019年度本部门机关运行经费支出695.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加180.27万元，增长35.02%，主要原因是部分常年性项目误调入基本支出。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出40.12万元，较上年决算数增加28.00万元，增长231.02%，主要原因是将人大代表小组活动核算到会议费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出22.06万元，较上年决算数增加8.70万元，增长65.12%，主要原因是外出人员培训次次增加。
（二）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额239.73万元，其中：政府采购货物支出70.82万元、政府采购工程支出168.90万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购三维电子沙盘和政府综合治理软件系统及含谷镇农村生活和暴露垃圾清运服务项目。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对85个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评85项，涉及资金4438.94万元；从评价情况来看，总体项目实施效果良好，达到了绩效要求。
（二）绩效自评结果
绩效目标自评表。就业培训项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.452万元，完成预算的98.93%。主要产出和效果：一是全年宣传50次以上，实现就业政策宣传全覆盖，二是提高群众就业就岗率。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65778831。
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