白市驿镇人民政府2020年度部门决算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2021-00159	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2021-11-17	[ 发布日期 ]	2021-11-17

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[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2021-11-17
[ 发布日期 ]	2021-11-17

白市驿镇人民政府2020年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令；执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算；抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，坚持科学发展，富民强镇。以经济建设为中心，助推高新区发展，加快重大基础设施和重点项目建设，加强城镇建设和管理；调结构促转型，推动城乡一体发展，不断提高城乡居民收入，全面建成小康社会；把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。

（二）机构设置

镇属部门16个（内设机构9个、事业单位7个）

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括：白市驿镇机关、白市驿镇农业服务中心、白市驿镇文化服务中心、白市驿镇劳动就业和社会保障服务所、白市驿镇退役军人服务站、白市驿镇综合行政执法大队、白市驿镇社会管理信息服务中心、白市驿镇物业管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计15,419.25万元，支出总计15,419.25万元。收支较上年决算数增加3,486.79万元、增长29.2%，主要原因是增加了上级追加的各项补助收入，未纳入年初部门预算。

2.收入情况。2020年度收入合计13,327.00万元，较上年决算数增加2,194.35万元，增长19.7%，主要原因是上级追加款项增多，部分以往代管账户收入的款项变为追加款项收入。其中：财政拨款收入13,327.00万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计13,566.72万元，较上年决算数增加3,726.51万元，增长37.9%，主要原因上级追加款项增多，部分以往代管账户支出的款项变为追加款项支出。其中：基本支出 4,212.10万元，占31%；项目支出9,354.61万元，占69%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,852.53万元，较上年决算数减少239.72万元，下降11.5%，主要原因是加快预算执行，减少了结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计15,419.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3,486.79万元，增长29.2%。主要原因是增加了上级追加的各项补助收入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入13,308.64万元，较上年决算数增加2,266.63万元，增长20.5%。主要原因是增加了上级追加的各项补助收入。较年初预算数增加3,299.06万元，增长33%。主要原因是增加了上级追加的各项补助收入。此外，年初财政拨款结转和结余2,092.25万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出13,548.36万元，较上年决算数增加3,950.92万元，增长41.2%。主要原因是增加了上级追加的各项补助收入。较年初预算数增加3,538.78万元，增长35.4%。主要原因是增加了上级追加的各项补助收入。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,852.53万元，较上年决算数减少239.72万元，下降11.5%，主要原因是加快预算执行，减少了结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出5,353.44万元，占39.5%，较年初预算数增加162.02万元，增长3.1%，主要原因是增加了规上限上企业2019年度及2020一季度统计员补助、40岁以上老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴等经费。

（2）公共安全支出245.95万元，占1.8%，较年初预算数减少14.15万元，下降5.4%，主要原因是其他公共安全支出减少。

（3）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少34.00万元，下降100%，主要原因是款项以预算调整的方式直接调剂给了相关单位，我单位无决算数据。

（4）科学技术支出5.00万元，占0.03%，与年初预算数持平。

（5）文化旅游体育与传媒支出155.71万元，占1.1%，较年初预算数减少79.11万元，下降33.7%，主要原因是疫情期间各项文化旅游体育活动减少。

（6）社会保障与就业支出3,128.15万元，占23.1%，较年初预算数增加2,074.83万元，增长197%，主要原因是上级追加各项优抚对象、特困人员、低保人员等经费。

（7）卫生健康支出431.60万元，占3.2%，较年初预算数增加274.79万元，增长175.2%，主要原因是追加了计生特殊家庭帮扶慰问、优抚对象医疗补助等经费。

（8）节能环保支出210.08万元，占1.6%，较年初预算数增加140.53万元，增长202.1%，主要原因是增加了空气质量监测点位保障、九里村工业集中区雨污分流工程、餐饮油烟整治等经费。

（9）城乡社区支出2,268.00万元，占16.7%，较年初预算数增加245.45万元，增长12.1%，主要原因是追加一般债券分配“四好农村路”、三轮车限行执法后勤保障临时办事大厅改造、生活垃圾分类工作实施等经费。

（10）农林水支出504.09万元，占3.7%，较年初预算数减少145.20万元，下降22.4%，主要原因是农服中心在职人员绩效奖金、未休年休假等待遇当年未支付。

