白市驿镇文化服务中心2023年预算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	/2023-00135	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2023-05-10	[ 发布日期 ]	2023-05-10

白市驿镇文化服务中心2023年预算情况说明

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一、单位基本情况

白市驿镇文化服务中心的主要职能职责为：承担教育、文化、旅游、体育、科技培训等方面的事务性工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数196.37万元，其中：一般公共预算拨款196.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数196.37万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算161.70万元，社会保障和就业支出预算25.76万元，卫生健康支出预算4.94万元，住房保障支出预算3.96万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入196.37万元，一般公共预算财政拨款支出196.37万元，比2022年减少0.66万元。其中：基本支出111.37万元，比2022年减少55.66万元，主要原因是调减公用经费及综合目标考核未纳入预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出85万元，比2022年增加55万元，主要原因是增加公共文化服务投入，加强镇文旅IP打造宣传。主要用于文化旅游体育与传媒经费保障。

白市驿镇文化服务中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

白市驿镇文化服务中心2023年“三公”经费预算5.27万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费5万元，公务接待费0.27万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位2023年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款85万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：王姚，联系方式：023-65707445）

附件下载：

部门预算公开表（文服中心）.xlsx

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