（11）交通运输支出28.28万元，占0.2%，与年初预算数持平。

（12）资源勘探信息等支出716.91万元，占5.3%，较年初预算数增加696.17万元，增长3356.7%，主要原因是增加了中央专项-推动中小企业创新创业资金。

（13）商业服务业等支出10.20万元，占0.1%，与年初预算数持平。

（14）援助其他地区支出200.00万元，占1.5%，较年初预算数增加200.00万元，增长%，主要原因是增加了对口帮扶城口县扶贫专项资金。

（15）住房保障支出290.94万元，占2.1%，较年初预算数增加17.44万元，增长6.4%，主要原因是增加了新进人员住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出4,212.10万元。其中：人员经费2,592.27万元，较上年决算数增加408.43万元，增长18.7%，主要原因是村社区工作人员工资的增长、退休人员健康休养费及2019年综合目标考核的下达。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,619.83万元，较上年决算数减少820.54万元，下降33.6%，主要原因是按照上级统一要求，缩减公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、差旅费、劳务费、维修费、公务车运行维护费、水电费及其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入18.36万元，较上年决算数减少72.28万元，下降79.7%，主要原因是较上年上级追加来款减少。本年支出18.36万元，较上年决算数减少224.42万元，下降92.4%，主要原因是较上年上级追加来款减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计106.10万元，较年初预算数减少8.90万元，下降7.7%，主要原因是厉行节约，加强了对公务用车的管理。较上年支出数增加19.37万元，增长22.3%，主要原因是车辆年限过久，严重老化，维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用及公务车购置费用。

公务车运行维护费81.11万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、特种车辆等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.89万元，下降9.9%，主要原因是厉行节约，加强了对公务用车的管理。较上年支出数增加35.58万元，增长78.1%，主要原因是往年是按公务车辆编制数进行预算编制，2020年将未列入公务车编制的城管工作需要的特种车辆纳入了预算。

公务接待费25.00万元，主要用于接待、迎接检查、联系协调项目人员及工作交流。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.12%，较上年支出数减少0.04万元，下降0.10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为18辆；国内公务接待312批次2499人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费100.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出1,000.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、维修费、劳务费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加46.49万元，增长4.9%，主要原因是公务车运行维护费增加。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.56万元，较上年决算数减少11.65万元，下降76.6%，主要原因是受疫情影响，减少或延迟大量现场会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数减少4.68万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，减少或延迟培训计划。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，机要通信用车6辆、应急保障用车1辆，特种专业技术用车11辆。无单价50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备0台。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对161个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评161项，涉及资金9354.61万元，从评价情况来看，总体项目实施效果良好，达到了绩效要求。

（二）绩效自评结果

2020年困难群众救助中央补助资金（第三批）绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，资金准时到账，做到专款专用，专人管理。项目全年预算数为45.02万元，执行数为45.02万元，完成预算的100%。主要产出、效果和满意度：一是产出指标完成情况，全年实施临时救助人数261人；二是效益指标完成情况，政策覆盖率达到98%；三是满意度指标完成情况，精准实施临时救助，救助对象满意度大于95%。

中央专项转移支付绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称			2020年困难群众救助中央补助资金（第三批）		联系人及电话	吴竞65700351
中央主管部门			民政部
地方主管部门			重庆高新区公共服务局		实施单位	重庆高新区白市驿镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	45.02	45.02		100%
			其中：中央补助	45.02	45.02		100%
			地方资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	帮扶困难人群解决临时困难，应救尽救，政策覆盖200人，救助人数比2019年减少50人，救助金按月发放，救助总金额13.57元，获得群众满意度不低于85%。				全年实施救助261人，救助金16.93元，救助人数比2019年减少67人，受益群众满意度95%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年实施临时救助人数		≥200人	=261人
		质量指标	救助对象准确性		=100%	=100%
		时效指标	救助金及时发放率		每月27日前发放	每月27日前发放
		成本指标	2020年临时救助总金额		=13.57万元	=16.93万元
	效益指标	经济效益指标	因学救助对象人均增收		≥3000元	=9000元
		社会效益指标	政策覆盖率		≥95%	=98%
			与2019年全年救助人数对比，受救助人员减少		=50人	=67人
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		≥1年	≥1年
			资金保障程度		有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥85%	=95%
说明	无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：65707445

附件下载：

白市驿镇人民政府部门决算公开表.xls

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